经营部-委托代销退回标准流程

销后退回医疗器械处理程序一、目的：为规范销后退回医疗器械处理过程，特制定本程序。

二、范围：销后退回医疗器械的处理过程。

三、职责：1、销售员负责确认该医疗器械是否为本公司销出的医疗器械；2、经营部经理决定是否接收该医疗器械；3、退货库保管员负责该医疗器械的接收和临时保管；4、验收组负责对该医疗器械的质量验收；5、合格品库保管员负责对验收合格的销后退回医疗器械入库，不合格品库保管员负责将验收不合格的销后退回医疗器械入库。

四、程序：1、销后退回医疗器械，放入销后退回产品待验区；2、由退货库保管员点验该医疗器械，作好销后退回接收记录，并通知销售员及时查验和处理；3、销售员依据销售记录确认是本公司销售给该用户，填写“销后退回产品通知单”，报经营部经理签署同意或不同意退回的意见；4、经营部经理同意退回的，销售员凭“通知单”通知验收组作质量验收；经营部经理不同意退回的，销售员凭“通知单”通知退货库保管员接收该医疗器械入库，并及时与退货单位联系，将该医疗器械取回或送回；5、验收组凭经营部经理签署同意退回意见的“通知单”对销后退回医疗器械作质量验收。

验收合格的签署验收意见移交给仓库保管员；验收不合格的签署意见移交给不合格品库保管员；6、保管员作好销后退回入库记录，将该医疗器械放入相应库区；7、不合格品，由不合格品库保管员作好记录，放入不合格品库；8、销售员依据销售记录，确认该医疗器械不是本公司销给该客户的，将情况报告给经营部经理和储运部负责人，并通知退货库保管员将医疗器械从待验区移入退货库,并及时与退货单位联系，将该医疗器械取回或送回；9、微机员凭销售员、经营部经理签字并有验收合格结论的“通知单”，办理入库和冲票手续；10、财务部依据冲票作好核减该单位应收货款的账务处理。

质量管理部职责一、贯彻执行国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章。

产品销售合同中的退款流程规范1. 引言本合同旨在规定产品销售合同中退款流程的规范。

本规范适用于双方在销售过程中发生的任何退款情况，包括但不限于产品质量问题、物流损坏、误售、售后服务等。

2. 退款条件2.1 产品质量问题如产品存在质量问题，包括但不限于功能故障、破损、变形等，经双方确认后，买家可在收货后7日内提出退款申请。

2.2 物流损坏如产品在运输过程中发生损坏，买家应在收货时当场与快递公司确认，并在24小时内将损坏情况通知卖家，并提供相应证据。

经双方确认后，买家可在收货后7日内提出退款申请。

2.3 误售如卖家误售商品，买家可在收货后7日内提出退款申请。

卖家应在收到退款申请后24小时内与买家协商解决。

2.4 售后服务如产品在使用过程中出现非人为损坏的问题，买家可在保修期内提出售后服务申请。

卖家应在收到售后服务申请后24小时内与买家协商解决。

3. 退款流程3.1 买家申请退款买家应在符合退款条件的情况下，通过在线客服、电话或邮件等方式向卖家提出退款申请，并提供相关证据。

3.2 卖家审核卖家收到退款申请后，将在24小时内进行审核。

如符合退款条件，卖家将与买家协商退款事宜。

3.3 退款处理卖家确认退款后，将在3个工作日内将退款金额退至买家原支付账户。

如退款原因涉及卖家责任，卖家需承担相应运费。

3.4 退款完成退款金额退至买家原支付账户后，退款流程结束。

卖家将向买家发送退款完成通知。

4. 退款限制4.1 退货商品要求退货商品需保持原状，包括产品本身、配件、包装等。

如退货商品不符合要求，卖家有权拒绝退款。

4.2 退款金额限制退款金额仅限于购买商品的实际支付金额。

如买家在购买过程中享受优惠活动，退款金额将扣除相应优惠金额。

4.3 特殊商品退款限制特殊商品，如定制商品、易腐商品等，不接受退款。

如买家在购买特殊商品时已明知此规定，仍需退款，卖家有权拒绝。

5. 争议解决如在退款过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

委托代销退回流程
该业务是指企业在委托代销业务进行中，客户因为各种原因要求退回所代销的商品的业务。

具体流程如下图：
1、业务流程图
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业务流程图编号：FL03-05 业务名称：委托代销退回流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
财务人员填制，并交主管人
员审核
2、流程说明
当委托代销退回业务发生时，财务人员根据委托代销退回业务的要求填
制委托代销退回入库单，其中退库成本要求手工录入。

