1.目的
应使外部服务和供应品符合规定的要求，应对外部支持的供方（包括分包检测工作、服务方和供应方）及供应品加以控制。
本程序对外部支持服务和供应的评价、选择及供应品的采购、验证、记录做出了规定。
2.范围
本程序适用于对以下范围的外部支持服务和供应品的控制：
2.1服务：分包检测工作、设备的安装、调试、检定/校准和修理；设施的安装、调试和维修；搬运、水电安装维修；安全防范安装和维修。
2.2供应：消耗性材料、试剂、设备及其零部件。
3.职责
3.1 实验室主任配合公司办公室进行采购：
3.1.1负责配合采购部收集对供方的考察并做出评价；
3.1.2确定合格供方；
3.1.3审批采购单和采购计划；
3.1.4负责对合格供方进行审批；
3.1.5建立设备和材料合格供方的名录（包括服务方、生产商/供应商）；
3.1.6保管有关合格供方的名录。
3.2 负责对供方进行考察。
4.工作程序
4.1 建立合格供方名录
4.1.1 对供方的选择
4.1.1.1服务方的考察
对分包检测工作、设备检定/校准、维修等服务，应选择有能力和资质的服务方。由办公室采购员对拟议中服务方进行调查，调查结果必须附有相关的证明材料。
服务和供应品的采购程序 1.l 目的 为保证用于检测/校准的服务和供应品的质量，使检测/校准结果准确可靠。 1.2 适用范围 适用于检测/校准工作中对检测/校准质量有影响的服务与供应品的采购控制。 1.3 职责 1.3.1总经理负责审批设备及日常试验物品采购计划； 1.3.2分管领导、技术负责人负责审核工作； 1.3.3生产部汇总编制成套仪器设备采购计划报公司审批后，组织相关部门实施采购工作；组织对服务机构和供应商的资质调查，建立合格供应商名录。 1.3.4总经办负责日常试验物品的验收。 1.3.5各检测部 1.3.5.1提出本部门所需仪器设备申请计划报生产部备案； 1.3.5.2 日常试验物品的采购由生产部报分管领导审核、总经理审批后，由本部门自行采购。 1.3.5.3组织成套仪器设备的验收和使用管理,指定专人负责建立和保存危险化学品使用审批； 1.3.5.4对使用情况进行评价和反馈。 1.3.6档案管理员 负责保存合格服务机构与供应商名录、调查资料及供应品质量保证资料。 1.4 工作程序 1.4.1服务和供应品的识别 本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的供应品，包括与检测有关的试剂和消耗材料。主要包括： 1.4.1.1仪器设备的搬运、安装、调试、维修、保养、检定/校准； 1.4.1.2检测仪器，标准物质； 1.4.1.3与检测有关的其他服务和供应品。 1.4.2采购计划的编制
1.4. 2.1各检测部负责人事先提出仪器设备、试剂和消耗品的采购申请表，并对采购物品的技术要求进行详细描述； 1.4. 2.2生产部对各部门提交的采购申请进行论证并编制全公司的采购计划。 1.4.3采购计划的审核 1.4.3.1技术负责人、分管领导对常用的消耗品进行审核； 1.4.3.2新的、未经使用的试剂及消耗品由技术负责人、分管领导组织相关人员进行评审，内容包括： (1)供应品的技术指标对检测方法要求的满足性； (2)供应商提供的与供应品有关的质量文件是否合法有效。 1.4.3.3新购设备由各检测部负责人配合设备管理员核实生产厂家、型号、规格、性能指标等是否满足相关检测规程要求，并汇总；大型设备由总经理组织专门会议进行论证和评价。 1.4.4采购计划的审批 采购计划申请由总经理审批。 1.4.5供应品的采购 1.4.5.1供应商的评价和选择 (1)分管领导、技术负责人根据批准的计划，对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商组织评价，主要包括以下内容： 1)供应商的资信能力、供货业绩、质量保证能力； 质量保证的模式通常有： ?获得ISO9001:2008系列质量体系认证； ?具有产品合格证或生产许可证； ?权威机构推荐品牌； ?长期使用证明质量符合要求的。 2)价格、交货情况； 3)服务情况。 (2)生产部根据对供应商的评价结果选择合格的供应商并建立《合格供应商
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
外部服务和供应品控制程序 1.0 目的: 对服务和供应品采购过程进行控制，确保所选择的服务和所采购的供应品符合检测/校准工作的要求，特编制本管理程序。 2.0 范围： 适用于对本公司检测/校准质量有影响的外部服务和供应品采购的控制及对供方的选择和评价。 3.0 职责： 3.1总经理：批准或授权技术负责人批准外部服务/供应品采购合同、计划；必要时,主持重大项目的合同评审。 3.2技术负责人：审核外部服务、供应品采购技术要求及计划； 3.3综合室： 3.3.1负责汇总、编制公司所需外部服务、供应品采购计划； 3.3.2建立保存合格供方名录。 3.3.2按照采购计划实施设备和耗材采购。 3.4检测室负责人: 3.1.1提出本部门设备、设施、消耗品采购及溯源服务的技术要求； 3.1.2参加设备、设施、消耗品采购后的验收及溯源服务有效性确认； 3.5质量负责人: 3.5.1调查、收集供货商及检定/校准机构的质量资质；
