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序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价1 1.1 5.3职责和权限品质部职能描述是否齐全？查看部门质量目标。
2 1.2 6.3人力资源控制程序抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员），查档案、上岗证、培训记录等。
3 2.2 4.1文件控制程序查阅文件，查其编、审、批是否齐全并符合相关规定，版本是否有效，是否受控，编号是否齐全。
4 2.3 4.2质量记录控制程序查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜。
5 2.3 4.2质量记录控制程序抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整。
6 3.2 7.4采购控制程序是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜7 3.2 7.4采购控制程序抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价8 3.2 7.4采购控制程序当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求9 3.2 7.4采购控制程序关键件合格证明是否齐全、有效10 5.1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜11 5.2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验12 5.3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求13 6 7.6监视和测量装置控制程序查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求14 6 7.6监视和测量装置控制程序现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价15 6 7.6监视和测量装置控制程序抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备16 6.1 7.6监视和测量装置控制程序抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求17 6.1 7.6监视和测量装置控制程序查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效18 6.1 7.6监视和测量装置控制程序现场抽查使用检验和试验设备是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好19 6.2 7.6监视和测量装置控制程序是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确20 6.2 7.6监视和测量装置控制程序用于运行检查的样件是否进行了有效控制21 6.2 7.6监视和测量装置控制程序抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价22 6.2 7.6监视和测量装置控制程序现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效23 6.2 7.6监视和测量装置控制程序对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当24 6.2 7.6监视和测量装置控制程序抽查保存、评价结果及采取措施记录25 7 8.4不合格品控制程序查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求26 7 8.4不合格品控制程序询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制27 7 8.4不合格品控制程序抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定28 7 8.4不合格品控制程序重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效29 7 8.4不合格品控制程序抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行？对需要采取纠正和预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施？效果如何？序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价1 1.1 5.3职责和权限询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何？查看部门质量目标。
检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2. 核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的范围）：年检日期：有效期：3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人：职务：。
有无任命书。
2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人：职务：能力确认：（是否了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）2.玩具产品开发依据的标准（应是现行有效，结合2.1条款）：验证、确认的证据：3.关键工序的识别：4.现场生产的产品：5.关键工序文件名称/编号：（如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺文件，使生产过程受控。
）6. 检查人力资源配备是否充分、检查关键工序人员操作情况等7.工作环境是否可满足要求：8.对适宜的过程参数和产品特性进行监控的情况检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验9.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度的情况10.确保产品及零部件与认证样品一致性的过程检验1）文件名称/编号：（自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。
2）抽查相关记录。
3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查例行检验的操作和记录。
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
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表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
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内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。
ﻭ— 1－ﻭ内部审核检查表受审部门领导层审核日期 9月13 日1) ISO9001:20０0《质量管理体系要求》;ﻭ２)工厂制定的质量管理体系文件；审核依据审核员ﻭ3）有关产品的标准及法律法规的要求等4。
1;４.2.1;5．1；５。
2；5.3;5.4．1;5。
4.2;5。
５。
１;５。
5．2；５.５.３；5。
6（９月 13日进行);6。
1；７。
１;审核事项8.1；8。
5。
1;8。
5。
3。
Nｏ。
审核内容及方法审核结果记录及判定● 组织如何识别过程及其应用; ● 过程的作用及顺序如何；4。
1依据ISO9000的标准建立QMＳ体系,建立健全了ＱMS,并● 为确保过程有效运行和控制的准则和方ﻭ总要求ﻭ保持了质量管理体系。
QMＳ的运行和监视取得了一定成果,质量法；管理体系得到了改进。
● 获得的信息和资源如何;判定合格。
● 如何监视和测量分析过程；● 实施哪些措施以改进质量管理体系;● 组织的外包过程有哪些.● 组织的质量管理体系文件的构成如何？是否包括了如下：ﻭ4。
2．1△质量方针．目标;经过审核，质量管理体系文件是由质量方针、目标，质量手ﻭ总则△质量手册; ﻭ册、程序文件,作业指导文件、工艺规程、检验规范等构成,规△程序文件;ﻭ范了总体质量管理体系的策划要求。
ﻭ△为确保过程有效运行的文件有哪些; 判定合格。
ﻭ△规定了哪些记录。
● 最高管理者对建立.实施和保持质量管理ﻭ体系承诺提供哪些证据? ﻭ△最高管理者如何认识满足顾客的要求和总经理说:我们掌握的有合同法、消防法、铸件的协会法规5。
１ﻭ法律、法规要求的重要性? 等,专业文件，以口头或文件对不同层次作出具体要求及资源存管理ﻭ△最高管理者采取了哪些相应措施将满足在等。
经审核其制定、实施和坚持与公司经营宗旨相一致的质量职责顾客要求的法律、法规要求的重要性传达方针与目标等。
给组织的成员?判定合格。
ﻭ△是否制定质量方针? ﻭ△质量目标的确定如何? ﻭ△是否主持了管理评审? ﻭ△资源获得情况如何?ﻭ● 组织如何确定顾客的需求和期望?5．2 ﻭ● 将顾客的需求和期望转化为要求的形式通过电传或上门专访已达到顾客的需求。
