APQP文件检查表(模板)
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研发管理：APQP文件要求及检查清单(模板)
APQP程序文件要求应形成文件检查清单
阶段
文件清单
证明文件/资料/物品/图片/数据清单编号
第一阶段
需求协议（有目标顾客时）
市场调研报告（无目标顾客时）
产品开发申请表（C类）
立项申请表（A、B类）
可行性分析报告（A、B类），C类在开发表中体现
顾客样品确认/顾客图纸/要求
法律法规/标准要求及清单
相似产品质量调查/经验
特性矩阵表（必要时）
PFMEA（通用）
特殊特性清单
试生产控制计划（通用）
MSA计划
Sபைடு நூலகம்C计划
作业/检验指导书
设备作业/保养指导书
第四阶段
过程设计评审（试生产鉴定总结）报告
作业准备验证书
MSA分析报告
SPC研究报告
包装评估/试验报告
工艺工装验证报告（书）
试验报告
生产控制计划
PPAP提交清单
产品质量策划总结和认定报告（表）
DFMEA（通用）
产品图样
试制网络计划
试验大纲/工程规范
样件控制计划（可不要）（通用）
全尺寸检测/性能试验报告
新设备、工装、量检具需求清单（如需要）
新产品试制鉴定（总结）报告（含可制造性/可装配性评审）
顾客样件确认（书）报告
小组可行性承诺表
第三阶段
设计输出评审报告
过程流程图（通用）
平面布置图/检查表（必要时）
立项报告（A、B类），C类在开发表中体现
技术协议
多功能小组及职责分配表
APQP项目进度计划表（甘特图）
设计任务书（A、B类），C类在开发表中体现
第二阶段
设计输入评审报告（A、B类）
阶段
文件清单
证明文件/资料/物品/图片/数据清单编号
第一阶段
需求协议（有目标顾客时）
市场调研报告（无目标顾客时）
产品开发申请表（C类）
立项申请表（A、B类）
可行性分析报告（A、B类），C类在开发表中体现
顾客样品确认/顾客图纸/要求
法律法规/标准要求及清单
相似产品质量调查/经验
特性矩阵表（必要时）
PFMEA（通用）
特殊特性清单
试生产控制计划（通用）
MSA计划
Sபைடு நூலகம்C计划
作业/检验指导书
设备作业/保养指导书
第四阶段
过程设计评审（试生产鉴定总结）报告
作业准备验证书
MSA分析报告
SPC研究报告
包装评估/试验报告
工艺工装验证报告（书）
试验报告
生产控制计划
PPAP提交清单
产品质量策划总结和认定报告（表）
DFMEA（通用）
产品图样
试制网络计划
试验大纲/工程规范
样件控制计划（可不要）（通用）
全尺寸检测/性能试验报告
新设备、工装、量检具需求清单（如需要）
新产品试制鉴定（总结）报告（含可制造性/可装配性评审）
顾客样件确认（书）报告
小组可行性承诺表
第三阶段
设计输出评审报告
过程流程图（通用）
平面布置图/检查表（必要时）
立项报告（A、B类），C类在开发表中体现
技术协议
多功能小组及职责分配表
APQP项目进度计划表（甘特图）
设计任务书（A、B类），C类在开发表中体现
第二阶段
设计输入评审报告（A、B类）
APQP检查表
A-1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号：修订日期：第1页，共1页制定人：1 / 14A-2 设计信息检查表修订日期：第1页，共3页2 / 14A-2 设计信息检查表（续）修订日期：第2页，共3页3 / 14A-2 设计信息检查表（续）修订日期：第3页，共3页制定人：4 / 14A-3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期：5 / 14第1页，共2页A-3 新设备、工装和试验设备检查表（续）修订日期：第1页，共2页制定人：6 / 14A-4 产品/过程质量检查表修订日期：第1页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审7 / 14A-4 产品/过程质量检查表（续）修订日期：第2页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审8 / 14A-4 产品/过程质量检查表（续）修订日期：第3页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审9 / 14A-4 产品/过程质量检查表（续）修订日期：第1页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审10 / 14A-5 工厂平面布置图检查表修订日期：第1页，共1页制定人：11 / 14A-6 过程流程图检查表修订日期：第1页，共1页制定人：12 / 14A-7 过程FMEA检查表修订日期：第1页，共1页制定人：13 / 14A-8 控制计划检查表修订日期：第1页，共1页制定人：14 / 14。
19-APQP产品过程质量体系检查表
东莞市凯晟家具有限公司
产品过程质量体系检查表
产品型号：客户代码：编制部门：编制日期：表单编号：LY-APQP-019/A0问题是否所要求的意见/措施负责部门完成日期
以下方面是否已明确足够的人员：
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
东莞市凯晟家具有限公司
产品型号：客户代码：编制部门编制日期：表单编号：LY-APQP-019/A0问题是否所要求的意见/措施负责部门完成日期
检验指导书是否包括以下内容：
东莞市凯晟家具有限公司
产品型号：客户代码：编制部门：编制日期：表单编号：LY-APQP-019/A0问题是否所要求的意见/措施负责部门完成日期
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
所要求的测量系统能力研究是否已：
东莞市凯晟家具有限公司
产品过程质量体系检查表
产品型号：客户代码：编制部门：品管课编制日期：表单编号：LY-APQP-019/A0问题是否所要求的意见/措施负责部门完成日期是否有进货广品控制程序，以明确：
编制审核批准。
APQP产品过程质量体系检查表样板
制定部门：品管部文件编码：检查日期:
NO
检查项目
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