3.5.2组织合格供方的评价； 3.6仪器设备管理员: 3.6.1将仪器设备送往具有质量资质且能力符合要求的机构进行检定/校准； 3.6.2参预采购仪器、耗材的验收及其保管和发放。 3.7技术负责人应当维护本程序的有效性。 4.0程序 4.1采购计划的制定 4.1.1各检测室提出所需的设备和对检测质量有影响的消耗品的采购清单报综合室，采购需求应包括采购设备的名称、数量、参数、技术性能等信息。 4.1.2综合室编制采购计划, 报技术负责人审批。 4.1.3技术负责人组织检测室负责人对本部门所用的测量仪器设备量值的溯源提出量化要求，选定满足要求且又有质量保证的校准机构进行量值溯源，查实其检定/校准的技术能力以及合法性。设备管理员收集并保存合格校准服务机构的资质证明文件。 4.2供方的评价 4.2.1由质量负责人组织相关部门对供方的质量保证能力、产品质量、售后服务以及企业的信誉等进行评价，从中选择出合格供方。 4.2.2对一次性购买或购买量很小的一般供应品，由综合室采用进货时/使用前对产品验证的办法，作出评价。 4.2.3对供方的评价内容 4.2.3.1评价供方提供的质量保证能力、企业信誉等有关证明文件；
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
1 目的 对外部支持服务和物品采购的过程进行控制，使支持服务和物品采购的质量能满足检测工作的技术要求。 2 适用范围 适用于本中心检测工作范围内的外部支持服务和物品采购。不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商采购的控制。 3 职责 3.1 检测科室负责提出物品采购申请，提供相关的技术参数要求，并会同行政科、质管科对支持服务和物品供应商资质进行调研、初审。 3.2 行政科负责对物品供应商和三废处理、维修机构等支持服务资质进行调研、初审，并合同检测科室做好物资的采购、验收工作。 3.3 质管科负责对量值溯源、室间比对、分包服务机构等资质进行调研、初审。并会同行政科、检测科室对物品采购进行验收。 3.4、质量负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中质量情况进行复审。 3.5、技术负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中技术能力进行复审。 3.6 最高管理者负责外部支持服务与物品供应商的最终选定和名录变更的批准。 4 工作程序 4.1支持服务和物品供应商的选择、验证、评审 4.1.1 行政科应会同检测科室对现行的外部支持服务（“三废”处理机构、检测设备维修机构、检测设备检定/校准机构、分包服务机构等）和物品生产商、供应商的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并根据近几年运作、质量和服务态度等情况，再进一步做好调研，形成初审意见，并将名录和初审意见报质量负责人和技术负责人。 4.1.2 质管科应会同检测科室对现行的量值溯源、室间比对、分包服务机构等外部支持服务的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并讨论、调研近几年运作、质量、技术和服务态度等情况，形成初审意见，并将名单和初审意见报质量负责人和技术负责人。 4.1.3 质量负责人、技术负责人召集相关科室和人员对初选名单和初意见进行集
采购与供应业务流程 第一章采购与供应中的文件 第二节请购单的应用 1、请购单应包括的详细信息： ?序列号； ?内部的部门代码，或预算代码； ?请购单发起人的姓名、签字及日期； ?需求的产品或服务的描述； ?数量； ?价格； ?供应商； ?送货地点； ?日起要求。 2、利用计算机系统处理请购单 ?当采购订单请求输入到计算机系统中，就已经进入流程，内部订单将被发送到仓储部门，持有库存的仓储部门将自动检查当前的库存。 ?计算机系统中的电子物料系统保留了所有存货和过去的记录，如果仓库中没有所要采购的物料或不足，则请求采购的文件会自动发送到采购部门； ?如果仓库中有所需物料，则计算机发出某个特定物料的出货申请，计算机会更新当前的结余，并将这一结余与设定的再定货点数额进行比较，如果余额介于再定货点，系统将自动发出一个请购单，以便库存保持在最佳水平。 第三节了解请购单 1、请购单审核 当一个批准通过的请购单到达采购部后，采购部将对请购单进行评估和评价，然后执行一下采购的步骤之一： ?驳回请购单到用户部门并要求解释； ?为本采购项目创建一份报价邀请，以接收投标书； ?根据请购单创建一个采购订单； 2、财务签字授权（批准） 财务签字授权用于支出和资源使用决策的批准，如请购单。举例，如果请购单少于5000美元的直接交到采购部门，如果请购单总额超过5000美元的需要部门经理的批准，才能转到采购部门。。。 3、请购的内部政策 ?组织应建立一个请购政策，以阐明如何处理请购，该政策应为更广泛的采购或采购政策的一部分；
