计算机系统专项内审报告p

Knowledge is obtained from hard work, and any achievement is the result of hard work.勤学乐施积极进取（页眉可删）计算机类的审计报告范文一、计算机审计实训时间:20__ 年 9月10 日至 20__ 年11 月 12 日二、计算机审计实训地点:B609 三、计算机审计实训目的：通过实训，使得学生可以将审计基础知识、审计基本理论和计算机审计操作有机结合起来，并在实际操作中增强对审计的感性认识，加深对审计过程的了解，熟悉审计基本理论和技能的运用，为将来从事审计、会计工作打下坚实的基础。

从审计工作的实际需求出发，培养我们的实践能力，结合计算机辅助审计软件工具，以案例形式探讨计算机审计的理论与应用问题，辅助以实践训练，全面提升计算机辅助审计的能力。

可以使我们在真实的企业环境中练习审计的基本流程和操作技术，更加熟悉审计的理论知识，以及审计工作的方法和技能。

四、计算机审计实训内容：课程以老师自身操作演示，个人体验完成进行。

计算机审计是以计算机为主要手段的辅助审计，因此，它同传统审计操作程序在本质上是相同的，都是分为接受业务、编制审计计划、实施审计和报告审计结果等四个大的阶段。

我们在课堂上演练的主要是计算机审计实施阶段，包括计算机信息系统的内部控制评价和对计算机系统所产生的会计数据进行测试评价。

1.系统初始化与审计数据准备：系统的安装与设置-软件安装-系统的初始设置, 要对数据库和演示项目进行初始化设置。

项目管理,注意在设置审计时限范围时，审计时限不是审计组进点的时间，是财务数据本身的时间段。

不同的审计类别配有相应的审计分析模板，当新建项目时选择了某一审计类别的同时也选择了其相对应的模板。

不要忘记对所选择的项目进行整体备份。

数据采集，搜索到的用友U8__SQLSERVER财务软件进行自动采集-数据转换，要将项目“abc01011231”的数据转换为审易软件的数据格式，以方便审计作业-业务数据导入-业务数据等直接引入系统中进行查询-余额表导入，也可以运用“科目余额表导入”功能实现科目、余额以及审定表的查看-数据校验，用于检测财务数据余额表、上下级及凭证借贷之间的平衡关系-凭证断号检测，检测导入的会计凭证有无断号现象，以验证采集的数据是否完整-标准科目对应，将被审计单位的会计科目与会计制度的标准科目进行对应执行查询、分析等。

计算机和信息系统安全保密审计报告（5篇范例）第一篇：计算机和信息系统安全保密审计报告计算机和信息系统安全保密审计报告根据市国家保密局要求，公司领导非常重视计算机信息系统安全保密工作，在公司内部系统内开展自查，认真对待，不走过场，确保检查不漏一机一人。

虽然在检查中没有发现违反安全保密规定的情况，但是，仍然要求计算机使用管理人员不能放松警惕，要时刻注意自己所使用和管理的计算机符合计算机信息系统安全保密工作的规定，做到专机专用，专人负责，专人管理，确保涉密计算机不上网，网上信息发布严格审查，涉密资料专门存储，不交叉使用涉密存储设备，严格落实计算机信息系统安全保密制度。

通过检查，进一步提高了全公司各部门员工对计算机信息系统安全保密工作的认识，增强了责任感和使命感。

现将自查情况汇报如下：一、加大保密宣传教育，增强保密观念。

始终把安全保密宣传教育作为一件大事来抓，经常性地组织全体职工认真学习各级有关加强安全保密的规定和保密常识，如看计算机泄密录像等，通过学习全公司各部门员工安全忧患意识明显增强，执行安全保密规定的自觉性和能力明显提高。