新增后交仓管员
审核。

其中，对于退回的商品为不良品时，要求退回入库单的入库仓库为“不
良品仓”，正常品则入“普通仓位”。

若在商品退回业务发生时，同时给该客户进行发货（换货业务），则应同
时给该客户填制委托代销发货单。

分销退货流程在进行分销业务过程中，退货流程是一个不可避免的环节。

为了保证退货流程的顺畅和高效，我们需要建立起一套完善的分销退货流程，以应对各种可能出现的情况。

下面将详细介绍分销退货流程的各个环节及相关注意事项。

1. 退货申请。

当客户需要退货时，首先需要填写退货申请表格，表格中需要包括退货原因、退货数量、退货产品信息等内容。

客户可以通过电话、邮件或在线提交退货申请，我们的客服人员会及时处理并确认退货申请。

2. 审核退货申请。

收到客户的退货申请后，我们的客服人员会对申请进行审核，确认退货原因和退货产品信息是否符合规定。

在审核过程中，需要注意核对客户提供的退货产品是否与实际情况相符，以及退货原因是否属实。

3. 确认退货。

经过审核确认无误后，客服人员将与客户确认退货事宜，包括退货方式、退货地址、退货运费等。

在确认退货事宜时，需要与客户协商好退货的具体流程，确保双方达成一致意见。

4. 返还货款。

客户退货后，我们会对退回的产品进行检验，确认产品完好无损后，会及时返还货款给客户。

在返还货款的过程中，需要确保货款金额准确无误，并及时通知客户货款已经返还。

5. 处理退货产品。

收到退货产品后，我们需要对产品进行清点和检验，确认产品是否完好无损。

对于有质量问题的产品，我们需要及时与供应商联系协商处理方式，确保客户权益不受损害。

6. 完善退货记录。

在完成退货流程后，我们需要及时完善退货记录，包括客户的退货信息、退货原因、退货产品信息等内容。

完善退货记录有助于我们对退货情况进行统计分析，为后续的分销业务提供参考依据。

通过以上分销退货流程的建立和执行，我们可以更好地应对客户的退货需求，保障客户权益的同时，也能够有效管理退货流程，提高分销业务的运营效率。

希望各位同事能够严格执行分销退货流程，确保退货流程的顺畅和高效。

同时，也希望大家在日常工作中能够积极与客户沟通，及时解决客户的问题，为客户提供更优质的服务。

只有这样，我们才能够赢得客户的信任，保持良好的分销业务发展势头。

门店药品销售退货的操作程序范本一、退货手续办理：1. 检查退货商品的包装、标识和完整性。

2. 确认退货商品与销售记录一致，并查验相关购买凭证和发票。

3. 填写退货申请单，包括商品信息、退货数量、退货原因等。

4. 将退货申请单交给售货员核对，并签字确认。

5. 售货员将退货申请单交给收银员办理退货退款手续。

二、退货退款手续办理：1. 收银员核对退货申请单上的商品信息和退货数量，并核对退货商品的实际数量。

2. 确认退货商品符合退货条件，无损坏或使用痕迹。

3. 根据退货申请单上的退货数量，将商品退还给对应的仓库或调剂至其他门店。

4. 确认退货金额，退还给顾客或将退款转入顾客的支付账户。

5. 在退货申请单上填写退货退款金额和退款方式，并签字确认。

6. 退货退款申请单及相关凭证归档，存档备查。

三、其他相关事项：1. 如果退货商品出现质量问题，应立即通知供应商，并进行退货处理。

2. 对于过期、变质或与顾客需求不符的药品，应加强库存管理，及时清理和退货。

3. 定期清点库存，及时处理过多积压的药品，避免过期或损坏。

4. 售后服务人员应及时与顾客沟通，解决退货问题，保持客户满意度。

四、退货流程优化：1. 加强员工培训，提高对退货流程的熟悉程度和流程操作规范性。

2. 定期对退货流程进行评估和改进，减少退货手续办理时间。

3. 建立退货问题的记录和分析机制，及时发现问题原因并进行改进。

综上所述，门店药品销售退货的操作程序范本如上所述。

门店药品销售退货的操作程序范本（二）退货操作程序一、退货申请1. 客户在购买药品后发现问题或需要退货，直接联系门店客服或前台人员提出退货申请。

2. 客户需提供购买凭证、有效身份证明及退货原因说明。

3. 前台人员协助客户填写退货申请表，并核对所提供的购买凭证和身份证明。

二、退货审核1. 门店负责人或指定负责人接收退货申请表，并核对申请表上的信息。

2. 对于需要退货的药品，门店负责人或指定负责人会仔细检查药品的包装、标签和有效期等信息。

销售退货标准作业流程1.说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。

客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。

客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。

2.适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员：(1)收到财务联，做应收结算；3.涉及相关单据销售退货单4.作业流程图客户现场拒收的退货流程5.作业流程说明5.1.送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2.仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3.仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。

仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。

如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。

5.4.销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。

审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5.仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。

门店药品销售退货的操作程序
包括以下步骤：
1. 核实原始销售订单信息：核对退货订单的相关信息，包括销售订单号、退货商品名称和数量、退货原因等。

确保退货内容和原始销售订单一致。

2. 检查退货商品的状态：检查退货商品的包装和状况，确保商品未经使用或损坏，同时检查是否缺少附件、标签、说明书等。

3. 退货商品验收：与销售记录进行对比，确保退货商品的数量、型号、批号等信息与原始销售订单一致。

同时，需要检查退货商品的保质期，并确保商品不过期。

4. 准备退货单据：根据退货商品的信息和退货原因，填写退货单据。

退货单据上需要包括退货商品的名称、型号、数量、退货原因等详细信息。

5. 确认退款方式：根据门店的退货政策，确认退款方式，如退还现金、银行转账或退还到支付账户等。

6. 进行退款操作：根据退款方式进行相应的退款操作，如计算退款金额并从门店现金或银行账户中退款，或通过支付平台进行退款操作。

7. 更新库存记录：将退货商品从销售记录中删除，并根据需要更新库存记录。

如果退货商品符合再销售要求，可以将其重新上架，否则需要销毁或退回给供应商。

8. 退货商品处理：根据退货商品的性质和退货政策，对退货商品进行相应的处理，如包装好退回给供应商、出售给残次渠道或进行销毁处理。

9. 记录退货信息：记录退货商品的详细信息，包括退货商品的名称、型号、退货数量、退货原因、退款金额、退货时间等。

这些信息对于后续的统计和分析非常重要。

以上是门店药品销售退货的一般操作程序，具体流程可能会根据不同的门店和药店政策而有所不同。

门店可以根据自身实际情况进行调整和优化。

代销回款流程及注意事项及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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代销分帐方法全额退款操作？一：全额退款1：买家申请退款退货 2：分销商去供销平台，申请相应订单退款， 3：供应商同意等待退货(如未发货或未收货，不直接进第五步)4：买家向分销商订单填写退货物流，分销商不需填写物流，直接等待退货。

5：退回签收供应商检查包裹，在分销平台订单点击同以退款申请。

分销与供销退款完成。

6：分销见提示信息，检查订单退款后，给予买家同以退款完成。

二：部分退款(不退运费，也算部分退款)1，2，3，4，5，同上6：同上，，，，等待买家对剩下的货品进行确定收货。

7：买家确认收货后分销商需要进入供销平台，我的采购单，针对订单点击确认收货。

此时退款部分显示已退款。

交易完成(部分退款完成)。

代销分帐方法手动分帐设置为默认支付，非常重要。

一：供应商操作：进入供销平台点击结算方式管理点击申请开通a:合作中的分销商授权b:勾选特殊结方式，代销分帐。

最后用自己帐号去某个被授权分帐的分销店，拍下邮费链接，付款后，申请退款，在供应商相应流水单中，出现退款中提示，点击进入后有蓝色入口，要求供应商签署代扣协议，签署后就可以。

二：分销商操作：1进入分销管理2合作中的分销商 3选择支付方式：a 如果是第一次设置支付方式分销商，会有入口提示，签署代扣协议，签订后，重新进入选择支付方式。

b:如有与其它供应商签订过协议的，可以直接选择其它供应商，点击进入，选择支付方式。

注明：点击选择支付方式，进入后，选择手动分帐，设置为默认支付方式，(一定要选手动，因为如果发生金额不对问题，系统自动付款的订单，来不及修改采购金额)。

注：不推荐30分钟系统自动付款。

再次检查是否正确，手动分帐，设置默认支付方式。

发布宝贝详情模块：一如何新建模块1：卖家中心发布宝贝选好类目填写属性宝贝描述编辑框中，光标移动到希望插入模块位置，再编辑导航上选择详情模块。

2：在弹出的新建模块网页中，填写标题，备注，和模块中的内容。

3；点击立即使用或，新增并立即使用，模块会出现在光标停留位置4：编辑好模块后，请检查左下角的屏数提示，单个模块内容太长的话，可不太合理哦。