?请购政策应规定请购单必须在管理框架范围内操作，管理层的职责是确保采购作业在该政策约束范围内。 第二章接受报价单 第三节接受供应商报价 1、评估报价 （1）一旦收到供应商的报价，买方需要对它们进行分析，看看哪一个提供最好的价值。除了直接比较不同供应商的价格，还可以考虑以下相关问题： ?所有供应商都是以同样的方式来计算成本吗？ ?所有的成本是否已知，还是需要更多的信息？ ?不同的成本计算包含哪些内容？ ?低价格的含义。 ?投标价值上是否附带不同的信用期限或付款条件？ （2）即使在这种情况下，并不是所有的选择决策都是采用简单直接的价格竞争，买方在评估供应商报价时还有一系列因素需要考虑； ?供应商以往的表现，包括资金稳定性、可靠性等； ?交货时间； ?附加费用，运费、保险费、安装和培训费、运行成本、剩余价值和处置成本； ?保修条件； ?备件的可用性和维保范围； ?过时的风险，以及升级到更高规格的能力； ?付款条件； ?海外供应商的情况下，还会涉及汇率、税收和进口关税； 2、开标后的谈判（PTN） （1）开标后谈判的定义：在受到正式标书之后、合同签署之前与提交了最低可接受标价的一个供应商或承包商进行的谈判，目的在于在不讲其他投标方置于不利地位或影响其保密性或对竞争性投标系统的信息前提下，获取价格、交付或者内容方面的改进。 （2）CIPS对开标后采购者的指导意见。 ?开标后谈判会议中买方至少有2人参与并保证透明和负责； ?来自买方组织的谈判人员应该在开始会议之前与相关管理者明确自己谈判策略。与此同时他们还需要预先确定一系列标准以确定供应商方面的那些条件是可以接受的。 ?会议内容要形成纪要以确保对谈判过程和结论有据可查； ?买方应该以职业且合乎商业道德的方式进行谈判。 3、推荐供应来源 （1）是指采购评估小组推荐出认为应当授予合同的供应商或标书，并且依据合同授予标准说明如此判定的原因； （2）有时候推荐没有正规化的竞争程序，采购团队会被要求做如下工作。 ?提交一份报告概括说明供应商评估和选择的过程，推荐出一份供应商源或首选供应商的短名单，以备合同授予； ?提交一个商业案例，为采购政策指定者推荐特定的技术路线、战略或市场。
1．目的 对可能影响检验工作质量的仪器、设备提供检定/校准的服务机构和对供应商提供的供应品进行有效控制，使检定/校准服务和供给管理满足检测需要。 2．适用范围 适用于实验室对检验活动质量有重要影响的检定/校准机构和供应商的选择与评价，以及采购、验收、存储、评价等活动的控制。 3．职责 3.1综合部负责组织对检测活动所需仪器设备检定／校准服务的机构和提供物品的供应商进行选择和评价，组织实施采购。 3.2技术保障部负责对所采购设备、物资的技术性能、指标等的确定，负责检定/校准机构资质、能力等的确定，负责检定／校准以及采购与供应品计划的编制，技术总监审核、总经理批准。 3.3各检验室负责按采购计划对到位物品及试剂进行验收、领用，对检定或校准后的仪器设备进行确认。 3.4综合部负责组织对服务方、供应商提供的服务和产品进行综合评价及后续的储存工作。 3.5质量控制部负责对上述活动的监督。 4．工作程序 4.1服务和供应品的识别 4.1.1 服务是指对检测工作质量有影响的支持服务，如：仪器设备的检定、校准;对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试等。 4.1.2 供应品是指对检测工作质量有影响的供应品，如：仪器设备、试剂、消耗材料等。 4.2服务方的选择和评价 技术总监组织技术保障部对本部门所用的测量仪器设备量值的溯源提出量化要 山东南山铝业股份有限公司 技术实验室 程 序 文 件 NSJC/QP06-2014 第1页 共3页 主题：服务和供应品的采购程序 第0版 第0次修订
求，选定满足要求且又有质量保证的校准机构进行量值溯源，查实其检定/校准的技术 能力以及合法性，收集并保存合格校准服务机构的资质证明文件，具体可在认可委官方网站进行查阅。将符合要求的机构资质证明文件等资料及《服务方评价表》提交综合部，经技术总监审核，总经理批准方可列入《合格服务方/供方名录》。 4.3供应商的选择和评价 4.3.1 综合部根据采购申请的要求，对检测质量有影响的重要试剂、消耗材料等组织有关人员进行评价。 4.3.2供应商选择原则 a ） 遵循优质、优价的原则； b ） 供应商应具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。 4.3.3 对供应商进行评价的内容如下： a ） 被提名供应商生产或经营资质； b ）质量 ； c ） 价格； d ） 交货及时性情况； e ）售后服务情况； f ）对于危险化学品，还要评价供应商的经营和运输资质； 4.3.4 综合部根据对供应商评价的结果，应优先选择获得质量体系认证的供应商（如通过第三方质量体系认证或第三方产品质量认证）。 