更换计算机系统专项内审报告

尊敬的[部门负责人姓名]：一、报告背景随着我国经济社会的快速发展，信息技术的广泛应用，办公自动化水平不断提高。

为适应新时代办公需求，提升工作效率，优化办公环境，根据公司信息化建设规划，特提出办公室电脑更换申请。

二、现状分析1. 设备老化：目前办公室电脑大部分已使用超过5年，部分设备甚至超过8年，存在一定的安全隐患。

设备老化导致运行速度慢、系统不稳定、易出现故障等问题，严重影响了办公效率。

2. 性能不足：随着办公软件的更新和业务需求的提高，现有电脑已无法满足日常工作需求。

尤其是在处理大型数据、复杂计算和图形设计等方面，现有电脑的运行速度和稳定性明显不足。

3. 系统兼容性差：部分旧电脑系统版本较低，无法兼容最新办公软件，导致办公软件使用受限，影响工作效率。

4. 环保节能：现有电脑普遍存在能耗较高、散热效果不佳等问题，不利于绿色办公和节能减排。

三、更换方案1. 更换原则：本着实用、高效、节能、环保的原则，选择性能稳定、性价比高的电脑设备。

2. 更换范围：办公室全体员工电脑，包括台式机、笔记本电脑等。

3. 更换配置：（1）台式机：处理器采用Intel Core i5及以上，内存8GB及以上，硬盘容量1TB及以上，配备独立显卡。

（2）笔记本电脑：处理器采用Intel Core i5及以上，内存8GB及以上，硬盘容量512GB及以上，配备独立显卡。

4. 更换时间：计划在[具体时间]前完成全部电脑更换工作。

四、预算及资金来源1. 预算：根据市场调研，预计电脑更换总预算为[具体金额]元。

2. 资金来源：申请公司信息化建设专项资金，同时考虑部分员工自筹。

五、实施步骤1. 制定详细采购计划，包括设备型号、数量、价格等信息。

2. 进行公开招标，选择具有良好信誉和优质服务的供应商。

3. 签订采购合同，明确双方权利和义务。

4. 安装调试，确保设备正常运行。

5. 培训员工，提高办公软件使用技能。

6. 跟踪服务，确保设备长期稳定运行。

内部计算机审计报告模板一、审计目的本次审计的目的是对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行评估，以发现潜在的风险和问题，并提出改进建议，确保公司计算机系统的正常运行和信息安全。

二、审计范围本次审计主要涵盖以下方面：1. 计算机系统的硬件设备和软件应用；2. 网络安全和信息安全管理；3. 数据库和数据备份的安全性；4. 计算机系统的合规性和合法性。

三、审计方法本次审计采用以下方法进行：1. 文件和记录的审查：对公司计算机系统的相关文件和记录进行审查，包括系统配置文件、访问日志、安全策略等；2. 系统漏洞扫描：利用专业的漏洞扫描工具对公司计算机系统进行扫描，发现系统中存在的漏洞和弱点；3. 安全策略和权限的评估：对公司计算机系统的安全策略和权限进行评估，确保系统的访问控制和权限管理的合理性和有效性；4. 网络流量分析：对公司计算机系统的网络流量进行分析，发现异常的网络活动和潜在的安全威胁；5. 人员访谈：与公司相关人员进行访谈，了解他们对计算机系统安全的认识和操作情况。

四、审计结果根据本次审计的结果，我们发现以下问题和风险：1. 系统漏洞和弱点：公司计算机系统存在一些已知的漏洞和弱点，可能被黑客利用进行攻击；2. 安全策略和权限管理不完善：公司计算机系统的安全策略和权限管理存在一些问题，可能导致未经授权的访问和数据泄露；3. 网络流量异常：我们发现公司计算机系统的网络流量存在异常，可能存在未知的安全威胁；4. 人员安全意识不足：部分员工对计算机系统安全的认识和操作不够规范，容易造成安全漏洞。

五、改进建议基于以上审计结果，我们提出以下改进建议：1. 及时修补系统漏洞和弱点，确保系统的安全性；2. 完善安全策略和权限管理，加强对系统的访问控制和权限管理；3. 加强网络流量监控和分析，及时发现和应对异常的网络活动；4. 加强员工的安全培训和意识教育，提高他们对计算机系统安全的认识和操作规范。

六、总结本次审计对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行了评估，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。

