下载文档原格式
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
仓库管理考核评分表一、准时交货评分准时交货是衡量仓库管理效率的重要指标之一，考核人员应根据以下标准对仓库的准时交货情况进行评分：•95%以上的准时交货率：5分•90%~95%的准时交货率：4分•85%~90%的准时交货率：3分•80%~85%的准时交货率：2分•80%以下的准时交货率：1分二、库存管理评分库存管理是仓库管理的核心内容之一，考核人员应根据以下标准对仓库的库存管理情况进行评分：•库房整洁，货物有序：5分•货物标识清晰，易于查找：4分•出入库记录完整、准确：3分•库存盘点及时、无漏项：2分•货物乱堆乱放，无法查找：1分三、安全管理评分安全管理是仓库管理中至关重要的一环，考核人员应根据以下标准对仓库的安全管理情况进行评分：•安全出口明确，防火设施完善：5分•货物摆放符合规定，不影响安全通道：4分•定期进行安全培训，员工意识良好：3分•安全事故发生率低：2分•安全隐患较多，未进行整改：1分四、绩效考核评分绩效考核是对整体仓库管理水平的评价，考核人员应根据以下标准对仓库的绩效考核情况进行评分：•达到或超过年度目标：5分•基本完成年度任务：4分•完成任务略有不足：3分•任务完成度低：2分•未完成或未达标：1分五、总分计算与评定根据以上四项评分指标的得分情况，将各项得分相加，按照以下评定标准给出仓库管理的综合评分：•总分25~20分：优秀•总分19~15分：良好•总分14~10分：一般•总分9~5分：需改进•总分4~0分：较差以上为对仓库管理的考核评分表，希望各位仓库管理人员根据评分表的指标认真履行职责，提升仓库管理水平。
型 号错发漏发台账有误未及时走货1、有错发或漏发现象的，每次扣5—10分。
3、及时做好与业务部，生产部的对接工作，做到时间及时
如有重大延误的，每次扣2分。
4、有库存需走货的产品需及时和运输承包商联系，超过2
天未走货的视作不及时，每次扣3分。
5、节约运费，尽最大努力与托运部沟通，上门提货，保证
产品运价合理，如造成运价不合理的，每次扣5分。
6、负责物资运输和装卸过程中（包括数量、搬运、标识等）
监督管理及产品运输的防护，保证产品按时交付，任一环
综合得分 节有误每次扣3分。
7、木箱条要宽度达到4.5cm，要加斜档，木箱压条用铁片
加固。
未符合要求每次扣3分。
迟到早退未打卡病/事假缺勤考勤得分备 注2、每月自评：自评须200字以上，字数不到扣2分，未能
详细描述本月工作情况扣2分，未写自评分（共计10分）
质量得分考勤得分自评得分总 分备 注 扣1分，上级根据每月自评和实际工作表现得出每月自评
得分。
当月缺勤超过7天（含）总分减半：超过15天（含）取消
考核。
附：每月自评 总分确认签名： 时间：
管理意识和规范（20分）纪律（10分）卫生情况（15分）责任区域得分：责任区域得分考 勤（共计5分）储运部每月绩效考核表
考核月份： 年 月
姓名：2、成品出入库台账与卡、物有出入的，每次扣3分。
储运部综合扣分说明储运部综合(共计40分）
备 注备注栏
1、每月超过一天病假或事假，每超过一天扣1分。
每月未打
卡次数超过3次，每次扣1分；迟到、早退每次均扣1分。
责任区域（共计45分）责任区域、考勤、每月自评扣分说明梁文庆。
涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度检查考核日期制度执行部门质量管理部、验收组参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称进口药品管理制度检查考核日期制度执行部门采购部、质量管理部储运部、营销部参与检查考核人员检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分质量方针与目标管理制度公司各部门1.公司各部门应理解执行公司质量方针；2.对质量方针应进行展开；3.按时对方针目标实施情况进行检查、考核。
5①未理解执行公司质量方针一次扣 2 分②对质量方针未进行展开此分全扣分③对方针目标实施情况无检查、考核或检查、考核无记录一次扣 1 分药品养护管理制度储运部1.储运部应协助养护员做好药品养护工作；2.发现问题按规定程序处理；3.协助养护员控制仓库的相应的温湿度；4.及时填报“药品催销表”；5.收集在库药品的质量信息；5①内容中第1条未执行此分扣分②发现问题未按规定处理一次扣 1 分③未协助养护员控制仓库的相应的温湿度一次扣 1分④未及时填报“药品催销表”一次扣 1分⑤未收集在库药品的质量信息一次扣 1分药品储存管理制度储运部1.药品应按温湿度及性质要求分区、分类存放；2.库存药品应数量准确、帐目清楚；3.在搬运和堆垛作业中，应规范操作；4.在库药品应实行色标管理；5.药品货垛之间应按要求留有一定的距离；6.药品包括销后退回药品入库、药品出库应执行相应的制度及程序；7. 库区应保持清洁卫生，注意检查“五防”设施的运行情况。