4.3.5 没有通过质量体系认证的供应商，应尽量选择能提供国家法定检定、检验机构的产品检定或检验合格证、报告的供应商。 4.3.6 首次选择和评价可按照4.3.3的a ）、b ）、c ）、f ）要求小批量购入，进行符合性评价，定期评价则要按照4.3.3的全部要求进行评价，综合部组织填写《供应商评价表》，经技术总监审核、总经理批准方可列入《合格服务方/供方名录》，并建立合格供应商档案，档案内容为：供应商评价记录、资质证书、小批量的验收情况、供应协议（如需要）等。 4.4供应品的申购 、验收、保存、处置 4.4.1 试剂、消耗材料等的申购，由使用部门制定采购申请，并填写《采购计划》，技术总监审核技术指标，总经理批准，提交综合部，综合部从《合格服务方/供方名录》 山东南山铝业股份有限公司 技术实验室 程 序 文 件 NSJC/QP06-2014 第2页 共3页 主题：服务和供应品的采购程序 第0版 第0次修订
xxxxx有限公司 化学品采购控制程序 1 目的 加强对化学品采购事务,以免发生采购到禁用的化学品。并能适质.适时.适价地供应本公司生产所需化学用品。 2 范围 适用于公司生产设备所需。 3．职责 3.1.副总经理负责《供方调查/评价表》以及《合格供方名单》的审批。 3.2. 业务部负责公司化学品的采购,在采购的同时向供应商索取和收集MSDS,以免采购到禁用化学品。（如HM禁用的化学品：苯、二甲基乙酰胺、1，4-丁二醇、二甲基甲酰胺、乙二醇单乙醚、二氯甲烷、己烷、4,4亚甲基二（2-氯苯胺）、苯酚、四氯乙烯、四氯甲烷、三氯乙烯、甲苯等）。 3.3.生产部、质检部等相关部门对《供方调查/评价表》的评审。 3.4.生产部负责提出本部门所需化学品的采购申请。和化学品的管理 3.5．办公室负责整理MSDS并编制化学品清单 3.6.仓库负责: 化学品入库 4、定义 4.1一般化学品，不含有禁用化学物质的 4.2含有禁用物质的化学品 5 、内容 5．1. 化学品的请购 5.1.1各部门依本部门的需求提出化学品的请购申请，由业务部负责采购。 5.1.2若属于新的化学品种类，业务部对此物质进行判定。 A.如不増加新的环境因素和含有公司禁用的化学品物质，则进行采购作业； B.如产生新的环境因素，则需寻找其它替代品或将新的化学品及其环境因素和影响内容，登记后进行采购， 5.2采购选择适当的供应商，并按请购单的各项要求进行采购，采购时，需要求供应厂商提供该化学品的MSDS，但不包括商店购买的化学品。 5.3相关部门在搬运化学品的过程中须视需要采取防扬撒、防泄漏、防挥发等接收措施，以防止其对环境产生影响。对承运化学品的运输方，应要求该运输方采取相关措施，以避免其对环境造成影响。 5.4合格物资供方的基本条件 5.4.1具有合法的经营资格； 5.4.2具备提供优质商品的能力； 5.4.3具有良好的业绩和信誉； 5.4.5价格合理；服务良好 5.5、为确保供方的质量和环境保证能力，采购部在进行供方选择时应从以下2个方面进行供方的评定； 5.1对供方的能力和质量和环境体系进行评估，其中能力指技术和质量和环境保证能
小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项， 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品
化学品采购管理制度 1、目的 为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。 2、适用范围 适用于本公司化学品的管理。 3、引用标准 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 《工作场所安全使用化学品规定》 4、定义 4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。 4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。 4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。 5、职责 5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。 6、管理规定 6.1化学品的请购、采购