二、明确界定涉密计算机和非涉密计算机。

涉密计算机应有相应标识，设置开机、屏保口令，定期更换口令，存放环境要安全可靠。

涉密移动硬盘、软盘、光盘、U盘等移动存储介质加强管理，涉密移动存储介质也应有标识，不得在非涉密计算机中使用，严防泄密。

非涉密计算机、非涉密存储介质不得以任何理由处理涉密信息，非涉密存储介质不得在涉密计算机中使用涉密信息。

涉密信息和数据必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。

计算机信息系统存储、处理、传递、输出的涉密信息要有相应的密级标识，密级标识不能与正文分离。

涉密信息不得在与国际网络联接的计算机信息系统中存储、处理、传递。

三、加强笔记本电脑的使用管理。

笔记本电脑主要在公司内部用于学习计算机新软件、软件调试，不处理涉密数据或文件。

四、计算机的使用人员要定期对电脑进行安全检查，及时升级杀毒软件，定时查杀病毒。

2010年一季度计算机信息系统保密审计报告根据国家相关保密法规制度及公司颁发的保密制度相关要求，为了严格保守国家秘密，防止泄密风险，检验公司计算机信息系统运行中存在的漏洞，检验计算机信息系统各关键控制点是否有效执行，进一步完善计算机信息系统的管理，公司组织力量对公司计算机信息系统进行了第一次内部审计，现将审计结果报告如下。

一、审计期间本次审计涉及的时间是2010年1月1日至2010年3月31日。

二、审计范围公司涉密计算机和信息系统运行状态、人员情况、软硬件配置情况及相关信息系统存贮、处理或传输控制情况。

三、基本情况1-3月份，在公司保密委的领导和布置下，公司在计算机信息系统建议方面主要进行了如下几方面的工作:1、在制度建设方面，确立了公司涉密计算级系统、内部网计算机系统、上网计算机系统三层次的系统管理框架，并建立了《计算机和信息系统保密管理制度》等制度，与保密制度一同进行了颁发。

2、在人员教育方面，对公司所有人员进行了计算机和信息系统保密管理的相关培训。

3、在人员配备上，配备了信息安全管理人员和管理部门，明确了相关人员的职责和责任。

4、建立了保密室，配备了防盗门、防盗窗、保密柜、监控装置及灭火器材等硬件设备，并将保密计算机放置在保密室，与其他计算机和网络进行了物理隔离。

5、内部网计算机配置加密管理措施，与互联网隔离，只能通过局域网传输、储存技术文档、软件等涉及公司商业机密信息。

6、上网计算机配置上网行为管理措施及安装了杀毒软件及防火墙，同时还为机房配置了硬件防火墙。

7、对计算机硬件及载体建立了初步的台帐。

四、发现的问题1、计算机和信息系统管理人员没有参加保密培训，专业能力还需要继续提升。

2、保密室在硬件上基本达到要求，但仍需添置红外报警装置。

3、研发中心作为涉密人员较多的部门，没有配置保密计算机。

4、保密室进出管理需要加强，相关人员进出没有发现书面记录。

5、在信息传递方面，没有经保密管理部门备案的涉密U盘，信息传递存在风险。

内部计算机审计报告模板一、审计目的本次审计的目的是对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行评估，以发现潜在的风险和问题，并提出改进建议，确保公司计算机系统的正常运行和信息安全。

二、审计范围本次审计主要涵盖以下方面：1. 计算机系统的硬件设备和软件应用；2. 网络安全和信息安全管理；3. 数据库和数据备份的安全性；4. 计算机系统的合规性和合法性。

三、审计方法本次审计采用以下方法进行：1. 文件和记录的审查：对公司计算机系统的相关文件和记录进行审查，包括系统配置文件、访问日志、安全策略等；2. 系统漏洞扫描：利用专业的漏洞扫描工具对公司计算机系统进行扫描，发现系统中存在的漏洞和弱点；3. 安全策略和权限的评估：对公司计算机系统的安全策略和权限进行评估，确保系统的访问控制和权限管理的合理性和有效性；4. 网络流量分析：对公司计算机系统的网络流量进行分析，发现异常的网络活动和潜在的安全威胁；5. 人员访谈：与公司相关人员进行访谈，了解他们对计算机系统安全的认识和操作情况。

四、审计结果根据本次审计的结果，我们发现以下问题和风险：1. 系统漏洞和弱点：公司计算机系统存在一些已知的漏洞和弱点，可能被黑客利用进行攻击；2. 安全策略和权限管理不完善：公司计算机系统的安全策略和权限管理存在一些问题，可能导致未经授权的访问和数据泄露；3. 网络流量异常：我们发现公司计算机系统的网络流量存在异常，可能存在未知的安全威胁；4. 人员安全意识不足：部分员工对计算机系统安全的认识和操作不够规范，容易造成安全漏洞。

