年度人力资源行政费用预算表格

办公设备和用品
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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人力资源费
所属部门
教 育福 利
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
ห้องสมุดไป่ตู้
节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
合计 福 利
公司集体活动
员工兴趣活动 小组经费
其它福利费
残 保 企业文化建设费
人员奖励
合计 人力资源费用总计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源费用预算表
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费

人力资源部预算表模板摘要：1.人力资源部预算表模板的重要性2.人力资源部预算表模板的内容3.如何编制人力资源部预算表模板4.编制人力资源部预算表模板的注意事项5.人力资源部预算表模板的应用实例正文：1.人力资源部预算表模板的重要性人力资源部是企业中负责管理和规划人力资源的重要部门，人力资源部预算表模板则是用于明确部门预算支出的重要工具。

预算表模板可以帮助企业更好地规划和控制人力资源成本，从而保证企业财务状况的健康和可持续发展。

2.人力资源部预算表模板的内容人力资源部预算表模板通常包括以下内容：- 基本信息：包括预算表名称、编制单位、编制日期等- 预算项目：包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等- 预算金额：预算项目对应的预算金额- 预算说明：对预算项目的详细说明和解释3.如何编制人力资源部预算表模板编制人力资源部预算表模板需要遵循以下步骤：- 确定预算项目：根据人力资源部的职责和需要，确定需要列入预算的项目- 预测预算金额：根据企业发展战略和人力资源规划，预测每个预算项目的支出金额- 编制预算表：将预算项目和预测的预算金额填写入预算表模板中- 审核预算表：对预算表进行审核，确保预算金额的准确性和合理性4.编制人力资源部预算表模板的注意事项在编制人力资源部预算表模板时，需要注意以下几点：- 预算项目应全面：预算项目应涵盖人力资源部的所有职责范围，确保预算的全面性- 预算金额应合理：预算金额应根据实际需要和企业财务状况进行预测，避免过高或过低- 预算说明应详细：预算说明应详细说明预算项目的目的和支出金额，以便于理解和审核5.人力资源部预算表模板的应用实例某企业人力资源部需要编制2023 年度的预算表，他们可以根据以上步骤和注意事项，使用人力资源部预算表模板进行编制。

高校奖学金
4
培训费
培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表编号：单位：元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量变动率（%）1工资成本基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
福利与
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费

预算费用编制执行工具与报告
人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
制度是以执行力为保障的。

“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。

只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。

制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。

是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。

“制度”。

是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着我们的行为和尺度。

无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。

在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。

部
物料印刷制作费
半 年
设备维护费
半 年
社保
月
招聘
月
会议费
月
人事
部
员工活动 月
员工福利 月
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租
教育培训 月
工商年检 年 过路过桥费 月 汽油/机油费 月
办理工商等行政年检政府规定费用 包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费
汽车 修理及保养 年
费用
税费
年
公司车辆日常维修保养费
验车费
年
保险
年
部门
项目 房租水电
人事行政部门预算
单 位
费用统 计
浮动比 例
调整数
下阶段预算
月
备注 物业提供费用明细
水票
月
平均每月支出
电话费
月
行政
快递费
月
部
洗衣费
季 度
办公用品
季 度
修理费
年
Hale Waihona Puke 平均每月支出 实时发生日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
其它
月
域名及网站维护
半 年
网络
电脑耗材费
半 年

年工资及福利预算明细表
单位: 人员编制预算 单位： 人(万元) 工资总额预算 19年1～10 19年 19年全年 20年预计 单位养老保险 单位失业保险 20年 月 雇佣 较19 较19 人员类别 1～ 预计 变动 19年 20年 19年 类型 年变 年变 工资 工资 工资 10月 年平 预测 说明 人均 人均 人均 动额 动量 总 人 总 人 总 总额 总额 总额 平均 均人 人数 额 均 额 均 额 人数 数 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 正式 职工 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 一般管理 基本生产 劳务 辅助生产 工 其它 小计 合计 审批: 审核: 制表:
人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 均 额 均 额 均 额 均 额 均 本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可 保持空白或删除。 2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增 减变动原因。 3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增 大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。
人(万元) 福利总额预算 单位失业保险 19年 20年 单位住房公积金 19年 20年 单位工伤保险 19年 20年 单位生育保险 19年 20年

xxx
编号：单位：元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
人
工
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
佣金
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
高级职员购车补贴
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其
他
费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写

5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
其他人力资源费用
项目 项目1 项目2 项目3 项目4
项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11
项目内容 职工教育经费 劳务费 员工食堂补助费用 员工活动费 其他费用（结婚礼金、疾病丧葬 慰问、稿酬）
预算标准
合计
1季度 -
2季度 -
3季度 -
4季度 -
工会经费分月预算
12月 -
全年预算
合计
-
金 分月预算 9月
-
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
分月预算
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算 合计
-
-
-
5月
6月
7月
8月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他人力资源费用 分月预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Hale Waihona Puke --预算 预算 预算
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-

