质量管理部管理制度汇编
质量管理部
2009年
目录
第一部分产品生产过程质量管理制度 (3)
第一章总则 (3)
第二章原材料的质量管理 (4)
第三章产品生产中间过程质量管理 (5)
第四章成品的质量管理 (6)
第五章附则 (8)
第二部分铝及铝合金产品出入库管理制度 (8)
第一章总则 (8)
第二章铝及铝合金产品出入库管理 (9)
第三章检查与考核 (10)
第四章附则 (10)
第三部分关于成品铝锭检查验收内控标准及有关事项的规定 (10)
成品铝锭检查、计量、验收考核细则 (18)
第四部分电子地磅计量使用制度 (20)
第五部分阳极收货验收管理制度 (22)
第六部分进厂原材料及仲裁原材料取样标准 (26)
第七部分原辅材料备份、复检制度 (36)
第八部分煤炭发卡管理管理办法 (38)
第九部分煤炭卸货现场质量扣重标准 (43)
第十部分包头希铝质管部煤炭现场采样方法 (47)
第十一部分制样处安全操作规程 (49)
第一章取样员安全操作规程 (49)
第二章钻床取样安全操作规程 (50)
第三章钻孔机取样安全操作规程 (52)
第四章采机械样操作规程 (53)
第十二部分现场管理处安全操作规程 (58)
第一章衡量工安全操作规程 (58)
第二章人工采制样操作规程 (60)
第一部分产品生产过程质量管理制度
第一章总则
第一条为了在公司贯彻“质量第一”的方针，不断提高产品质量，满足市场和用户的需要，根据《中华人民共和国质量法》和国家经贸委颁发的《工业企业全面质量管理暂行办法》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条质量管理是贯穿于公司生产全过程的管理，是公司生产、技术管理的中心环节。质量管理应包括产品正式投产前的全部技术准备过程的质量管理（包括市场调查、可行性研究、设计制定方案、试验生产及技术经济效果的鉴定等）、生产过程的管理（包括原材料管理、中间过程管理、产成品管理等）和使用过程管理。质量管理的主要任务是，教育全体员工树立质量第一的思想，严格执行先进合理的技术标准，抓好每个生产环节的质量控制，进行产品质量的技术分析，不断改进产品质量，努力生产适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。
第三条建立健全岗位责任制和各项质量管理制度，及时制定和修订各项操作规程，严格遵守工艺规程和岗位操作方法，认真填写操作记录，及时排除影响产品质量的不良因素。在影响产品质量的关键岗位要建立工序质量控制点，切实加强岗位质量
管理，保证各生产工序处于受控状态。
第四条合理安排质量目标和质量计划，加强生产监督，及时协调解决生产中的质量问题，组织好均衡生产。及时掌握生产动态，发现质量波动及时组织分析，搞好信息传递反馈，迅速采取措施，稳定生产，确保产品质量。
第五条正确应用全面质量管理的思想和数理统计方法控制生产，预防不合格品的产生。同时，要搞好环境卫生，确保文明生产。
第二章原材料的质量管理
第六条凡采购的氧化铝粉、碳块等原料，统一由公司制样处负责取样，化验中心检验，把好生产前的最后一道关。贸易部门在采购时应按原料质量标准要求进行订货，并索取该生产厂家检验部门的合格证。必要时可到原料生产厂家进行预检或协助该厂建立质量保证体系。
第七条原料采购后，保管部门应核对件数、外观质量进行检查，并填写原料《取样通知单》，及时通知制样处取样。化验室在规定的时间内检验完毕，做出结论，将检验报告发送制样处、电解分厂和贸易部门及相关单位。经化验室检定为不合格品或对检验结果有异议时，由质管部协同贸易部门及时予以解决，必要时要报告主管领导。
第八条贸易部门对化验室检验结果为不合格的原料，应按品种、等级单独存放保管。对存放一年以上的原料在准备使用之前，应及时通知制样处进行重新抽样分析，并按重新取样化验结果发料。对存放一年以上的原料没有进行重新抽检或抽检不合
格者，一律不得使用。
第九条凡原料出库使用时，生产车间要按报告单的数据组织生产。凡领用或使用没有化验数据的原料而造成的质量事故，由使用原料的单位负责。
第十条未经制样处取样，化验室化验或检验的原料，不能发出使用。化验结果为不合格原料尽量单独存放。由于特殊情况使用不合格的原料，由公司总裁同意批准，方可使用。
第十一条因原料分析不及时，检验不准确而影响生产使用，造成损失或引起质量事故时，应由化验室负责。原料由于未及时取样漏检，造成后果的应由质量管理部制样处负责，由于未及时下发《取样通知单》漏检，造成后果的由财务保管员负责。
第三章产品生产中间过程质量管理
第十二条电解分厂生产中间控制分析过程应严格按照生产工艺和标准要求的控制项目、频次和检查分析方法进行，不得擅自改变。因生产变化必须改变或因质量问题增加控制项目时，应由生产分厂、质管部协调更改。
第十三条原铝的分析数据与前次的分析数据偏差较大或降低品位时，化验室应复查，并以复查结果为准。当分析结果出现异常时，分析员应将结果及时通知电解分厂、生产技术部和质量管理部，以便重新取样，重新分析，并及时发出复检报告。
第十四条正常生产的电解槽必须按照公司电解生产工艺、技术条件严格执行。原铝出铝前要有分析报告，出铝误差要控制在±50公斤之内。
第十五条正常生产的电解槽不准加入任何影响原铝质量
的低品位铝锭、铝渣、脏料等，并严格控制原铝中各种杂质的来源。脏料、扫地料要加入指定的料槽中。
第十六条为了特殊铝生产而指定的高铁槽、高硅槽、稀土槽等要加强管理，按照铸造生产的需要进行控制，必要时可随时取样分析，以确保特殊铝锭的产品质量。
第十七条阳极碳块、阳极钢爪、阳极导杆在组装前要进行严格的质量检查，要分析阳极碳块成分是否合格，阳极钢爪、阳极导杆及其爆炸焊口是否符合工艺技术要求。
第十八条阳极组装时要严格按工艺技术要求进行。如发现阳极碳块、阳极钢爪、阳极导杆如有破损、裂纹或其它影响组装质量问题时，要立即进行修理、加工或更换。
第十九条铝产品在浇注前，要按照原铝分析报告和公司的质量计划指标组织配料，浇注时要注意原铝是否混合均匀，温度是否正常，以免影响铝产品的浇注质量。
第二十条在浇铸铝锭时，铸造人员要按照检验标准要求进行取样和自检，确保铝产品的成品质量。
第四章成品的质量管理
第二十一条成品铝产品的质量检验是铝电解产品的最后一道关口，是直接影响铝锭出库和销售的关键环节。因此，加强成品铝产品的质量检测，对于提高公司的经济效益具有十分重要的意义。成品铝产品的质量检验由铸造车间按《成品铝锭检查的内控标准》生产检查控制。
第二十二条铸造车间负责成品铝产品的取样，化验室应及时进行分析。相邻成品铝锭如有品位变化较大的，应予以复查或