7①药品未按分区、分类存放一项扣 1 分②库存药品数量不准、帐目不清一项扣1分③搬运和堆垛作业未规范操作一项扣 1分④在库药品未实行色标管理一项扣 1 分⑤药品货垛之间未按要求留有距离一项扣1分⑥药品入库未按规定执行一次扣 1分⑦库区不卫生一项扣 1 分检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分药品出库复核管理制度储运部1.药品出库须经发货及复核两道手续；2.保管员发货须遵循发货原则；3.药品出库应把好复核关，该停止发货的应停止；4.发货拼箱应按规定；5.药品搬运应轻拿轻放。
5①药品出库未经发货及复核两道手续此分全扣②保管员发货未遵循发货原则一次扣 1分③复核不准或该停止发货的未停止一次扣1分④发货拼箱未按规定执行一次扣 1 分⑤药品搬运未轻拿轻放一次扣 1 分质量记录和凭证管理制度公司各相关部门1.质量工作应有完整记录与凭证；2.记录与凭证的填写应按规定执行；3.记录与凭证的保存应按规定执行。
5①质量工作无记录此分全扣②记录不完整一项扣 1 分③记录或凭证未按规定填写一项扣 1 分④记录或凭证未按规定保存一项扣 1 分药品效期管理制度公司各相关部门1.保管员应按规定效期时限收货；2.药品的存放与发出应注意效期；3.按规定进行近效期药品的催销。
3①保管员未按规定效期时限收货一次扣 1分②药品的存放与发出未按规定的效期制度执行一次扣 1 分③应催销而未催销一次扣10分，因此而造成的质量事故或经济损失超过3万元此分全扣检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分不合格药品和药品销毁管理制度公司各相关部门1.储运部应设立不合格药品库（区）；2.相关工作人员应明确不合格药品的定义及色标管理；3.不合格药品的确认与处理应按照制度与程序执行；4.做好不合格药品的各项记录。
4①未设立不合格药品库（区）此分全扣②相关工作人员不明确不合格药品的定义及色标管理的此分全扣③不合格药品的确认与处理未按制度与程序执行一项扣 1 分④不合格药品的记录不规范一项扣 1 分退货药品管理制度公司各相关部门1.储运部应设立退货药品区并由专人保管；2.相关工作人员应明确进货退出药品与销后退回的处理程序并遵照执行；3.应分类做好退货记录。
3①储运部未设立退货药品库此分全扣②退货药品库无专人保管扣 1 分③退货工作未按程序执行一项扣 1 分④退货记录不全或不规范一项扣 1 分药品质量事故报告制度公司各相关部门1.相关人员应明确质量事故的范围界定；2.质量事故的报告与处理时限应符合规定；3.质量事故处理应遵循“三不放过”原则。
3①发生质量事故隐瞒不报此分全扣②质量事故的报告与处理时限不符合规定每超过一天扣1分③质量事故处理未遵循“三不放过“原则一项扣1分药品质量查询管理制度公司各相关部门1.按照制度内容对该进行质量查询的应及时进行；2.对查询的内容得不到答复不放过；2①该进行质量查询的而未进行查询一项扣1分②查询的内容在一个月内无答复而不继续查询的一项扣1分检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分药品不良反应报告制度公司各相关部门1.公司各部人员均应明确不良反应的定义及作为药品经营企业的人员收集不良反应的义务；2.药品不良反应的上报应在规定的时限内。
2①不符合内容1的一次扣 1 分②未及时上报质管部或上报不及时一次扣1分环境卫生和人员健康状况的管理制度公司各相关部门1.外部环境清洁卫生；2.个人责任区的清洁卫生；3.不得把生活用品及杂物带入工作场所；4.直接接触药品人员应定期体检。
5①外部环境不清洁一次扣2 分②个人责任区不清洁一次扣1分③把生活用品及杂物带入工作场所一次扣1分④直接接触药品人员未按时体检一人扣1分质量教育培训及考核管理制度公司各相关部门1.保管兼发货员、复核员、运输与配送等人员应按规定培训及参加继续教育； 3①保管兼发货员、复核员、运输与配送等人员未按规定培训及参加继续教育一次扣1分部门岗位和人员的质量管理职责公司各相关部门1.部门职责内容；2.人员职责内容 5①部门职责一项未落实扣2分②人员职责一项未落实扣1分检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1. 蛋白同化制剂、肽类激素药品的购、销、存记录；2. 蛋白同化制剂、肽类激素药品的质量验收；3. 蛋白同化制剂、肽类激素药品的保管、养护；4. 蛋白同化制剂、肽类激素药品的销售资质审核；5. 蛋白同化制剂、肽类激素药品禁止现金交易。
3①应按国家有关规定从合法有资质的企业采购，并做好采购记录。
（8分）②实行双人质量验收，做好详细的入库验收记录。
（4分）③严格按专库、双人双锁保管，实行双人复核发货，并做好出库复核记录，做到货、账相符。
（3分）④销售只能向具有合法资质的企业供应，并收集相关的资质证明，做好销售台账。
