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金蝶K3—仓库管理方面的应用 一．基础设置双击图标进入金蝶K3界面→选择账套→输入密码登陆→进入账套→点击主界面中【K3界面】点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，与仓库有关的项目主要有：客户（与销售有关）、部门、职员、物料、仓库以及供应商（与采购有关）的基本设置。
1.增加单位部门：点击【部门】→新增→可选择设置上级组→输入代码（按序，不可重复）→输入部门名称→确认2. 增加职员：点击【职员】→新增→可选择设置上级组（区别于具体部门，只作为职员类别的细分。
上级码于代码间以“.”分隔）→输入代码→输入职员名称→选择所属部门3. 增加仓库：点击【仓库】→新增→输入代码→输入名称→选择仓库属性（良品）→仓库类型（实仓/虚仓）→选择是否允许负库存（若不选择，则出现负数不能存盘）4.增加物料：点击【物料】→新增→【基础资料】设置上级组（按物料类别分类）→新增设备，输入上级组代码，设备代码（可多级细分）→物料属性（一般情况选外购）→选择计量单位组（在系统设置→基础资料→计量单位中设置，一般有面积组、数量组、重量组）→基本计量单位（组默认）→选择采购计量单位（该物品实际核算单位）→默认仓库（一般录入入库单时选择）→数量精度（物料计量单位小数点的精确位置）→【物流资料】选择计价方法（成本核算）：加权平均法。
二． 初始化在基础设置窗口选择仓库管理→初始数据录入：期初数量、期初金额（如期初数据为0，直接点击“结束初始化”）三．供应链（一）采购管理1.采购申请点击【采购申请单—新增】→输入使用部门、业务类型（外购入库）、日期（请购单实际日期），物料代码（F7浏览）、名称、数量，建议采购日期、到货日期（默认），申请人→保存→由上级审核可在【采购申请单—维护】中查找、修改、审核、反审核已录入的采购申请单！2.外购入库点击【外购入库单—新增】（在采购管理窗口点击【外购入库】/在仓库管理窗口点击【验收入库】都可进入）→输入采购方式（默认）、供应商（采购订单已选）、日期（实际入库日期）、收料仓库（选择实仓，如有赠品则要在【仓库管理】→【虚仓管理】中分开录入）、源单类型（如有相应的采购订单可直接选择，自动导入），购入的物料名称、数量、单价，保管员、负责人、部门、验收人的信息→保存。
金蝶K3 WISE采购价格管理简介金蝶K3 WISE采购价格管理是一款用于企业采购价格管理的软件产品。
它提供了全面的采购价格管理功能，帮助企业准确掌握商品进货价格、供应商价格变动情况，优化采购决策，提高采购效率和利润。
功能与特点1.采购价格维护：–用户可以在系统中维护采购价格信息，包括商品名称、规格、型号等，以及不同供应商的价格。
–用户可以通过查询和编辑界面方便地进行价格的新增、修改和删除操作。
2.价格变动跟踪：–在商品价格发生变动时，系统会及时记录并提供价格变动明细，帮助用户追踪和分析价格波动情况。
–用户可以定期生成价格变动报表，以便进行综合分析和决策。
3.价格比较和评估：–用户可以在系统中比较不同供应商的价格，选择最优的供应商。
–用户可以设置价格评估标准和权重，系统会根据标准自动计算供应商的价格得分，并进行排序。
4.采购合同管理：–用户可以在系统中管理采购合同信息，包括合同编号、合同日期、供应商信息等。
–用户可以随时查询和打印采购合同信息，方便与供应商进行合同履约和对账。
5.报表和分析：–系统提供了丰富的报表和分析功能，用户可以根据需求自定义生成采购价格报表和图表。
–用户可以通过报表和图表直观地了解采购价格的变化趋势和分布情况，为决策提供参考依据。
优势1.全面的功能：金蝶K3 WISE采购价格管理提供了全面的采购价格管理功能，覆盖了采购价格维护、价格变动跟踪、价格比较和评估、采购合同管理等方面的需求。
2.灵活的配置：用户可以根据企业的实际需求进行配置，包括价格评估标准和权重的定义，报表和图表的定制等，以满足不同企业的差异化需求。
3.简单易用的界面：金蝶K3 WISE采购价格管理采用直观简单的界面设计，使用户能够快速上手，降低了培训成本和学习成本。
4.数据安全：金蝶K3 WISE采购价格管理采用了先进的数据加密和权限管理技术，保证了数据的安全性和可靠性。
使用场景金蝶K3 WISE采购价格管理适用于各类企业的采购部门或采购管理人员，尤其适合需要大量采购的企业。
K3外购入库单采购管理是啥概述在K3系统中，外购入库单采购管理是指对于企业外购入库单的管理和控制。
外购入库单采购管理涉及到采购订单的生成、采购入库单的登记和审核等流程，旨在提高采购管理的效率和准确性。
采购订单生成在K3系统中，采购订单是企业向供应商发出的购买产品或服务的申请单。
采购订单的生成可以通过手工录入和系统自动创建两种方式进行。
对于手工录入方式，采购员在K3系统中根据采购需求手动填写采购订单的信息，包括供应商信息、产品信息、采购数量、采购价格等，然后提交给相关审批人员进行审核。
对于系统自动创建方式，企业可以通过采购需求计划等模块，将系统自动生成的采购订单直接发送给供应商。
在此前提下，系统会根据预设的采购规则和条件自动生成采购订单，避免了人工输入的繁琐和错误。
采购入库单登记采购入库单是指供应商交付产品或服务后，企业将其入库的单据。
在K3系统中，采购入库单的登记可以通过手工录入和系统自动创建两种方式进行。
对于手工录入方式，仓库管理员根据供应商交付的货物，手动填写入库单的信息，包括供应商信息、产品信息、入库数量、批次信息等，然后提交给相应的审批人员进行审核。
对于系统自动创建方式，企业可以通过与供应商对接的方式，将供应商提供的入库信息直接传输至K3系统中。
在此前提下，系统会自动根据供应商提供的信息创建采购入库单，并自动完成相关的审核流程。
采购入库单审核采购入库单审核是指在采购入库单登记完成后，相关审批人员对其进行审核和核对的过程。
在K3系统中，采购入库单审核可以通过手工审核和系统自动审核两种方式进行。
对于手工审核方式，相关审批人员通过查验采购入库单的信息与实际情况是否一致，核对数量和价格等，然后根据需要进行审批、驳回或者退回给采购员进行修改。
对于系统自动审核方式，K3系统会根据预设的审核规则和条件，自动对采购入库单进行审核。
系统会根据企业设定的规则，对采购入库单的数量、价格、供应商等进行自动比对和计算，判定是否符合相关规定。
金蝶k3仓库管理系统金蝶K3仓库管理系统是一款专为企业提供全面仓库管理解决方案的软件产品。