五、改进建议基于以上审计结果，我们提出以下改进建议：1. 及时修补系统漏洞和弱点，确保系统的安全性；2. 完善安全策略和权限管理，加强对系统的访问控制和权限管理；3. 加强网络流量监控和分析，及时发现和应对异常的网络活动；4. 加强员工的安全培训和意识教育，提高他们对计算机系统安全的认识和操作规范。

六、总结本次审计对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行了评估，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。

一、前言随着信息技术的快速发展，信息系统已经成为企业运营的重要组成部分。

为了确保信息系统的正常运行，提高企业内部审计工作的质量和效率，我单位在2021年度对信息系统进行了全面内审。

现将本次内审工作总结如下：一、审计背景近年来，我单位信息系统规模不断扩大，业务范围不断拓展，对企业的运营和决策产生了重要影响。

为了确保信息系统安全、稳定、高效地运行，提高内部审计工作的质量和效率，我单位决定对信息系统进行一次全面内审。

二、审计目标1. 评估信息系统安全性和稳定性，确保信息系统在安全环境下稳定运行。

2. 检查信息系统内部控制制度的有效性，防范和减少信息系统的风险。

3. 分析信息系统运营成本，提高资源利用率。

4. 发现信息系统管理中存在的问题，提出改进措施。

三、审计方法1. 文件审查：审查信息系统相关管理制度、操作规程、项目合同等文件。

2. 现场调查：实地考察信息系统运行环境，了解系统配置、网络结构、设备状况等。

3. 数据分析：对信息系统运行数据进行分析，评估系统性能和稳定性。

4. 风险评估：根据风险评估模型，对信息系统风险进行识别、评估和分级。

四、审计结果1. 信息系统安全性：本次审计发现，我单位信息系统在安全方面存在一定风险，如部分安全漏洞未及时修复、安全管理制度执行不到位等。

2. 内部控制制度：信息系统内部控制制度基本完善，但在执行过程中存在一定问题，如部分制度未得到有效执行、部分岗位权限设置不合理等。

3. 运营成本：信息系统运营成本较高，部分设备利用率较低。

4. 存在问题：信息系统管理中存在以下问题：安全意识薄弱、管理制度执行不到位、人员素质参差不齐等。

五、改进措施1. 加强信息系统安全建设，及时修复安全漏洞，提高系统安全性。

2. 完善内部控制制度，加强制度执行力度，确保制度落到实处。

3. 优化资源配置，提高设备利用率，降低运营成本。

4. 加强人员培训，提高员工素质，提高信息系统管理水平。

六、总结本次信息系统内审工作取得了一定的成果，发现了一些问题，为今后改进信息系统管理工作提供了有力依据。

计算机安全审计报告概述计算机安全审计是对计算机系统和网络进行全面评估和检查的过程，旨在发现潜在的安全风险和漏洞，并提出相应的建议和措施来加强安全防护。

本报告将介绍我们对某公司计算机系统进行的安全审计，并总结评估结果和建议。

审计目标和范围本次审计的目标是评估公司的计算机系统的安全性，并发现可能存在的风险和漏洞。

审计范围包括但不限于以下方面：1.系统和网络架构2.身份验证和访问控制3.数据保护和加密4.安全监控和日志管理5.恶意软件防护和反病毒措施审计方法和步骤步骤一：需求收集和文档审查在开始实地审计之前，我们与公司的相关人员进行了会议，收集了对公司计算机系统的需求和期望。

