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一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.10 万元，比上年增加5.62 万元，增长40 %，主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费，现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障（实行收支两条线）在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万
元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加5.62 万元，增40 %，主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费，现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障（实行收支两条线）在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。
更换一台带冷库的冷链运转专用车，耗油量增加及原有车辆车龄长老化快，增加了维修成本；公务接待费2.10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注：1.行政经费包括：（1）基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围）。
（2）一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排29.60万元，比上年减少0.40万元，下降1.33%，主要原因是响应国家政策，厉行节约。
其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化；公务用车购置及运行费11.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.67%(其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费11.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.67%)，主要原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费17.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.11%，主要原因是响应国家政策，厉行节约。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.85 万元，比上年减少1.2 万元，下降3.5 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24 万元
（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年减少1 万元，下降4 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费8.85 万元，比上年减少0.2 万元，下降2.21 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
====================================一、总体费用
类别，名称，预算额
---，---，---
办公费，办公费，50,000
采购费，采购费，30,000
伙食费，伙食费，5,000
交通费，交通费，10,000
招待费，招待费，2,000
设备折旧，设备折旧，5,000
保险费，保险费，1,000
技术改造，技术改造，10,000
水电费，水电费，5,000
办公用品，办公用品，15,000
材料费，材料费，10,000
维修费，维修费，10,000
其他，其他，10,000
总计：142,000
二、工资福利费用
1.工资
类别，人数，工资总额
----，----，----------------------
高级管理，10人，100,000元
中级管理，15人，150,000元
技术人员，30人，200,000元
普通人员，20人，150,000元
总计：600,000元
2.社会保险及公积金
根据相关法律法规规定，我部门每月应支付每名员工的社会保险及住房公积金，预计每月支出金额约为200,000元。
总计：2,400,000元
三、绩效奖励费用
根据部门绩效考核结果，将为符合条件的工作人员发放绩效奖励，预计支出金额约为50,000元。
总计：50,000元
四、培训费用
为了提高部门员工的技能水平，将为部门员工进行技术培训，预计支出金额约为10,000元。
总计：10,000元
五、其他费用
类别，名称，预算额。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费25.40万元，比上年减少1.40万元，下降5.22%，主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定。
其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.30万元（公务用车购置费0万元，公务
用车运行维护费9.30万元），比上年减少0.5万元，下降5.10%，主要原因是公车改革后，公务用车运行费相应降低；公务接待费16.10万元，比上年减少0.90万元，下降5.59%，主要原因是贯彻落实中央八项规定的有关要求，实行严格工作用餐的审批、报销制度。