该系统结合了先进的技术和管理理念，旨在帮助企业实现仓库管理的高效运转和精细化管理。
通过金蝶K3仓库管理系统，企业可以实现对库存、物流和仓储作业的全面管控，提高仓库管理效率，降低成本，同时提升客户满意度。
功能特点1. 库存管理金蝶K3仓库管理系统提供全面的库存管理功能，包括库存盘点、入库、出库、库存预警等功能。
用户可以实时了解库存情况，及时调整库存策略，确保库存安全和合理利用。
2. 仓储作业系统支持仓储作业的全流程管理，包括货物的上架、拣货、装箱、出库等环节。
通过系统的自动化控制和优化设计，可以提高作业效率，减少人为错误，提升作业质量。
3. 物流管理金蝶K3仓库管理系统通过物流管理功能，能够实现对物流过程的全程监控和管理。
用户可以追踪货物的流向，优化物流路线，提高物流效率，降低物流成本。
4. 报表分析系统提供丰富的报表分析功能，用户可以通过系统生成各类管理报表，了解仓库运营情况，进行数据分析，发现问题并及时调整经营策略。
优势与价值金蝶K3仓库管理系统作为一款成熟的仓库管理软件，具有以下优势与价值：•提高管理效率：系统的自动化管理功能可以替代繁琐的人工操作，提高工作效率，降低管理成本。
•降低库存风险：通过系统的库存管理和预警功能，可以降低库存积压和过多库存的风险。
•优化仓储作业：系统的仓储作业管理功能可以优化作业流程，减少作业时间，提高作业精确度。
•提升客户满意度：通过系统的物流管理功能，能够提升物流效率，缩短货物运输时间，提升客户满意度。
未来展望随着物流产业的不断发展和企业对仓库管理要求的提高，金蝶K3仓库管理系统将不断升级和优化，以更好地适应市场需求，提供更加智能化、高效化的仓库管理解决方案。
未来，金蝶K3仓库管理系统将更加注重用户体验，引入更多智能化技术，为用户提供更全面、更优质的服务。
金蝶K3仓库管理系统旨在帮助企业提升仓库管理水平，提高企业竞争力，实现企业可持续发展。
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
金蝶系统生产管理采购入库1. 介绍金蝶系统是一款在企业生产管理中广泛使用的软件，它提供了丰富的功能和模块，能够帮助企业高效管理其生产过程。
其中，采购入库是金蝶系统中非常重要的一环。
本文将围绕金蝶系统生产管理中的采购入库进行介绍，包括其定义、流程以及应用。
2. 采购入库的定义采购入库是指将企业采购的物资或原材料入库的过程。
在金蝶系统中，采购入库是指通过系统录入采购订单、验收物料，并将物料信息录入库存账户的一系列操作。
通过采购入库，企业能够及时更新库存信息，方便后续的生产计划与物料管理。
3. 采购入库流程金蝶系统中的采购入库流程通常分为以下几个步骤：3.1 采购需求确认在开始进行采购入库之前，企业需要明确其采购的需求。
这包括确定所需物料的类型、数量和质量要求等。
金蝶系统提供了采购需求确认的功能模块，可以帮助企业有效管理采购需求。
3.2 采购订单生成一旦采购需求确认完成，企业可以利用金蝶系统生成采购订单。
采购订单中包括了物料的详细信息，如物料编码、名称、规格、数量等。
金蝶系统能够自动生成采购订单，并将订单信息存储在系统中，方便后续的流程处理。
3.3 采购执行与跟踪采购订单生成后，企业需要与供应商进行沟通并进行采购执行。
金蝶系统提供了采购执行与跟踪的功能，能够帮助企业实时掌握采购进度、协调供应商与内部部门之间的沟通，并确保采购执行的顺利进行。
3.4 采购入库登记一旦采购订单中的物料到达企业，企业需要进行验收，并将验收的物料信息录入金蝶系统中。
金蝶系统提供了采购入库登记的功能模块，能够帮助企业快速、准确地将物料信息录入系统，并自动更新库存信息。
3.5 库存管理更新通过采购入库登记，金蝶系统会自动更新企业的库存信息。
企业可以随时通过系统查询库存状况，了解当前库存量、物料存放位置以及库存情况等。
这有助于企业进行后续的生产计划与物料管理。
4. 采购入库的应用采购入库作为金蝶系统的重要功能之一，在企业的生产管理中发挥着重要作用。
金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。
功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。
采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。
通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。
该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。
具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。
具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。
金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。
其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。
具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。
具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。
创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。
具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。
3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。
审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。
具体步骤如下：1.进入采购申请界面。
2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。
3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。
4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。