2
是否适用于工序的需要；
3
可否接近性；不容易破坏环境或专权使用；
4
是否从程序或流程被批准；
5
注明日期并是现行的试验设备；
6
对统计控制图表，是否有实施和制定及反应计划流程；
7
是否有有效的根本原因分析系统；
8
是否已将最新的图样和规范置于检测点；
9
记录检验结果的人员是否有表单/记录本？
七、在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
1
检测量具；
2
仪器设备的作业指导书；
3
参考样品；
4
检验记录本；
5
对检测试验设备是否提供证明和校正；
八、所要求的测量系统能力研究：
1
是否已经完成；
2
是否可接受；
3
初始过程检测数据时，相关的设备和设施是否充足；
九、是否有来料控制程序以明确：
产品/过程质量体系检查表
制定部门：品质部文件编码：检查日期:
新产品名称
新产品数量
客户
新产品型号
新产品机种
光电行业产品
项目
检查内容
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
一、内外沟通以及VDA6.3条款应用；
1
在制定控制计划时是否需要客人相关部门的帮助；
2
公司是否已确定与顾客的联络的人员与部门；
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人；
提出培训时间进度是否应用于培训；
四、对以下方面是否已完成培训：
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
NO
检查项目
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
2
是否适用于工序的需要；
3
可否接近性；不容易破坏环境或专权使用；
4
是否从程序或流程被批准；
5
注明日期并是现行的试验设备；
6
对统计控制图表，是否有实施和制定及反应计划流程；
7
是否有有效的根本原因分析系统；
8
是否已将最新的图样和规范置于检测点；
9
记录检验结果的人员是否有表单/记录本？
七、在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
1
检测量具；
2
仪器设备的作业指导书；
3
参考样品；
4
检验记录本；
5
对检测试验设备是否提供证明和校正；
八、所要求的测量系统能力研究：
1
是否已经完成；
2
是否可接受；
3
初始过程检测数据时，相关的设备和设施是否充足；
九、是否有来料控制程序以明确：
产品/过程质量体系检查表
制定部门：品质部文件编码：检查日期:
新产品名称
新产品数量
客户
新产品型号
新产品机种
光电行业产品
项目
检查内容
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
一、内外沟通以及VDA6.3条款应用；
1
在制定控制计划时是否需要客人相关部门的帮助；
2
公司是否已确定与顾客的联络的人员与部门；
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人；
提出培训时间进度是否应用于培训；
四、对以下方面是否已完成培训：
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
APQP-可制造性评估检查表
供应商设计的可制造性评估问题已被记入APQP 问题清单APQP 进度表已被更新对指定问题的解决将使生产过程实现零缺陷供应商总工程师/产品开发总监抄送：通用汽车公司供应商质量经理信件2供应商工厂经理(评估条款选择)(选择合适的条款)过去15个月的质量问题过去6个月的PPM 值过去18个月的售后质量过去18个月的内部废品报告现有设备的当前过程能力诺实现在GM 供应商质量要求声明中所说明的达成0缺陷的目标。
不存在需要汇报的问题。
有关设计的可制造性方面存在的一些较小的问题已经向设计部门进行了汇报。
我们有信心在更改相应的设计后可以达到GM 要求的质量水平，并满足PPAP 的设计规范和能力要求。
制造部门承诺实现在GM 供应商质量要求声明中所说明的达成0缺陷的目标。
具体描述如下：产品设计的可制造性方面可以达到GM 要求的质量水平，并能满足PPAP 的设计规范和能力要求。
制造部门承们此次评审的结果：应通用汽车公司的要求，[ABC ]公司在[日期]对[车型年号/产品名称]的设计的可制造性进行了评估。
以下是我(选择其一)在设计的可制造性方面存在一些较大的问题，对于该产品我们没有信心能够生产出满足质量要求的产品。
具体描述如下：在设计评审的过程中，在审阅设计方案之前对下列的数据来源进行了评审：过去15个月的PR/Rs GM 汽车公司发布工程师通用汽车公司GM 供应商质量工程师电话号码日期电话号码GM 供应商质量工程师GM 汽车公司发布工程师通用汽车公司供应商PROTOTYPE 的可制造性评估对设计阶段评估期间承诺的设计更改的评估过去的PR/R 表现最近的内部废品报告供应商总工程师/产品开发总监抄送：通用汽车公司供应商质量经理信件3(选择合适的条款)问题已被记入APQP 问题清单APQP进度表已被更新对指定问题的解决将使制造过程实现零缺陷供应商工厂经理日期们此次评审的结果：实现在GM 供应商质量要求声明中所说明的达成0缺陷的目标。
APQP检查表
顾客或内部零件编号：______________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒、福特、通用汽车公司的潜在失效模式与影响分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？2是否对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？3是否考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？4DFMEA是否识别特殊特性？5途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？6是否和受影响的供应商一起，对由顾客或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA 的一致性？