同时，我们还对相关文档进行了审查，包括系统架构设计、安全策略和政策等。

步骤二：系统和网络架构评估我们对公司的系统和网络架构进行了评估，确保其满足安全要求和最佳实践。

我们发现公司的网络拓扑布局合理，网络设备配置符合安全标准。

然而，我们建议加强网络边界的防护，以防止未经授权的访问和攻击。

步骤三：身份验证和访问控制检查我们检查了公司的身份验证和访问控制机制，发现存在一些潜在的问题。

例如，部分账户的密码强度较弱，缺乏多因素身份验证。

我们建议加强密码策略，并引入双因素身份验证来提高安全性。

步骤四：数据保护和加密评估我们评估了公司的数据保护和加密措施，包括数据备份和灾备计划。

我们发现公司的数据备份方案存在一定的风险，建议加强数据备份的频率和完整性，并确保备份数据的安全存储。

步骤五：安全监控和日志管理审查我们审查了公司的安全监控和日志管理实践，发现存在一些改进空间。

例如，安全事件的记录和分析不够及时和全面，缺乏定期的日志审计和报告。

我们建议加强安全事件监控和日志管理，并建立用于追踪和分析安全事件的流程和工具。

步骤六：恶意软件防护和反病毒措施评估我们对公司的恶意软件防护和反病毒措施进行了评估，发现其整体表现良好。

公司已部署了有效的反病毒软件，并定期进行病毒库更新。

计算机质量管理体系内审报告计算机质量管理体系内审报告1. 引言：1.1 目的1.2 审计范围1.3 审计依据1.4 审计方法1.5 审计周期2. 组织情况：2.1 组织结构2.2 职责分工2.3 人员素质与培训3. 文档控制：3.1 文档编制与发布3.2 文档变更与废止3.3 文档存档与访问权限3.4 文档审阅与批准4. 质量管理制度：4.1 制度建立与修订4.2 目标和指标设定4.3 质量危机应急预案4.4 过程与程序控制5. 风险管理：5.1 风险识别与评估5.2 风险控制措施5.3 风险监控与反馈5.4 风险溯源和责任界定6. 资源管理：6.1 人力资源6.2 物质资源6.3 财务资源6.4 设备与工具管理7. 过程与产品评估：7.1 测试与验证流程评估7.2 故障处理与问题解决评估7.3 产品性能与质量评估8. 不符合与纠正措施：8.1 内部不符合报告与处理 8.2 外部不符合报告与处理8.3 矫正与预防措施9. 内审结果与建议：9.1 内审结果总结9.2 建议与改进措施9.3 内审报告确认附件：1. 相关实施文件2. 组织架构图3. 内审检查清单4. 内审员信息法律名词及注释：1. 著作权法：保护计算机软件著作权法律法规。

著作权：指作家或者其他著作权人依法享有的，对其已创作完成或者实践创作的作品享有复制、发行、出租、展览、表演、放映、广播、信息网络传播权以及修改、编译和翻译权等权利。

