文件编号：SDIFTSTX/18091501
版本号：Ⅱ
山东艾孚特科技有限公司
化工企业安全生产风险分级管控体系
作业指导书
编制：
审核：
批准：
山东艾孚特科技有限公司
颁布日期：2018-09-15
颁布通告
本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。
本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。
山东艾孚特科技有限公司
总工程师：
2018年 9月15日
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订
修订记录表
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》
编制组名单
组长：周红财
成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚
刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕
姜士全张明辰张瑭晖
目录
1、目的与范围 (01)
2、规范性引用文件 (01)
3、总体要求与原则 (02)
4、术语和定义 (02)
5、基本程序 (05)
6、危险源辨识与分析 (08)
7、风险评价 (12)
8、风险点辨识分类 (18)
9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27)
10、工作程序 (29)
11、评审和更新 (29)
山东艾孚特科技有限公司
安全生产风险分级管控体系作业指导书
1、目的与范围
1.1目的
全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。
1.2适用范围
本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。
2、规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《危险化学品安全管理条例》
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）
《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版）
《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 （DB37/T2971-2017）
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T2971-2017）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016 ）其他法律法规
3、总体要求与原则
3.1总体要求
结合本企业的特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
3.2原则
坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，强化风险管控、夯实安全基础管理，进一步落实企业主体责任。
4、术语和定义
下列术语和定义适用于本指导书
4.1风险risk
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
4.2可接受风险acceptable risk
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
4.3重大风险major risk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.4危险源hazard
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
4.5风险点risk site
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.6危险源辨识hazard identification
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
4.7风险评价risk assessment
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.8风险分级risk classification
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
4.9风险分级管控risk classification management and control
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
4.10风险控制措施risk control measure
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
4.11风险信息risk information
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