6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生 产使用1月的量)，并按公司采购程序填写“请购(定购)单”，注明 化学品的名称、规格、数量等。 6.1.2各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商 进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经 营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特 性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书(MSDS)，然后将MSDS反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。 6.2、储存 6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。 化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员 将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展 部职业健康与安全小组备案。 6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、 避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时 的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。 6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。 a)危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》，根据其化学性质严格按照规定分区、分类储存，并且不得超量贮存; b)禁忌类危险品必须隔开贮存：如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的物质禁同区储存; c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存; d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。
第五节服务和供应品的采购 一、判断题 请将你的判断符号填在( )内，对的为“√”；错的为“X”。 1．实验室应当根据供应方所提供的产品是否符合本单位质量要求来选择、评价供应方。( ) 答案：√ 2．供应品只要在确定的供应方名单内采购，就可以不进行供应品验收。( ) 答案：× 3．评审准则规定实验室应建立并保持对所有服务和供应品的选择、购买、验收和储存 等的程序，以确保服务和供应品的质量。( ) 答案：× 4．实验室的服务和供应品的采购程序应包括对检测和／或校准质量有影响的服务和供应 品的选择、购买、验收和储存等程序。( ) 答案：√ 5．实验室采购活动仅仅是指实验室所需仪器设备和消耗性材料。( ) 答案：× 6．采购服务应包括采购计量校准和计量检定服务。( ) 答案：√ 7．采购供应品应包括实验室所需仪器设备和消耗性材料等。( ) 答案：√ 8．对采购的仪器设备、试剂和消耗性材料都应有检测和／或校准要求。( ) 答案：× 9．采购服务包括对供货单位的质量保证能力进行评价，并建立合格供应方名单。( ) 答案：√ 10．无论采购何物品，实验窒只能从已确定的合格供应方名单中选择供货单位。( ) 答案：× 1 1．服务通常是无形的，并且是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。( ) 答案：√ 二、选择题 在下列每小题的备选答案中至少有一个是正确的，请将正确选项前的字母填在( ) 内。 1．最佳服务和供应品的取得，应首先考虑( )。 A．取得ISO 9001认证的供货方 B．价格便宜的供货方 C．已证明能保证检测／校准质量的供货方 D．服务周到的供货方 答案：C 2．实验室外部服务的供应来自( )。 A．经计量认证的实验室 B．通过[SO 9001认证的单位 c．具备良好质量的并可持续信任的单位 D．经过实验室认可的单位 答案：C 3．实验室( )属于服务采购活动。
采购流程说明： 一、下单： 1. 通常情况下，仓管员核对物料使用部门所下物料单，找出所缺的物料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。然后 下“物料单”，部门经理签名 归还借用物料 出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商 财务中心 采购中心 采购员 仓 管 部 物料使用部门 下“出仓单”，领取人签名 采购定单 验货签名 公司经理签名 核对付款 付款定单通知 支付货款 付款凭证 采购单 入仓单 公 司 采 购 流 程 和物料使用部门核对所采购物料的的准确性