2. 数据保护法：规定了数据保护的基本原则、法律责任等。

个人数据：指涉及自然人的任何信息，例如姓名、联系信息、银行账户等。

3. 信息安全法：维护信息系统安全与互联网安全，保护国家安全和社会公共利益。

信息系统：利用计算机或者其他信息处理设备和网络设备，分布式或者集中式平台，经过规划和调控，合理地组织和存储、处理、传输和输出信息的系统。

it内审报告随着信息技术的迅猛发展，IT（信息技术）在企业中的地位越来越重要。

然而，IT系统的管理和运营也面临着不少挑战。

为了确保企业的信息安全和业务稳定，内部审计部门对IT系统进行定期的内审。

本文将探讨IT内审报告的重要性，以及如何撰写一份高质量的IT内审报告。

一、IT内审的重要性IT内审是指企业内部审计部门对IT系统和相关业务流程进行的一系列审计活动。

它的目的是评估IT系统的运作情况、发现潜在风险，并提出改进建议。

IT内审具有如下几个重要性：1. 保障信息安全：随着信息化的普及，企业的数据变得日益庞大和重要。

IT内审可以发现系统漏洞和风险，提出相应的安全策略和措施，保障企业信息的安全性和机密性。

2. 提高业务效率：IT系统在企业的运营中扮演着重要的角色。

通过IT内审，发现系统性能不佳或流程繁琐的问题，有助于提高业务效率，节约成本。

3. 降低风险损失：IT系统出现重大故障或数据泄露，对企业来说是一项巨大的风险。

IT内审可以发现潜在的风险隐患，及时采取相应的控制措施，降低风险损失。

二、IT内审报告的撰写要点一份优质的IT内审报告应该包括以下要点，以确保审计结果准确、清晰并且易于实施。

1. 总体评价：首先，对IT系统的整体状况进行评价。

包括对系统安全性、业务流程、性能等方面的评估。

对于存在的问题，应给出明确的分析和评级。

2. 重大问题：重大问题是指会对企业的信息安全或业务流程产生重大影响的问题。

报告应将这些问题列出并给予特别关注。

提供一份详细的问题清单，说明问题的严重性、影响范围和可能的解决方案。

3. 改进建议：改进建议是报告的重要部分，它指导企业在改进IT系统和流程方面采取的具体行动。

建议应明确、可行，并且与问题相关联。

建议的优先级应根据问题的严重性和影响程度来确定。

4. 附件和证据：为了支持报告的结论和建议，应提供相关附件和证据。

附件可以包括系统漏洞扫描报告、异常日志记录等，证据可以是截图、数据分析结果等。

it内审报告尊敬的领导：根据公司内部控制要求和IT管理规定，经过对IT系统的内部审计，现提供如下IT内审报告：一、审计目的：本次IT内审的目的是评估公司IT系统的安全性和有效性，发现可能存在的问题和风险，并提出合理的改进建议，以提升公司的整体运营效率和风险控制能力。

二、审计范围：本次IT内审主要涵盖公司核心业务应用系统、网络设备、服务器等IT系统的硬件和软件设施，以及与之相关的数据备份与恢复、风险管理和数据安全等方面的控制措施。

三、审计方法：我们采用了文件审查、实地访查、系统测试和抽样调查等方法进行IT内审，以确认控制措施的存在与有效性，并评估其是否满足公司的安全要求。

四、审计结果：1.核心业务应用系统的安全性较高，各项控制措施有效；2.网络设备的安全性存在一些问题，建议加强对网络设备的监控和管理；3.服务器的硬件和软件配置基本满足需求，并建议定期对服务器进行备份和灾备演练；4.数据备份与恢复措施不够完善，建议加强数据备份和恢复的控制；5.风险管理措施存在一些不足，建议完善风险评估和应对措施；6.数据安全措施比较薄弱，建议加强对数据的访问控制和加密保护。

五、审计建议：针对以上审计结果，我们提出如下改进建议：1.加强对网络设备的监控和管理，及时处理存在的安全问题；2.建立完善的数据备份和恢复机制，保证数据的安全性和可靠性；3.定期对服务器进行备份和灾备演练，确保系统的可用性；4.建立完善的风险评估和应对措施，降低潜在风险的影响；5.加强对敏感数据的访问控制和加密保护，防止数据泄露和滥用。

六、结论：通过本次IT内审，公司核心业务应用系统安全性较高，但仍存在一些问题和风险，需要进一步加强控制措施和改进工作。

希望公司能够重视本次审计结果，并按照我们的建议进行相应的改进和完善，以提升公司IT系统的安全性和有效性。

此致礼敬！。

新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告更换计算机系统专项内部审计报告
一、专项审计背景
本次审计是切实完善信息化管理的重要组成部分，目的是确保我们的
计算机系统更换按照法律法规、行政规章和企业规范要求进行。

其主要内
容包括：审核计划范围、组织单位、审核实施原则、审核依据、审核程序，以及审核结果等。

二、审计过程
1.审核范围
本次审计主要围绕计算机系统更换活动涉及的各项管理活动，包括计
算机系统需求分析、计算机系统选型、供应商管理、计算机设备配置、计
算机安装及==调试、计算机系统安全控制等内容。

2.审核组织
本次审计由公司内部审计部组织审计，审计主要由负责人和审计组成。

另外，本次审计还邀请专家对该项目进行审核。

3.审核实施原则
本次审计实施原则遵循审计工作人员职业精神，坚持客观、公正、全
面的原则，坚持严格执行审计程序，坚持实事求是，及时、有效地完成审
计职责，坚持发现问题，及时实施整改措施。

4.审核依据
本次审计遵循《企业信息安全管理规范》、《IT系统安全审计准则》、《计算机系统管理规定》等法律法规和企业规范要求审计。