7对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？8是否对高风险的顺序数制定了适当的纠正措施？9是否对高严重度数制定适当的纠正措施？10在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？问题修订等级：_________________修订日期：__________________制定人：____________________A-1设计FMEA检查表顾客或内部零件编号：_________________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1设计是否要求：a 新材料？b 特殊工具？c 新技术或过程？2是否考虑了装配制造变差的分析？3是否考虑了实验设计？4目前对样本是否已有计划？5是否已经完成了DFMEA？6是否已经完成了DFMEA（可制造性和装配设计）？7是否考虑了有关服务和维护的问题？8是否考虑了设计验证计划？9如果是的话，它是否是由一个跨职能小组完成？10是否所有规定的试验、方法、设备和接受准则都被清晰定义和了解？11是否选择了特殊特性？A-2设计信息检查表修订等级：____________________A.一般情况问题12是否完成了材料清单？13特殊特性是否正确地文件化？B.工程图14是否标明了参考尺寸，从而被检查全尺寸时间降低到最小？15为了设计功能量具，是否明确了足够的控制点和基准平衡？16公差是否与可接受的制造标准一致？17现存和可得到的检查技术是否能测量所有的设计要求？18是否用顾客指定的工程变更管理过程来管理工程变更？C.工程性能规格19特殊特性是否被识别？20试验参数是否足够应对要求的使用条件，即：生产确认和最终使用？21以最小和最大规格制造的零件是否按照要求来试验？22所有产品试验是否都在厂内进行？23如果不是，则是否是由授权供应商执行？24规定的过程中性能试验抽样大小和/或频次，是否和制造容量一致？25要求时，是否获得顾客批准？例如：要求的试验和文件记录。
APQP计划和项目确定阶段文件策划及检查表
APQP计划和项目确定阶段文件策划书
编号： 顾客名称： 责任 部门 产品型号/名称： 策 划 选 项 开始时间完成时间
必做 不做 借用 补充完善
序号 1 2 3 4
文 件 名 称 产品开发的必要性报告
借用文件的产品型号/编号
产品技术可行性报告（设计） 销售部 2.1先行试验报告（选作） 产品制造可行性报告（工艺） 产品开发申请表/产品成本输 入报告 APQP小组活动记录 5.1APQP小组成立报告 销售部
APQP计划和定义阶段策划实施 质保部 检查表
1、 先行试验报告（选作） □正交实验 □方差分析 □回归分析 统计 2、产品/过程设计和开发计划 □网络图 □甘特图 技术 选项
APQP 部门 小组 会签
签名 编制/日期 审批/日期
归口部门：
Ⅳ-7.01-32A
5
5.2APQP各阶段文件策划书 5.3APQP各阶段策划实施检查 报告质保部6 Nhomakorabea 8 9
产品/过程设计和开发任务书 产品/过程设计和开发计划 初始材料清单 初始过程流程图
技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
10 产品/过程特殊特性初始清单 11 产品保证计划 12 13 产品/过程设计和开发输入评 审报告
编号： 顾客名称： 责任 部门 产品型号/名称： 策 划 选 项 开始时间完成时间
必做 不做 借用 补充完善
序号 1 2 3 4
文 件 名 称 产品开发的必要性报告
借用文件的产品型号/编号
产品技术可行性报告（设计） 销售部 2.1先行试验报告（选作） 产品制造可行性报告（工艺） 产品开发申请表/产品成本输 入报告 APQP小组活动记录 5.1APQP小组成立报告 销售部
APQP计划和定义阶段策划实施 质保部 检查表
1、 先行试验报告（选作） □正交实验 □方差分析 □回归分析 统计 2、产品/过程设计和开发计划 □网络图 □甘特图 技术 选项
APQP 部门 小组 会签
签名 编制/日期 审批/日期
归口部门：
Ⅳ-7.01-32A
5
5.2APQP各阶段文件策划书 5.3APQP各阶段策划实施检查 报告质保部6 Nhomakorabea 8 9
产品/过程设计和开发任务书 产品/过程设计和开发计划 初始材料清单 初始过程流程图
技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
10 产品/过程特殊特性初始清单 11 产品保证计划 12 13 产品/过程设计和开发输入评 审报告
APQP设计FMEA检查表
XXX有限公司
设计F M E A检查表
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/
负责人
完成日期
1
是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？
2
是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？
3
是否已考虑了类似的零件DFMEAs？
4
SFMEA和/或DFMEA是否识别了特殊特性？
5
是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？
8
当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？
核准
审查
制表
PPP-2-ห้องสมุดไป่ตู้1A0
设计F M E A检查表
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/
负责人
完成日期
1
是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？
2
是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？
3
是否已考虑了类似的零件DFMEAs？
4
SFMEA和/或DFMEA是否识别了特殊特性？
5
是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？
