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烧结产品审核检查表

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IAFT16949产品审核检查表

IAFT16949产品审核检查表
产品审核检查清单
供应商: * 零件名称：* 审核原因： *
审核项目:* 零件号： *
检验 检验内 顺序 容
抽样数量
缺陷数量
加权抽样数
A
B
1 包装
10
10
0
0
0
3 尺寸
5
230
3
2
4 性能
3
30
0
0
审核地点：* 审核时间：*
备注：
A关键缺陷及图纸中CC的项目
（10分）：需采取售后行动，或
缺陷分 返工处理
C
---影响安全或法律法规 ---影响产品寿命或可靠性，造成
功能失效
B主要缺陷及图纸中SC、PTC的项
0
0 目（5分）：建议返工处理
---会影响客户不满意的功能下降
---影响装配的缺陷
0
0 ---客户能发现的明显的外观不良
C次要缺陷及图纸中未标识CC、
SC和PTC的项目（1分）：建议采
5
45 取改进行动
---不会产生功能下降
---客户能容忍的外观不良
0
0
总计
280
结果
QKZ= （ 1 -
45 280
）
评价标准：
× 100%
1、QKZ≥95%，审核通过，反之，审核未通过，需要整改
2、QKZ＜95%，审核未通过，需要限期整改
3、QKZ≤85%，需要升级为过程审核
需要进一步采取的措施
是
否
封存所有库存
*
*
检查所有库存产品
对库存产品采取消除缺陷措施
在客户处采取措施或更换零件
供应商领导：*
45
QKZ=

产品技术评审-TR4检查表(单板工艺)

产品技术评审-TR4检查表(单板工艺)

产品技术评审-TR4检查表（单板工艺）
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4TRx检查表（单板工艺） (4)
1 目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

2 适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。

也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。

可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。

例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

4 TRx检查表（单板工艺）。

烧结产品审核作业规范(含表格)

烧结产品审核作业规范(含表格)
性 产品色泽不均匀，有发黑现象 产品有断裂、裂纹不良 产品有变形、鼓包、针孔、凹点、凸点 、晶粒粗大等不良 产品有碰压伤、拉伤、流纹、未打饱、 披峰、合模线错位现象 产品有粘料、多料、缺料不良
产品有整形压伤、毛刺不良
v v v v v
v
5
外观
外观检验
产品包装特性 箱子明显损坏或钉子不牢 外包装箱牢固程度 箱子损坏较严重或钉子不牢 6 包装 箱内固定与防护 箱子轻微损坏 箱内摆放，固定情况不良 袋缺少或损坏 有其他轻微缺陷 产品标识特性 字迹不清 个别标识不够清晰 7 标识标签 外包装标识 料号、数量不正确 包装内外与实物不一致 未Rohs贴纸 未贴有QC盖章的PASS贴纸 说明：A—致命缺陷；B—严重缺陷；C—一般缺陷 SAP-T-0033-10A v v v v v v v v v v v v
编号
编制
生效日期
烧结产品审核作业规范
审核 批准 缺陷等级
代号
项目内容
A 10
B 5
C 1
产品尺寸特性 1 尺寸 尺寸检验 尺寸NG 产品性能特性 2 物理性能 密度 硬度 盐雾试验 3 化学性能 材料成份要求 密度超下限 硬度超下限 盐雾8h后有发黄、生锈现象 产品功能特性 4 功能 试装
检具GO端未完全插入内腔 v

过程审核检查表-ok

过程审核检查表-ok
4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？

产品质量审核检查表

产品质量审核检查表

400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视 目视 目视 目视 目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验 顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视 目视 目视 目视 目视
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ

PPAP审核检查表(质量部分)

PPAP审核检查表(质量部分)
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
P7
质量标准的建立与实施【检验与试验】
9
是否确定了验收标准?▲
是否确定了验收标准 （过程和成品）?
是否符合控制计划或顾客的要求？
□是
□否
□不涉及
□观ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项
□一般不符合
□严重不符合
10
首件检验
是否通过首件与标准样件对比，进行了作业准备验证?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
检验装置？
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
PPAP审核检查表（质量部分）
编号：
项目供应商名称：
产品名称：审核日期：
说明：此部分为品质人员现场审核关注的内容，负责采购产品、过程产品和成品质量管理、过程能力的测算等。
序号
审核项目
审核要点
判定
审核记录
结果判定
备注
P6
外购件质量
1
外购件产品状态的认可？▲
外购件产品状态是否已经得到批量认可？
□是
□否
□不涉及
审核结论：
①审核发现：主要针对审核内容进行描述，评价供应商的各方面。