（ 5分）⑤查财务票据，付款凭证、收款凭证（12分）特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1. 蛋白同化制剂、肽类激素药品的购、销、存上报；2. 蛋白同化制剂、肽类激素药品的损耗、损失、丢失报告；3. 不合格蛋白同化制剂和肽类激素药品的报损、销毁。
3①每季度第一个月10日前，向药监局上传蛋白同化制剂、肽类激素的购、销、存记录。
（0.5分）②每季度第一个月10日前，向公安局报送上季度的蛋白同化制剂、肽类激素的购、销、存情况。
（0.5分）③发生被盗、被抢、保管和运输损耗、损失要及时报告市药监局和公安局。
（1分）④不合格蛋白同化制剂和肽类激素药品的报损、销毁符合规定（1分）检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1. 麻醉药品和精神药品的购、销、存记录；2. 麻醉药品和精神药品的质量验收；3. 麻醉药品和精神药品的保管、养护；4. 麻醉药品和精神药品的销售资质审核；5. 麻醉药品和精神药品禁止现金交易；6. 流向跟踪记录；7. 易制毒类化学制剂按麻精药品管理。
5①应按国家有关规定从合法有资质的企业采购，并做好采购台账。
（9分）②实行双人质量验收，做好详细的入库验收记录。
（6分）③严格按专库、双人双锁保管，实行双人复核发货，并做好出库复核记录，做到货、账相符。
（4分）④销售只能向具有合法资质的企业供应，并收集相关的资质证明，做好销售台账。
（5分）⑤查财务票据，付款凭证、收款凭证（20分）⑥查流向跟踪记录表（4分）⑦查经营的易制毒类化学制剂的管理（1分）特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1. 麻醉药品和精神药品的购、销、存上报；2. 麻醉药品和精神药品的损耗、损失、丢失报告；3. 不合格麻醉药品和精神药品报损、销毁。
3①每个月10日前，向药监局报送上个月的麻醉药品和精神药品的购、销、存情况。
（0.5分）②每个月10日前，向所在地公安局报送上月麻醉药品和精神药品的购、销、存情况。
（0.5分）③发生被盗、被抢、保管和运输损耗、损失要及时报告市药监局和公安局。
（1分）④不合格麻醉药品和精神药品报损、销毁符合规定。
（1分）检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1. 含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的购、销、存记录。
2. 含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的质量验收；3. 含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的保管、养护；4. 含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的销售资质审核；5. 含麻黄碱类复方制剂的收货回执单；6. 含麻黄碱类复方制剂禁止现金交易；7.核实记录。
5①应按国家有关规定从合法有资质的企业采购，并做好采购台账。
（8分）②进行质量验收后，做好详细的入库验收记录。
（4分）③严格按专柜保管，复核发货时，并做好出库复核记录，做到货、账相符。
（4分）④销售只能向具有合法资质的企业供应，并收集相关的资质证明，做好销售台账。
（3分）⑤销售出库的含麻黄碱类复方制剂要做好收货回执单（2分）⑥查财务票据，付款凭证、收款凭证（15分）⑦核实记录（1分）特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1. 含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的购、销、存上报；2. 含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的损耗、损失、丢失报告；3. 不合格含麻黄碱类及含麻醉药品的复方制剂报损、销毁。
3①每季度第一个月10日前，向药监局报送上季度的含麻黄碱类和含麻醉药品类复方制剂的购、销、存情况。
（0.5分）②每季度第一个月10日前，向所在地公安局报送上季度含麻黄碱类复方制剂的购、销、存情况。
（0.5分）③发生被盗、被抢、保管和运输损耗、损失要及时报告市药监局和公安局。
（1分）④不合格含麻黄碱类及含麻醉药品的复方制剂报损、销毁符合规（1分）检查人：检查时间：年月日制度名称执行部门考核内容满分评分标准扣分原因及解决办法实得分特殊药品的安全经营管理制度公司各相关部门1.储运部储存特殊药品应按规定执行；2.应严格执行双人双锁管理制度；3.做好特殊药品的出入库记录，做到帐货相符。
5①出入库无记录或记录不全一次扣 1分②药品没按规定存放，一次扣 2分③没按规定实行双人双锁管理并设置报警全扣④帐货不符一次扣 1分药品运输管理制度储运部1. 药品的运输应采取相应的保温、冷藏、避光等安全措施；2. 药品的装卸应符合要求；3. 药品的交付应及时、准确。
