年度人力资源行政费用预算表

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。

人力资源年度开支预算表
概述
本文档旨在提供人力资源年度开支预算表，以便管理团队能够有效规划和控制人力资源开支。

预算表列出了各项人力资源开支项目及其预计费用。

请注意，以下数据仅供参考，具体开支可能会因实际需求而有所调整。

人力资源开支项目
1. 员工薪资和津贴
- 薪资总额: [预计薪资总额]薪资总额: [预计薪资总额]
- 社会保险费: [预计社会保险费]社会保险费: [预计社会保险费] - 公积金: [预计公积金]公积金: [预计公积金]
- 加班费: [预计加班费]加班费: [预计加班费]
- 其他津贴: [预计其他津贴]其他津贴: [预计其他津贴]
2. 招聘和培训
- 招聘费用: [预计招聘费用]招聘费用: [预计招聘费用]
- 培训费用: [预计培训费用]培训费用: [预计培训费用]
3. 福利和福利计划
- 员工福利: [预计员工福利费用]员工福利: [预计员工福利费用] - 员工健康计划: [预计员工健康计划费用]员工健康计划: [预计员工健康计划费用]
- 员工退休计划: [预计员工退休计划费用]员工退休计划: [预计员工退休计划费用]
4. 员工离职和解雇
- 人事手续费用: [预计人事手续费用]人事手续费用: [预计人事手续费用]
- 解雇费用: [预计解雇费用]解雇费用: [预计解雇费用]
总预算
- 总预算: [预计总预算]总预算: [预计总预算]
以上是人力资源年度开支预算表的内容概述。