向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料，必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息： 材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购，并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息，并要求签字回传。 二、稽催： 采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三、入库： 采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货，由采购员填写退货单，进行定单退货。 四、出库： 由仓管员填写出仓单，交由物料使用部门，并按时回收！ 五、对帐： 财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对，和采购员核对有无退换货和其他数量出入。 六、付款： 根据付款合同安排付款。
危险化学品购买流程 一、普通危险化学品购买流程（非易制毒品、剧毒品、麻醉品和精神类药品）。 列入《危险化学品名录》（非易制毒品、剧毒品、麻醉品和精神类药品）的，使用单位自行采购，采购时销售单位需提供经营危险化学品资质的相关材料，使用单位及时做好危险化学品的台账记录工作。 二、易制毒品购买流程. 学校每学期集中采购易制毒品一次，由台江区公安局负责审批，购买周期1个月左右，流程如下： 学校发布集中采购通知→各申购单位提交《福建医科大学毒麻、易制毒化学品申购单》等相关材料→学校汇总收集→交由公安部门审核、备案→公安部门审核通过，凭备案单向有资质的公司购买→到货→各申购单位做好入库及台账记录工作 三、麻醉品和精神类药品购买流程。 麻醉品和精神类药品申购因涉及到所购化学品详细的使用方法、储存等各方面，必须由使用人本人或指定委托人申购，学院（部）负责人担保，由设备与实验室管理处备案后，交福州市市场监管局负责审批,具体流程如下： 填写《福建医科大学毒麻、易制毒化学品申购单》向设备与实验室管理处提出申请→准备材料（1.《科研、教学购买麻醉药品和精神药品申请表》；2.事业单位法人证书或民办非企业证书、特殊药品合法用途证明文件；3.供应方为省外生产、经营单位需提供《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品生产许可证》，省内不需要 4.购买数量的论据和详细核算、实验方案；5.特殊药品管理仓储设备、安全保卫设施及其布局图;6.特殊药品安全管理制度;7.授权委托书;8.代理人（购买人）身份证；9.申请材料
真实性保证声明。详见：https://www.doczj.com/doc/5c11030398.html,/service.act ion?fn=detail&unid=6F5EC3229F667859DA40C4C3C3504331）→申购人（委托人）向福州市市场监管局提交申请→凭审批材料向有资质公司购买→到货后各申购单位做好入库及台账记录工作。 四、剧毒化学品购买流程。 列入《剧毒化学品目录》的化学品申购因涉及到所购化学品详细的使用方法、储存等各方面，必须由使用人本人或指定委托人申购，学院（部）负责人担保，由设备与实验室管理处备案后，交福州市公安部门负责审批,具体流程如下： 填写《福建医科大学毒麻、易制毒化学品申购单》向设备与实验室管理处提出申请→准备材料（1.销售单位生产或者经营剧毒化学品资质证明复印件；2.如实填写好的《剧毒化学品准购证申请表》；3.关于申请《剧毒化学品准购证》的报告；4.使用接触剧毒化学品从业人员的上岗资格证的复印件；5.危险化学品使用许可证、批准书或者其他相应的从业许可证；6.如实填写好的《剧毒化学品从业单位备案登记表》；7拟购买的剧毒化学品品种、数量的说明等；8.购买剧毒化学品用途的说明；9.特殊药品管理仓储设备、安全保卫设施及其布局图；10.特殊药品安全管理制度；11.代理人（购买人）身份证；12授权委托书；13.申请材料真实性保证声明）→申购人（委托人）向高新区公安局提交申请→凭审批材料向有资质公司购买→到货后各申购单位做好入库及台账记录工作。 五、易制爆化学品购买流程 易制爆化学品购买需向设备处提交《福建医科大学购买易制爆危险化学品流向信息备案表》，备案后，由各单位自行采购。
1目的 对提供外部服务和供给的供方进行评定，确定合格供方名单，实施定点采购，并对服务和供应品的验收、储存进行控制，保证供给和外部服务符合规定 的要求，确保本公司检测工作的质量。 2适用范围 适用于实验室所需的外部支持性服务与供应的关键环节实施的控制。 3职责 3.1总经理负责批准服务和供给品采购计划服务，批准合格供方名单； 3.2各科室负责提出本部门服务和供给品需求的申请计划，及时对服务和供给品验收，并对使用情况进行评价和反馈； 3.3综合室负责合格供方的评定、汇总采购计划、按计划实施外部协助和供给。并将相关记录归档。 4控制程序 4.1公司所需的外部服务和供应品主要包括： a）对本公司计量器具的检定/校准服务； b）分析、测量仪器设备以及实验室设施的运输、安装、调试、维修等服务；c）对检测工作质量有影响的人员培训服务； d）检测仪器、采样仪器、标准物质、参考标准、化学试剂、消耗性材料等；e）进行外部比对活动的检验机构等。 4.2合格供方评定 4.2.1综合室负责对外部比对、计量检定/校准、培训服务、测量设备的运输/安装/ 调试/维修服务、标准物质和耗材等供方的评定工作，首先列出候选供方名单。仪器设备的采购根据《仪器设备的维护与管理程序》的规定执行。 4.2.2评定 评定合格供方时按下列要求进行：