8
当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？
核准
审查
制表
PPP-2-ห้องสมุดไป่ตู้1A0
APQP产品设计信息检查表
为最大限度减少全尺寸检验时刻，是否明确了参考尺寸？
17
为设计功能性量具，是否已明确了足够的操纵点和基准平面？
18
公差是否和被同意的制造标准相一致？
19
使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评判？
C．工程性能规范
20
是否已识别所有的专门特性？
21
是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？
第2页，共 3 页 PPP-2-23A0-2
XXX 有 限 公 司
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
D．材料规范
28
是否明确材料专门特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
APQP产品设计信息检查表
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
A．一样情形
设计是否需要：是否已考虑了装配变差的分析？
4
是否已考虑试验设计（DOE）？
5
对样件是否已有打算？
核 准
审 查
制 表
第1页，共 3 页 PPP-2-23A0-1
XXX 有 限 公 司
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
17
为设计功能性量具，是否已明确了足够的操纵点和基准平面？
18
公差是否和被同意的制造标准相一致？
19
使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评判？
C．工程性能规范
20
是否已识别所有的专门特性？
21
是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？
第2页，共 3 页 PPP-2-23A0-2
XXX 有 限 公 司
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
D．材料规范
28
是否明确材料专门特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
APQP产品设计信息检查表
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
A．一样情形
设计是否需要：是否已考虑了装配变差的分析？
4
是否已考虑试验设计（DOE）？
5
对样件是否已有打算？
核 准
审 查
制 表
第1页，共 3 页 PPP-2-23A0-1
XXX 有 限 公 司
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
APQP风险因素检查表
A-0 APQP风险因素检查表
顾客或内部零件编号：
修订级别：
/
一般风险准则
是
否*
A. 承诺 1 了解客户产品需求 2 了解并遵守其他顾客要求 3 管理监督确认
B.零件关键性 4 安全项目 5 历史问题 6 潜在的传递（特性）
C.工作量 7 同步发布 8 充足的资源 9 瓶颈和限制
D.管理 10 重大领导层变动 11 参与的 12 充足的资源 13 设置适当的优先级 14 KPI的设置和监视 15 应急计划足够 E.领导 16 知识 17 参与的 18 正在使用和评审的检查表 F.过程所有者 19 所以智能部门代表 20 知识
如有适用，供应商是否熟悉特殊过程审核 30 （AIAG CQI）的要求以及执行CQI审核的人员
是否拥有资格 每个“ 否”项
意见/需要采取的措施
修订日期： 编制人：
产品质量策划检查表 责任人I）的要求以及执行CQI审核的人员
是否拥有资格 G.知识 22 保留和储存方法充足 23 转移方法充足 24 “横向展开”充分 H.表现 25 过去的投产问题/经验教训 26 遏制措施 I.认证 27 目前获得IATF认证 28 员工中经过认证的APQP专家 J.分供方管理 29 使用APQP的证据
顾客或内部零件编号：
修订级别：
/
一般风险准则
是
否*
A. 承诺 1 了解客户产品需求 2 了解并遵守其他顾客要求 3 管理监督确认
B.零件关键性 4 安全项目 5 历史问题 6 潜在的传递（特性）
C.工作量 7 同步发布 8 充足的资源 9 瓶颈和限制
D.管理 10 重大领导层变动 11 参与的 12 充足的资源 13 设置适当的优先级 14 KPI的设置和监视 15 应急计划足够 E.领导 16 知识 17 参与的 18 正在使用和评审的检查表 F.过程所有者 19 所以智能部门代表 20 知识
如有适用，供应商是否熟悉特殊过程审核 30 （AIAG CQI）的要求以及执行CQI审核的人员
是否拥有资格 每个“ 否”项
意见/需要采取的措施
修订日期： 编制人：
产品质量策划检查表 责任人I）的要求以及执行CQI审核的人员
是否拥有资格 G.知识 22 保留和储存方法充足 23 转移方法充足 24 “横向展开”充分 H.表现 25 过去的投产问题/经验教训 26 遏制措施 I.认证 27 目前获得IATF认证 28 员工中经过认证的APQP专家 J.分供方管理 29 使用APQP的证据
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在制定过程FMEA时是否借助于顾客工厂问题
是否已将原因描述为能固定成控制的事物
8
当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
7
记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本
在监控作业点是否提供地方放置下列物品
2
检测量具
3
量具指导书
4
参考样品
5
检验记录本
6
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准
所要求的测量系统能力研究是否已
4