人力资源费用预算表概述本文档旨在提供人力资源费用预算表的信息和指导。

通过合理预算人力资源费用，组织可以更好地管理人力资源部门的财务，并确保在预期范围内使用可用的资源。

预算内容以下是人力资源费用预算表的主要内容：1. 薪资支出：包括员工薪资、奖金、福利待遇等。

2. 培训和发展费用：用于培训计划、研讨会、工作坊等人力资源发展活动。

3. 招聘费用：包括招聘广告费、招聘代理费等。

4. 福利和员工关系费用：用于员工福利、员工满意度调查、员工活动等。

5. 健康和安全费用：用于工作场所安全设施、健康检查等。

6. 社会保险和税费：用于雇主缴纳的社会保险费、应纳税款等。

编制预算的步骤以下是编制人力资源费用预算的一般步骤：1. 收集相关数据：收集过去几年的人力资源费用数据，包括薪资支出、培训和发展费用等。

2. 分析数据：对收集的数据进行分析，了解费用的变动趋势和主要驱动因素。

3. 制定预算目标：根据组织的战略目标和预期人力资源需求，制定人力资源费用的预算目标。

4. 制定具体预算计划：根据预算目标，制定各项费用的具体预算计划，并确保合理性和可行性。

5. 审核和批准：将制定的预算计划提交给财务部门和管理层进行审计和批准。

6. 实施和监控：按照预算计划执行并监控实际费用支出情况，及时进行调整和优化。

预算控制和优化为了控制和优化人力资源费用预算，组织可以采取以下措施：1. 管理薪资支出：合理制定薪资体系，根据绩效评估结果进行薪资调整，并考虑薪资福利的灵活性。

2. 高效利用培训资源：优化培训计划，选择合适的培训方式和供应商，并关注培训效果评估。

3. 精准招聘和留用人才：建立有效的招聘和员工关系机制，推行人才留存计划。

4. 健康和安全管理：加强工作场所安全，减少工伤事故和健康问题导致的费用损失。

5. 优化社会保险与税费：合理规划社保和税费支出，并遵守相关法律法规。

结论人力资源费用预算是组织管理人力资源财务的重要工具。

通过合理预算和控制费用，组织可以更好地管理人力资源，提高工作效率，并在预期范围内合理使用资源。

行政年度预算表模板预算表编号：XXXX-XXXX预算日期：XXXX年XX月XX日预算部门：行政部一、部门概述本部门主要负责公司的日常行政事务，包括办公用品采购、员工福利发放、会议组织、车辆管理以及办公环境维护等。

本年度工作计划重点在于优化行政流程，提高工作效率，为员工提供更好的服务。

二、人员构成与薪资预算1. 行政人员数量：XX人2. 薪资总额预算：XX元3. 薪资明细：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等三、办公用品与设备预算1. 办公用品采购预算：XX元2. 办公设备维护预算：XX元3. 办公设备购置预算：XX元4. 具体物品与设备清单：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等四、员工福利预算1. 年终奖金预算：XX元2. 员工生日福利预算：XX元3. 节假日福利预算：XX元4. 其他福利预算：XX元五、会议与活动预算1. 内部会议预算：XX元2. 外部会议预算：XX元3. 活动组织预算：XX元4. 活动场地租赁预算：XX元六、车辆管理预算1. 车辆维护费用预算：XX元2. 车辆油费预算：XX元3. 车辆保险费用预算：XX元4. 司机薪资预算：XX元七、行政流程优化预算1. 培训与学习费用预算：XX元2. 新系统引进费用预算：XX元3. 流程改进咨询费用预算：XX元4. 其他相关费用预算：XX元八、其他支出预算1. 行政人员差旅费用预算：XX元2. 行政部日常运营费用预算：XX元3. 其他未列明支出预算：XX元九、总预算与调整说明本年度行政部总预算为XX元，各部门需严格按照预算执行，如遇特殊情况需调整预算，需经公司领导审批。

4 顾问费 律师项目费 待定
TOT
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
xxx有限公司
20XX年度人力资源/行政费用预算表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
20XX年
20xx年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资

人力资源年度预算表格模板
这个表格是一个简单的人力资源年度预算表格模板，其中列出了几个主要的人力资源相关项目，包括员工薪酬福利、招聘与培训、员工关系与企业文化等。

每个项目都有对应的预算金额列，方便填写实际预算金额。

在最后，还设置了一个总预算金额列，方便汇总各个项目的预算金额。

请注意，这只是一个简单的模板，实际的人力资源年度预算表格可能更加复杂，需要根据公司的实际情况进行调整和补充。

另外，为了确保预算的准确性和合理性，建议在制定预算时充分考虑市场情况和公司实际情况，进行详细的测算和评估。