烧结砖瓦企业安全生产检查表


1.企业应按规定制定生产安全事故应急预案
。2.企业应制定生产安全事故应急预案演练
（六） 应急预案
计划。 3.企业应组织生产安全事故应急演练，并对 演练效果进行评估。
4.生产经营单位应按照应急预案的规定，配
备必要的应急救援器材、设备、物资。
无完整预案的，不得分。应急预案的格式和内容不符合有
关规定的，不得分。未进行演练的，不得分。无应急演练
生产区域设置临时休息室、宿舍、餐厅的。
5
有一处不符合要求的，扣2分。隧道窑二层平台设置临时 休息室、宿舍和餐厅，直接判扣除本项分值。
烧结砖瓦企业安全生产检查表
企业名称（盖章）：
类别 考核项目
考核内容
现场管 理类
配电室未按照要求设置二氧化碳灭火器、应
急照明、挡鼠板和防鸟网。未设置绝缘手套
、胶鞋、绝缘杆等防护用品，且未定期点检
施或者设置防震圈的。
占分 比例
考核标准
4 有一处不符合要求的，扣1分。
胶（皮）带运输机超过30米需设置安全防护 装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防 纵向撕裂。（2）拉线事故开关。（3）防压 料自动停车装置。（4）头轮、尾轮、增面轮 及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。
3 有一处不符合要求的，扣1分。
方案和记录的，不得分。未制定演练计划的，不得分。演
9
练方案简单或缺乏执行性的，扣0.5分。演练频次不符合 要求的，扣1分。应急救援器材管理不善，不得分。无专
人负责检查、维护、保养记录的，不得分。未定点存放，
或存放地点不安全、不便于取用的，扣0.5分。有一处不
完好、可靠的，扣0.5分。无2023年材料扣3分。
4
无岗位安全操作规程的，不得分。岗位操作规程不齐全、 适用的，每缺一个，扣1分。每少发一个岗位的，扣1分。

烧结球团厂安全检查表

北京达飞安评管理顾问有限公司冶金行业烧结球团安全检查表编制部门：安评三部发布日期：2010年3月国家主席令 2008年第 6号 冶生[ 1 996]204 号AQ 2025-2010 GB50408GB50414 GB14784 GB50016 GB50140 GB6222GB50060GB50054GB50058 GB50303GB50013 GB50015 2009说明列文件中的条款通过本检查表的引用而成为本检查表的条款。

凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单 （不包括勘误的内容） 或修订版均不适用于本 检查表，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本检查表。

中华人民共和国消防法》 冶金企业安全卫生设计规定》 烧结球团安全规程》 烧结厂设计规范》 钢铁冶金企业设计防火规范》 带式输送机安全规范》 建筑设计防火规范》 建筑灭火器配置设计规范》 工业企业煤气安全规程》 《3〜110kV 高压配电装置设计规范》 低压配电设计规范》 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 建筑电气工程质量施工验收规范》 室外给水设计规范》 建筑给水排水设计规范》目录1. 烧结球团厂址和总平面布置单元............................................ 1..2. 烧结球团原料场单元...................................................... 4...3. .............................................................................................................................. 烧结机单元................................................................... 9...4. 球团竖炉单元1..5.5. .............................................................................................................................. 运输单元............................................................................ 1..7 .6. .............................................................................................................................. 消防单元............................................................................ 2..0 .7. 动力设施单元2..7.8. 通讯、信号、仪表单元3..1.9. 供配电、电气安全与照明单元.............................................. 3..310. ............................................................................................................................ 给排水单元.................................................................. 3..9.1烧结球团厂址和总平面布置单元烧结球团厂址和总平面布置单元主要从烧结厂及球团厂的厂址选择、周围环境、工程地质和水文地质状况、厂区总体平面布置、建构筑物等方面进行评价。