完成
5
可接受
6
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足
是否有进货产品控制程序，以明确
5
对样件是否已有计划
6
是否已完成DFMEA
7
是否已考虑了有关服务和维修性的问题
8
是否已完成设计验证划
9
如果是是由横向职能小组完成的吗
10
是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解
11
是否已选择特殊特性
12
是否完成了材料清单
13
特殊特性是否已正确文件化
B：工程图样
14
对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确
新试验设备
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见
8
新设备
9
新工装
10
新试验设备
11
在工装/设备制造厂是否进行初始能力研究
12
是否已确定试验设备的可行性和准确度
13
对于设备和工装是否已完成预防性维护计划
14
新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂
15
是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具
控制计划检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项
3
是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内
4
制定控制计划是否使用了FMEA
5
是否已明确要求检验的材料规范
6
控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程
16
是否将在生产厂进行初始能力研究
17
是否已识别影响产品特殊特性的过程特性
18
在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性
19
制造设备能否满足预测的生产和服务量要求
20
是否有足够的试验能力
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
产品/过程质量检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制造或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人
4
是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定
如下方面是否已明确足够的人员
5
控制计划要求
6
全尺寸检验
7
工程性能试验
7
是否已明确工程性能试验要求
8
是否具备控制计划所要求的量具和试验设备
9
如要求，顾客是否已批准控制计划
10
供方和顾客之间的测量方法是否一致
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
设计FMEA检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
新设备、工装和试验设备检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
工具和设备设计是否已考虑以下方面
1
精益生产
2
快速更换工装
3
产量波动
4
防错
是否已制定识别以下内容的清单
5
新设备
6
新工装
7
15
为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸
16
为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面
17
公差是否和被接受的制造标准相一致
18
使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价
C：工程性能规范
19
是否已识别所特殊特性
20
是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用
21
是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验
完成日期
1
是否使用了FMEA参考手册作指导
2
是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审
3
是否已考虑了类似的零件DFMEA
4
SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性
5
是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施
29
选中的材料供方是否在顾客批准的名单中
30
是否要求材料供方对每一批货提供检验证明
31
是否已明确材料特性所要求的检验如果是则
32
特性将在厂内进行检验吗
33
具备试验设备轻型
34
为保证准确结果需要培训吗
35
将用外部试验室吗
36
所有被使用的试验室得到认可了吗（如要求）
37
是否已考虑以下材料要求
搬运
贮存
环境
8
当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
设计信息检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
A：一般情况：
设计是否需要
1
新材料
2
特殊工装
3
是否已考虑了装配变差的分析
4
是否已考虑试验设计
是否已考虑了类似的零件PFMEA
4
是否对已发生事件和保修数据进行评审
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施
5
当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正
5
当完成设计更改时，是否修改了高严重度
6
对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客
7
在制定过程FMEA时是否借助于保修信息
1
问题解决的分析