第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。
蝶K3采购价格管理3.1.1 采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。
操作界面如图 3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。
在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。
✓增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。
录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。
在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】→【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。
采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。
如表 3-1以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项说明必填项（是/否）供应商代码当前选中供应商的代码，用户不能再更改。
是供应商名称当前选中供应商的名称，用户不能再更改。
是是物料代码该供应商所供货物的代码，用户直接录入或使用F7快捷键调出物料基础资料选择录入。
物料名称该供应商所供货物名称，由系统根据选择的物料代码直接录入，用是户不能另行设置。
否规格型号该供应商所供货物规格型号，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。
单位该供应商所供货物的计量单位，系统会根据选择的物料代码直接带是入采购计量单位，用户可以修改为同一组的其他计量单位。
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单：使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增（默认蓝字）→领料部门(输入)→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单"）→（开始编辑单据）→发料仓库(填“9”)→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库—新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间)→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。
以下分别介绍。
ü外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。
对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
Ø拆分和合并条件进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：Ø进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；Ø进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；Ø进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
Ø拆分单据系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。
在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该张入库单的界面。
单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
一张外购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。
单据体中除数量、金额可以修改外，其他如计量单位、单价等均不变。
拆分时，系统将判断单据的已关联数量，控制将关联数量保留在母单，子单的关联数量为0，否则系统不允许拆单。
在V10。
0版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行相应的拆分，但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分（包括自定义的选单来源为单价、折扣率、单位折扣额、税率的字段）。
注意：V10。
0版本以前已经拆分的单据如果在升级到V10。
0以后再进行合并，自定义的数量、数字、整数、金额字段也会进行合并，因此会造成数据的不准确。
Ø合并单据系统提供将已拆分的外购入库单（子单）合并到母单的功能。
分拆后的入库单可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。
在当前界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的外购入库单，选择【编辑】→【合并单据】，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。
Ø拆分影响拆分单据后，对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响：Ø已拆分的外购入库单不能反审核；Ø已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；Ø已拆分出的子单不能执行拆分操作。
ü下推式关联供应链系统为用户提供业务流程设计功能，从而保证下推式和上拉式两种单据关联形式的完善。
下推式单据关联：就是在源单据的序时簿上自动生成目标单据。
它作为主动单据传递模式，为很多ERP软件所采用：单据传输采用主动方式传递，有利于缩短事务处理时间，简化用户操作，同时增加业务处理人员的业务流程认知水平。
下推式单据关联模式特别适合业务流程简单明晰、或业务需要强制性管理的用户使用。
下推式关联将单据传递方式从目标单据关联到源单据，发展为从源单据就可以直接关联到目标单据，单据的关联方式多样化，同时丰富了单据的生成方式。