具体开支金额会根据实际情况进行调整。

请注意，在制定最终预算时，应仔细考虑公司的财务状况和业务需求。

人事费用预算表模板在企业管理中，人事费用预算表是一个重要的财务工具，用于规划和管理与员工相关的费用支出。

它帮助企业有效控制人事成本，并为人力资源部门提供参考和决策依据。

本文将介绍人事费用预算表的概念、作用、编制步骤，并分享一份模板，帮助企业轻松制定和管理人事费用预算。

一、概念和作用人事费用预算表是一个详细列出企业员工相关费用的表格，包括工资、奖金、福利、培训、招聘、保险等各项支出。

通过编制人事费用预算表，企业能够清晰了解人力资源投入情况，为管理决策提供数据支持，合理安排人力资源的开支。

人事费用预算表的作用主要有以下几个方面：1.控制人事成本：通过对人事费用进行预算，企业能够有针对性地控制人力资源投入，防范成本超支的风险。

预算表作为预警指标，帮助企业及时发现和解决费用异常波动的问题。

2.决策依据：预算表提供了对人力资源开支的全面了解，为管理层提供了决策依据。

管理层可以根据预算表的数据，合理分配人力资源，制定薪酬政策，优化员工福利等，以提高员工满意度和企业绩效。

3.绩效评估：预算表可以与实际费用进行对比，对人力资源的开支情况进行评估。

通过对预算与实际费用的比较，企业可以评估是否达到预期目标，并及时采取纠正措施。

二、编制步骤制定人事费用预算需要经过以下几个步骤：1.收集数据：人力资源部门需要收集相关数据，包括员工薪酬、福利计划、培训计划等。

还需要了解企业的发展战略、预计人力资源需求等。

2.制定预算指标：根据收集到的数据和企业的战略目标，确定人事费用预算的指标。

主要包括薪酬总额、福利支出、培训费用、招聘费用等。

3.编制预算表：根据确定的指标，编制人事费用预算表。

可以使用电子表格软件，按照一定的格式进行填写。

预算表应当尽量详细，列出各个费用项目和具体金额，并根据历史数据、市场情况等进行合理预测。

4.审核和调整：完成预算表后，需要进行审核和调整。

与相关部门和财务部门进行沟通，确保预算的准确性和合理性。

根据审核结果，对预算进行调整，以便更好地适应企业的实际情况。

年度人力资源行政费用预算表标题：2022年度人力资源行政费用预算表一、引言随着企业的发展和壮大，人力资源行政管理的重要性也日益凸显。

为了更好地规划和控制人力资源行政费用，我们特编制了2022年度人力资源行政费用预算表。

本文将对各项费用进行详细说明，以便于管理层和相关部门了解费用构成和使用情况。

二、人力资源行政费用预算1. 人力资源招聘费用为了满足企业发展的需要，我们需要进行人力资源的招聘工作。

招聘费用包括广告费、猎头费、面试费等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。

2. 培训与发展费用为了提高员工的综合素质和职业技能，我们将加大培训与发展的投入。

培训与发展费用包括培训师费用、培训材料费用等，预计在2022年度将提供800,000元的预算。

3. 社会福利费用社会福利费用是为了关爱员工，提供更好的工作环境和福利待遇。

社会福利费用包括员工福利、员工关怀等，预计在2022年度将提供1,200,000元的预算。

4. 人力资源信息系统费用为了提高人力资源管理的效率和精确度，我们将投入一定的费用进行人力资源信息系统的建设和维护。

人力资源信息系统费用包括系统开发费用、软件购置费用等，预计在2022年度将提供600,000元的预算。

5. 办公用品及设备费用为了保障人力资源行政工作的正常运转，我们需要购置办公用品和设备。

办公用品及设备费用包括办公用品购置费用、设备维护费用等，预计在2022年度将提供300,000元的预算。

6. 其他费用其他费用是指无法具体归类的人力资源行政费用，包括差旅费、会议费、劳动仲裁费用等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。

三、总结本文详细介绍了2022年度人力资源行政费用预算表，包括人力资源招聘费用、培训与发展费用、社会福利费用、人力资源信息系统费用、办公用品及设备费用以及其他费用。

通过合理规划和控制费用，我们将更好地支持企业的发展，提升员工的工作满意度和幸福感，为企业的长远发展奠定基础。

（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。

1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。

4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。

招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。

人力资源预算管理制度与表单1 人力资源预算管理制度制度编号制度名称 人力资源预算管理制度受控状态执行部门 监督部门 生效日期第1章 总则第1条 目的为实现以下目的，根据公司财务预算及人力资源规划管理制度，特编制本管理制度。

1．合理控制人力资源管理的费用支出，有效降低人力资源管理成本。

2．便于公司人力资源战略规划及年度工作计划中费用使用的监控并对变化及时做好准备。

3．促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

第2条 适用范围本制度适用于公司内部人力资源预算的编制、执行与调整工作。

第2章 人力资源预算的编制第3条 各部门职责分配1．人力资源部根据公司人力资源战略规划及年度经营计划，编制年度人力资源预算，并报预算委员会审批。

2．人力资源部负责公司人力资源预算所需数据的收集、整理和确认。

3．人力资源部按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。

4．人力资源部及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。

5．各职能部门需向人力资源部提供真实详细的历史和预测数据，配合人力资源部完成本部门需求的申报工作。

6．预算委员会负责审核人力资源年度预、决算报告及中长期预算、规划。

7．预算委员会审定下达正式预算。

8．预算委员会根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整。

第4条 预算编制的时间人力资源部于每年12月25日前编制下年度全年人力资源费用预算，每月5日前预计当月的费用情况，报各级领导审批后，存档并送财务部备案、汇编。

第5条 预算编制的依据1．公司确定的经营发展规划及人力资源战略规划。

2．过去年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第6条 预算编制的4项原则第7条 预算编制的内容人力资源费用预算的内容一般包括如下几项，见下表所示。

人力资源费用预算项目一览表预算项目 详细说明人力资源薪酬福利费用核心员工资、临时工工资，基本工资、绩效工资，加班工资 各种津贴补助、保险、公积金等招聘培训费用 包括公司实施的各种渠道的内外部招聘费用，采取各种培训方式涉及到的培训费用员工劳动保护费用包括员工日常生产作业中用到的各种服装、道具等保护设备、设施员工日常活动费用 如各种性质的员工文娱活动、公益活动、各种调研活动等用到的费用情况法律涉及费用如劳动纠纷，赔偿、补偿金，诉讼费等第8条 人力资源费用预算编制流程和关键节点说明人力资源部在进行实际预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。