是否具有含有以下内容的文件化培训计划
3
包括所有的雇员
4
列出被培训人员名单
5
提出培训时间进度
对以下方面是否已完成培训
6
统计过程控制
7
能力研究
8
问题的解决方法
1
防错
2
被识别的其它项目
3
对每个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书
4
每个操作上是否都具备标准的操作人员指导书
5
操作人员/小组领导人是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作
22
如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验
23
所有的产品试验是否都在厂内进行
24
如不是是否由批准的分承包方进行
25
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行
26
如要求对试验设备是否已获得顾客批准
D：材料规范
27
是否明确材料特殊特性
28
在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致
5
被检验的特性
6
检验频率
7
样本容量
4
批准产品的指定位置
5
对不合格产品的处置
6
是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序
7
是否具有返工/返修程序
8
是否具有对返修/返工材料再验证的程序
是否有合适的批次追溯性系统
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核
是否计划并实施了对质量体系的定期审核
顾客是否已批准了包装规范
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
过程FMEA检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
是否使用了FMEA参考手册作指导制定过程FMEA
2
所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出
3
检验指导书是否包括以下内容
7
容易理解的工程性能规范
1
试验频率
2
样本容量
3
反应计划
4
文件化
目测辅具
6
是否容易理解
7
是否适用
1
可接近性
2
是否被批准
3
注明日期并是现行的
4
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序
5
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统
6
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点
是否已将原因描述为能固定成控制的事物
8
当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
7
记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本
在监控作业点是否提供地方放置下列物品
2
检测量具
3
量具指导书
4
参考样品
5
检验记录本
6
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准
所要求的测量系统能力研究是否已
4
完成
5
可接受
6
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足
是否有进货产品控制程序，以明确
5
对样件是否已有计划
6
是否已完成DFMEA
7
是否已考虑了有关服务和维修性的问题
8
是否已完成设计验证划
9
如果是是由横向职能小组完成的吗
10
是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解
11
是否已选择特殊特性
12
是否完成了材料清单
13
特殊特性是否已正确文件化
B：工程图样
14
对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确
新试验设备
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见
8
新设备
9
新工装
10
新试验设备
11
在工装/设备制造厂是否进行初始能力研究
12
是否已确定试验设备的可行性和准确度
13
对于设备和工装是否已完成预防性维护计划
14
新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂
15
是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具
控制计划检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项
3
是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内
4
制定控制计划是否使用了FMEA
5
是否已明确要求检验的材料规范
6
控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程
16
是否将在生产厂进行初始能力研究
17
是否已识别影响产品特殊特性的过程特性
18
在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性
19
制造设备能否满足预测的生产和服务量要求
20
是否有足够的试验能力
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
产品/过程质量检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制造或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人
4
是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定
如下方面是否已明确足够的人员
5
控制计划要求
6
全尺寸检验
7
工程性能试验
7
是否已明确工程性能试验要求