有完善的管理体系，具备相应的资源，已通过实验室资质认定认可的校准实验室； 2）提供培训服务的供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况； 3）提供仪器设备的安装、调试、维修服务的供方，应具备法人资格，具备专业能力，熟悉业务，工作认真负责，尽可能要求原仪器设备生产厂家提供； 4）标准物质、参考标准供方应有国家相关部门批准的标准物质许可证号，化学试剂、消耗性材料等供方应有生产许可证编号，应选择产品质量可靠，价格合理的生产、经营企业购买，必要时可选择合适的品牌或是通过ISO9001质量管理体系认证的企业。由综合室对各供方进行调查评定，记录在《供应商和外部支持服务方调查评定表》上。 4.2.3对评定合格的供方列出名单，交总经理批准，并作为采购的依据。 4.3供应品的采购信息确定 4.3.1各部门定期将所需的检测用物品申请报送综合室，对于紧缺或需到外地采购供应品，应提前一周提出申购计划。 4.3.2检测工作中使用的各类供应品，如标准样品、化学试剂药品、玻璃器皿等，对检测质量有重要影响，必须有效地控制。因此，各实验室在申请采购时应写明供应品的名称、类别、型式、规格、等级、可被接受的技术条件等；交综合室汇总，作为采购和进货验收的依据。 4.3.3采购申请经技术负责人审核，报总经理批准。 4.3.4综合室依据批准的计划从合格供应商处采购各类供应品，采购时须查验出厂合格证和有关资质证明。 4.4供应品的验收 4.4.1标准物质、化学试剂、消耗性材料等需首先做外观验收，经验收合格的供应品，须填写《材料验收单》方可入库。综合室应制定供应品台帐，各部门需领用时到综合室登记后方可领用。不合格供应品做不合格标志或隔离存放，及
1 目的 为了确保采购过程处于受控状态，保证供应商的服务和供应品的采购满足规定的质量要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司为满足检测、检验活动所需要的仪器设备、标准物质、消耗性材料、其它配套设施的采购活动，以及校准、维修保养、商务合作和劳务承包等技术服务的质量保证。 3 职责 3.1 使用部门负责提出外部服务和供应品需求的采购计划申请，其技术负责人应对采购计划是否满足标准规范要求和需求进行审核；并参与对所购物品或服务进行验收、确认和评价。 3.2 技术负责人负责对采购文件的技术要求进行审批。 3.3 总经理负责对采购文件进行批准。重大设备投资由董事长或董事会审核批准。 3.4 行政管理部负责组织对供应商的评价与选择，负责对批准的采购计划的实施，物资的验收、库存、调配。负责服务与供应品采购活动相关记录的收集汇总和档案管理。 4 工作程序 4.1 供应商的服务与供应品的采购控制流程图（见图2-06） 图2-06供应商的服务与供应品的采购控制流程图 4.2 服务和供应品的识别 4.2.1 本公司的“服务和供应品”分为A、B类： a “A类服务和供应品”是指对检测/检验质量有影响的服务和供应品，也包括与检测/检验有关的试剂、药品和消耗材料，简称“A类物品”。 b “B类服务和供应品”是指对检测/检验质量没有影响的服务和供应品，简称“B类物品”。 4.2.2 本公司所称的“A类服务和供应品”具体为：
a 检测/检验仪器设备及设施的搬运、安装、维修、保养的服务； b 检测/检验所用的仪器设备采购活动及其检定、校准服务； c 检测/检验过程中所需的标准物质、标准试样、化学药品、射线胶片、零配件及其他消耗性材料； d 管理手册中的有关章节中未涉及的与检测/检验有关的其他服务和供应品。 4.3 采购的申请和批准 4.3.1 仪器设备的采购，由申报部门技术负责人提出并填写《固定资产购置审批表》，应注明仪器设备的技术要求、规格型号、要求供货时间等，对仪器设备的制备厂家和价格提出建议。经部门经理同意，报公司技术负责人核准后，报总经理批准。 4.3.2 服务和供应品的采购，由申请部门人员提出并填写《采购申请表》，应注明服务和供应品的特征、技术要求、要求供货时间等；对检测/检验质量有影响的服务和供应品采购申请，应经部门技术负责人核准其技术要求是否满足法规标准要求，部门经理审批后报公司总经理批准。 4.3.3 公司技术负责人负责对采购物品的技术先进性、是否符合标准规范要求进行审批。主管副总经理负责对采购物品的适宜性、急需性进行审批。对于单件设备购买金额在15万元以下的，由总经理最终审批；15万元～30万元的，由董事长审批；30万元以上的采购计划，应经董事会研究决定后董事长审批。 