产品审核检查表


∮
∮
∮
产品图号
462-1011016D
产品名称
曲轴前油封
抽 样数量
3个
审 核 员 刘光发、袁德华 审核日期 2008 年 9 月 25 日 参与人员
刘代军
受审部门代 表
蒋怀军
类序 别号
审核项目
缺陷形式
高度
7
高度尺寸超差
（ 8±）
圆度
8
圆度超差
（）
缺陷等级 ABCD
检测记录
1
2
3
√
√
产品图号
462-1011016D
类序 别号
审核项目
观 特 10 性
11
橡胶
缺陷形式
缺陷等级 ABCD
明显缺胶 气泡、裂口、杂质、 √
划伤、飞边
轻微缺胶 气泡、裂口、杂质、 √
划伤、飞边
检测记录
1
2
3
无
无
无
无
无
无
产品图号
462-1011016D
产品名称
曲轴前油封
抽 样数量
3个
审 核 员 刘光发、袁德华 审核日期 2008 年 9 月 25 日 参与人员
刘代军
受审部门代 表
蒋怀军
类序 别号
审核项目
缺陷形式
缺陷等级 ABCD
1 材
料 2
性
能
材料硬度 拉伸强度 扯断伸长率
硬度不在 80±5 范围
√
拉伸强度指标偏低≤ 11Mpa
√
扯断伸长率指标偏低≤ 150% √
尺
外径
4
外径尺寸超差
√
寸
（∮∮）
检测记录

公司产品审核检查表(doc 6页)


6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？ 分要素
缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 6.4 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
6.4.2 6.4.3 6.4.4
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
4.0
保管编号：体重情况）四、
复习小结 1．回顾总结。提问：想想今天复习了哪些
标准 条款
主要内 容
检查 方法
检查记录
评 分
要素 服务
7
7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？
7.2 是否保证了对顾客的服务？
7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？
6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 分 要 素 生产设备/工装 6.2 6.2.1 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
拟制
日期
检查 方法
批准
受审核部门/产品：
审核检查表
体系审核
√ 过程审核
检查记录
评 分
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A B C 1051FAI 110500FAI 210500FAI 1010500FAI 1110500FAI 12
10500FAI 1610500FAI 1910500FAI 2110500FAI 2610500FAI 2810500FAI 3610500FAI 39
10
5
序号
检验项目
2.1
5
5
2.2
5500
3化学性能 3.155004
功能
4.1
55005500105005
5
5500
550055006包装55007
标签标识
55
00
%
7.191
7.178
7.186
2×7.21+0.07/-0.085
7.187
7.186
完成时间
审核员/日期： 审核组长/日期：
根本原因：0N
5
∑FP
1000
顾客名称
产品名称
产品件号
批号
是否结案
追踪结果
纠正措施
责任部门产品无变形、鼓包、针孔、凹点、凸点、晶粒粗大等不良
符合326 334 315320 321HV 7.60~7.80 g/cm³7.639 7.6427.669 7.6377.613 g/cm³5.0796.443烧结产品审核检查表
5外观 4.1外观检验
2
物理性能
硬度
密度试装
判定规则：可以接受（QKZ ≥90% ）　/　不可接受，需改善（ QKZ＜90% ）
审核结论
■可以接受（QKZ ≥90% ） □不可接受，需改善（ QKZ＜90% ）0 缺陷总数尺寸
审核依据
《顾客图纸》《PFMEA》《控制计划》、《产品检验规范》、顾客要求及顾客的特殊要求。

6.43±0.07结果（mm）1
序号
检验项目
特性5依包规包装，环保纸箱包装，包装牢固，摆放整齐
符合符合盐雾试验检验参数
检验要求结果/测量值产品无断裂、裂纹不良
符合
盐雾8h后无发黄、生锈现象基准值（mm）抽样数缺陷
系数抽样产品无粘料、多料、缺料不良符合符合检具GO端完全插入内腔符合≥300HV
6.676缺陷级别
工站名称
缺陷总数缺陷
分数NO.
■OQC
6.69+0.040/-0.0255 6.675 6.6775.036+0.100/-0.0505 5.0828.5346.64±0.0405 6.625 6.6272×5.036+0.040/-0.030 5.0460.9360.9390.940.9335.04750.46+0.050/-0.04050.875+0.120/-0.045
58.56±0.10058.5212×0.00±0.05050.0220.0162.79+0.08/-0.075 2.767 2.7562.61+0.052/-0.062 5.0838.5292.5970.454 2.7530.4542.748 2.7562.6060.45160.0096.4516.4485.031 6.6716.6175.072 5.0436.633 6.6318.526产品色泽均匀，无发黑现象符合缺陷分数合计50.4492.6210.015外包装料号、数量、标识正确，贴QC盖章的PASS贴纸及Rohs贴纸，包装内外与实物一致
0.007 6.4536.465 2.62.610.442
6.6828.5255.0390.9345.061纠正措施：
产品有碰压伤、拉伤、流纹、未打饱、披峰、合模线错位现象符合100QKZ
基数产品有无整形压伤、毛刺不良
符合QKZ=100-缺陷点数/样本数量
缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）。