8
是否具备控制计划所要求的量具和试验设备
9
如要求，顾客是否已批准控制计划
10
供方和顾客之间的测量方法是否一致
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
设计FMEA检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
新设备、工装和试验设备检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
工具和设备设计是否已考虑以下方面
1
精益生产
2
快速更换工装
3
产量波动
4
防错
是否已制定识别以下内容的清单
5
新设备
6
新工装
7
15
为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸
16
为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面
17
公差是否和被接受的制造标准相一致
18
使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价
C：工程性能规范
19
是否已识别所特殊特性
20
是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用
21
是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验
完成日期
1
是否使用了FMEA参考手册作指导
2
是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审
3
是否已考虑了类似的零件DFMEA
4
SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性
5
是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施
29
选中的材料供方是否在顾客批准的名单中
30
是否要求材料供方对每一批货提供检验证明
31
是否已明确材料特性所要求的检验如果是则
32
特性将在厂内进行检验吗
33
具备试验设备轻型
34
为保证准确结果需要培训吗
35
将用外部试验室吗
36
所有被使用的试验室得到认可了吗（如要求）
37
是否已考虑以下材料要求
搬运
贮存
环境
8
当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
设计信息检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
A：一般情况：
设计是否需要
1
新材料
2
特殊工装
3
是否已考虑了装配变差的分析
4
是否已考虑试验设计
是否已考虑了类似的零件PFMEA
4
是否对已发生事件和保修数据进行评审
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施
5
当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正
5
当完成设计更改时，是否修改了高严重度
6
对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客
7
在制定过程FMEA时是否借助于保修信息
1
问题解决的分析
是否具有含有以下内容的文件化培训计划
3
包括所有的雇员
4
列出被培训人员名单
5
提出培训时间进度
对以下方面是否已完成培训
6
统计过程控制
7
能力研究
8
问题的解决方法
1
防错
2
被识别的其它项目
3
对每个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书
4
每个操作上是否都具备标准的操作人员指导书
5
操作人员/小组领导人是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作
22
如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验
23
所有的产品试验是否都在厂内进行
24
如不是是否由批准的分承包方进行
25
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行
26
如要求对试验设备是否已获得顾客批准
D：材料规范
27
是否明确材料特殊特性
28
在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致
5
被检验的特性
6
检验频率
7
样本容量
4
批准产品的指定位置
5
对不合格产品的处置
6
是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序
7
是否具有返工/返修程序
8
是否具有对返修/返工材料再验证的程序
是否有合适的批次追溯性系统
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核
是否计划并实施了对质量体系的定期审核
顾客是否已批准了包装规范
修订日期：___________
第_____页，共_____页
制定人：_____________
过程FMEA检查表
顾客/公司零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
是否使用了FMEA参考手册作指导制定过程FMEA
2
所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出
3
检验指导书是否包括以下内容
7
容易理解的工程性能规范
1
试验频率
2
样本容量
3
反应计划
4
文件化
目测辅具
6
是否容易理解
7
是否适用
1
可接近性
2
是否被批准
3
注明日期并是现行的
4
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序
5
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统
6
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点