4.3.4 批准后的采购计划交行政管理部在合格供应商目录中选择供应商并实施采购。 4.3.5 驻省外项目部或设立的分公司可按照批准的采购计划在当地选择供应商并实施采购，供应商评价资料应报行政管理部备案并录入合格供应商目录中。 4.4 供应商评价和选择 4.4.1 行政管理部根据公司供应品和服务的采购要求，提早收集对检测/检验质量有影响的重要消耗材料、供应品和服务的供应商的资料信息，并组织对供应商的评价。评价方式可以采用招标、现场审核、样件确认、资质审查和临时审批等。 4.4.2 行政管理部根据以下原则提出供应商名单并填写《供应商评价表》： a 遵循优质、优价的原则； b 供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 4.4.3 供应商的评价应包括以下内容： a 被提名供应商的保证能力：单位名称、产品规格型号、生产规模、供货质量、交付进度、货源是否稳定、履约能力等供应商基本情况； b 供应商的质量保证能力：考察生产或经营范围、企业性质、有无生产或经营许可证，供应商是否具备检验能力，是否通过ISO9001质量体系认证或其它产品认证，产品运输包装质量等； c 供应商的业绩和社会信誉：了解供应商的产品在行业质量评价中获得过什么荣誉、顾客的满意程度（特别关注同行业使用者的意见）、价格是否合理、合同执行情况、售后服务情况等。
关于货物和服务采购的若干规定 为进一步规范公司采购活动，适应集团采购体制，提高采购业务的效率和效益，特制订本规定。 1．采购活动的基本要求 1.1严格遵从集团各项制度和权限划分，认真参与集中采购活动，严格执行集中采购结果； 1.2采购业务应当归口和集中，避免多头和分散采购； 1.3除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程； 1.4采购业务的采购、验收和结算付款流程应当分离； 1.5供应商选择和价格确定应当体现公开透明和公平竞争的要求。 2．采购申请控制 2.1请购权控制： (1)公司各部门按照部门职责分工对其分管的资产或事务有请购权； (2)生产车间(部门)的采购申请，应经公司相关职能部门审核汇总，审核部门及专责岗位承担第一责任。 (3)生产线新增土建及土建维修项目由生产品质部审核汇总后层报总经理批准； (4)供集团集中采购招标的采购申请或年度采购计划，由有权请购部门提出，层报总经理批准后报出； (5)大修及技改项目预算报告层报总经理批准后方能进行采购申请，其中技改项目申报及审批权限按集团《技改项目管理办法》执行； (6)所有固定资产和单台2 万元以上电机、减速机、风机等附属类设备购置 及单次2 万元以上设备维修支出，应层报总经理批准； (7)如遇紧急生产采购，由分管副总按总经理授权进行请购批准。 2.2采购申请单的填制和传递： (1)采购申请单应完整填写物料名称、规格型号、质量标准、预算价格、使用单位、采购用途、到货期限以及拟采用的采购方式等。重要采购项目如
固定资产购置等，应另附专项报告； (2)批准后的采购申请单应及时传递采购、验收和财务等相关部门。无请购批准或与请购批准不符的业务，合同、采购、验收、财务等部门及专责岗位不得办理； (3)采购申请单由采购部门统一编号，最低保管期限五年。 3．集中采购控制 3.1集团要求基地公司推荐或邀请供应商的，应由采购部门依据供应商评价结果并商请生产使用单位提出拟荐拟邀名单，报总经理批准后报出； 3.2采购部门应及时将集中采购定标或圈标文件、招标文件等报基地公司分管领导和总经理传阅会签，并将会签文件印发请购部门和财务部门。属于定标的，签合同前采购部门可联合请购部门或使用单位，就价格质量验收结算等条款要求中标供应商进一步澄清；属于圈标的，采购部门应联合请购部门或使用单位，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则选择中标供应商，定标推荐意见应以书面报告形式报总经理核批。 4．建立合格供应商准入名单和主要货物服务采购价格指导目录 4.1建立准入制度和价格目录的目的，是切实提高采购效率和询价比价效果，有效控制采购风险和评价采购业绩： 4.2建立合格供应商定期评审及其准入制度。采购部门联合请购、财务、纪检等部门，定期不定期确认、补充或更新合格供应商分类准入名单，建立供应商信息库，备足一定数量的各类潜在供应商。采用竞争性谈判、询价采购、定点采购等方式选择供应商时原则不能超出准入名单。采购部门应统一保管和使用合格供应商信息，禁止由采购人员私人持有； 4.3建立主要货物服务采购价格指导目录。采购部门联合请购、财务、纪检等部门，成立价格小组，以日常采购价格为依据，通过市场调查，在定质量定品牌基础上制定主要货物服务采购价格分类指导目录，并予以及时补充更新，以此控制和评价采购活动。 5．采购方式控制 5.1根据集团有关规定，需要进行公开或邀请招标的采购业务，一律由集团或管理区主持进行。基地公司自行组织的采购业务应根据情况采用竞争性