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ERP管理信息系统
采购管理详细业务流程
创建日期: ****
控制编码: ****
当前版本: V1.0
发布日期：
编制/业务：
会签/生产：
会签/物控：
会签/质量：
审核/ERP项目负责人：
批准/副总经理：
文档控制更改记录
审阅
分发
目录
文档控制 (2)
更改记录 (2)
审阅 (2)
分发 (2)
1．采购管理基础数据 (4)
1.1 供应商编码 (4)
1.2 采购人员 (4)
1.3 供应商档案 (4)
1.4 供应商价格档案 (4)
1.5 物料采购信息档案 (4)
1.6 采购关键参数设置 (4)
2．供应商管理流程 (5)
2.1 供应商新增流程图及说明 (5)
2.2 供应商变更流程图及说明 (6)
2.3 采购询报价流程图及说明 (7)
2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8)
2.5 样品需求管理流程图及说明 (9)
3．采购和委外业务管理流程 (10)
3.1 采购订单流程图及说明 (10)
3.2 采购订单变更图及说明 (11)
3.3 采购订单退货流程图及说明 (12)
3.4 委外订单流程图及说明 (13)
3.5 返修委外订单流程及说明 (15)
3.6 委外订单变更流程及说明 (16)
3.7 委外订单退货流程图及说明 (17)
4．单据、报表 (18)
4.1 采购单据 (18)
4.2 采购报表 (18)
4.3 委外单据 (18)
4.4 委外报表 (18)
1．采购管理基础数据
1.1 供应商编码
供应商分类（）+流水号
1.2 采购人员
工号编码+姓名
1.3 供应商档案
主要数据列：供应编码、名称、
1.4 供应商价格档案
主要数据列：
1.5 物料采购信息档案
采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置
1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达
2）采购员无关闭采购和委外订单权限
3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单
4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
2．供应商管理流程
2.1 供应商新增流程图及说明
2.2 供应商变更流程图及说明
2.3 采购询报价流程图及说明
3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图及说明
3.2 采购订单变更图及说明
3.3 采购订单退货流程图及说明
3.4 委外订单流程图及说明
4．单据、报表
4.1 采购单据
●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核
●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批
●《供应商报价单》：供应商盖章
●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案
●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核
●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字
●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签
●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效
●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核
●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
4.2 采购报表
●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管
●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管
4.3 委外单据
●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核
●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核
●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字
●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准
●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核
●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核
●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批
●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
4.4 委外报表
●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员
●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员
●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