针对外购入库单，通过下推关联可以直接生成红字外购入库单、销售出库单和采购发票（包括专用发票和普通发票）、调拨单、委外加工出库、领料单和分销的发运单，即通过上拉式关联方式执行的单据都可以通过下推式关联来执行，从而进一步完善了外购入库单流程，并动态解决了入库单与其它下游目标单据之间的关系，使其关系更加紧密、更利于企业管理，从而为供应链系统业务处理的自动灵活、ERP 思想的完善贯彻打下了基础。
下推式单据关联的操作权限同按上拉式单据关联的权限设置为准。
即只要该用户具有生成某张单据的权限，则下推式关联也有相应权限。
通过下推式关联生成目标单据的外购入库单必须是已审核的单据。
这种下推式关联的处理流程是：Ø下推目标单据在当前外购入库单序时簿上，使用鼠标和快捷键Shift键选中一张符合下推条件的单据的某一条或几条分录，然后选择【下推】→【生成外购入库】、【生成购货发票（普通）】、【生成购货发票（专用）】、【生成销售出库】、【领料单】等菜单，系统就按所选中的分录或整单提供单据生成界面，图示请参考采购订单的生成界面。
该操作界面分成上下两部分，上面<单据编码>栏显示将生成的目标单据的按单据编码规则排列的单据号码；<状态>栏表示该单据处于“已处理”或“未处理”的状态。
由于目标单据本身有一些必录信息、不可能统一予以默认；或者要进行外购入库单的条目分拆等，必须由用户逐项录入，所以，到目前为止，还不能算是完成了目标单据的生成，而按单据号码显示的目标单据相当于目标单据的一个“原型”，需要用户进一步进行确认和完善。
Ø生成目标单据在下推生成界面中选中该条目标单据号码，用鼠标单击【生成】，系统会自动调出该张未完全保存的目标单据“原型”。
在该张目标单据中，用户如同新增单据一样，进行相关的操作，录入必要信息后，单击【保存】，系统会保存该张目标单据。
至此，外购入库单才真正生成目标单据。
保存后退出目标单据生成界面，返回“下推式生成”界面，用户会发现本单据的<状态>栏由“未处理”变为“已生成”。
此时，可以使用【查看】按钮对已生成的目标单据进行查看。
如果已生成完毕、或目前暂不再生成其他目标单据，单击【确定】或【退出】，以实现功能操作。
此时，该功能执行完毕。
如果在执行【生成】过程中，该单据因单据已执行完毕、所选单据无符合条件物料等原因，系统将提示没有符合条件的记录，并返回单据生成界面。
行家指点：外购入库单关联销售出库单这一业务路线是典型的商业应用模式，即采购后直接销售。
这种业务流程，其中间不再需要任何加工制造的过程处理。
通过增加这一业务路线，可以进一步扩展供应链系统的应用范围，充分体现了供应链系统的广阔的应用范围和强大的应用功能。
具体请参见《销售系统手册》的相关介绍。
在外购入库单序时簿界面并不显示这些新生成的目标单据，用户要在目标单据序时簿中进行查询。
如果用户选择多张外购入库单生成目标单据，则系统会自动下推成多张单据，即多张外购入库单不能生成一张目标单据。
通过下推式单据生成的目标单据同样适用于单据连查，可以通过序时簿的【上查】和【下查】按钮查询到。
ü外购入库单对等核销系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功……由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
Ø对等核销条件进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：Ø对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。
Ø对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
Ø对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。
注意，选择系统整体参数“对等核销时允许批号不一致”、“对等核销时允许仓库不一致”时，批次、仓库不一致也允许核销。
Ø可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。
Ø一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
Ø对等核销操作在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择【编辑】→【核销】，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、条目数、数量（相加为零）等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
Ø反核销操作对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。
反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在外购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的外购入库单，选择【编辑】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。
已经生成对等核销凭证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销，也不能进行反核销，必须删除相应对应核销凭证才能进行反核销。
Ø对等核销对入库单状态的影响对等核销对外购入库单会产生以下影响：1、对等核销后的外购入库单不能执行反审核。
2、对等核销后的外购入库单不能再与发票核销。
3、对等核销后的外购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
Ø对等核销单据的账务处理对等核销的入库单，如果两张单据均未做账，则在“外购入库对等核销生成凭证”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，必须先进行暂估冲回，然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成，如果用户没有生成冲回凭证，系统应当禁止该单据生成对等核销凭证。
对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