一、前言随着信息技术的快速发展，信息系统已经成为企业运营的重要组成部分。

为了确保信息系统的正常运行，提高企业内部审计工作的质量和效率，我单位在2021年度对信息系统进行了全面内审。

现将本次内审工作总结如下：一、审计背景近年来，我单位信息系统规模不断扩大，业务范围不断拓展，对企业的运营和决策产生了重要影响。

为了确保信息系统安全、稳定、高效地运行，提高内部审计工作的质量和效率，我单位决定对信息系统进行一次全面内审。

二、审计目标1. 评估信息系统安全性和稳定性，确保信息系统在安全环境下稳定运行。

2. 检查信息系统内部控制制度的有效性，防范和减少信息系统的风险。

3. 分析信息系统运营成本，提高资源利用率。

4. 发现信息系统管理中存在的问题，提出改进措施。

三、审计方法1. 文件审查：审查信息系统相关管理制度、操作规程、项目合同等文件。

2. 现场调查：实地考察信息系统运行环境，了解系统配置、网络结构、设备状况等。

3. 数据分析：对信息系统运行数据进行分析，评估系统性能和稳定性。

4. 风险评估：根据风险评估模型，对信息系统风险进行识别、评估和分级。

四、审计结果1. 信息系统安全性：本次审计发现，我单位信息系统在安全方面存在一定风险，如部分安全漏洞未及时修复、安全管理制度执行不到位等。

2. 内部控制制度：信息系统内部控制制度基本完善，但在执行过程中存在一定问题，如部分制度未得到有效执行、部分岗位权限设置不合理等。

3. 运营成本：信息系统运营成本较高，部分设备利用率较低。

4. 存在问题：信息系统管理中存在以下问题：安全意识薄弱、管理制度执行不到位、人员素质参差不齐等。

五、改进措施1. 加强信息系统安全建设，及时修复安全漏洞，提高系统安全性。

2. 完善内部控制制度，加强制度执行力度，确保制度落到实处。

3. 优化资源配置，提高设备利用率，降低运营成本。

4. 加强人员培训，提高员工素质，提高信息系统管理水平。

六、总结本次信息系统内审工作取得了一定的成果，发现了一些问题，为今后改进信息系统管理工作提供了有力依据。

一、报告概述尊敬的领导：随着信息技术的飞速发展，计算机已经成为我们日常工作、学习和生活中不可或缺的工具。

为了提高我科室的工作效率，更好地服务于广大患者，现就我科室电脑更新换代事宜申请报告如下：一、背景及必要性1. 现有电脑配置落后我科室目前使用的电脑大部分为2010年前后购置的，硬件配置较低，运行速度慢，无法满足当前日益增长的医疗信息化需求。

特别是近年来，随着医疗信息化建设的不断推进，科室内部对电脑性能的要求越来越高，现有电脑已经无法满足工作需求。

2. 保障医疗安全医疗行业对数据的安全性、准确性和稳定性要求极高。

现有电脑运行缓慢，容易导致数据丢失、系统崩溃等问题，给患者和科室带来安全隐患。

为保障医疗安全，有必要更新换代电脑。

3. 提高工作效率随着医疗行业的快速发展，科室工作任务日益繁重。

现有电脑运行速度慢，影响工作效率。

更新换代电脑可以提高科室整体工作效率，为患者提供更优质的服务。

二、更新换代方案1. 更新电脑数量根据科室实际工作需求，计划更新电脑数量为30台，其中临床科室20台，行政科室10台。

2. 电脑配置新购置的电脑应具备以下配置：（1）处理器：Intel Core i5或更高（2）内存：8GB及以上（3）硬盘：256GB SSD或更高（4）显卡：NVIDIA GeForce GTX 1050或更高（5）显示器：23英寸以上，分辨率至少为1920×10803. 软件配置（1）操作系统：Windows 10（2）办公软件：Microsoft Office 2016（3）医疗信息化系统：科室现有医疗信息化系统及所需配套软件三、预算及资金来源1. 预算根据电脑配置及数量，预计更新换代总预算为30万元。

2. 资金来源（1）科室自筹：10万元（2）医院资金支持：20万元四、实施计划1. 调研与评估：在确定电脑更新换代方案前，对现有电脑进行详细调研和评估，了解其运行状况及存在的问题。

2. 采购与验收：根据科室需求及预算，选择合适的电脑供应商，进行采购和验收。

2021年内审报告及不符合项整改情况汇报范文___年___月我司对___年gsp体系运行情况进行全面内审，通过自查，除了合理缺项外，基本符合质量体系运行的要求。

根据新版gsp 要求，有以下主要几项不符合新版gsp要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版gsp要求合理___监测点及校准；3、计算机系统没有按新版gsp要求进行更新升级。

4、计量器具没校正。

以上缺项下达了整改通知，现将整改情况汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一直正常，原版gsp无此项内容要求，新版gsp提出要求后，公司___年___月___日已与___世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到___年___月___日才验证完毕。

2、整改措施：①重新按新版gsp要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④形成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度符合要求。

⑦___一。

冷藏冷冻药品的储存与运输gsp认证现场指导原则---冷藏车开通了___能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。

3、整改效果：①___年___月___日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，___月___日形成验证报告。

②冷藏车___了温度远程监测软件。

③保温箱___软件。

④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本符合gsp___一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。

4、预防措施：①严格按gsp要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度符合要求。

②加强员工工作责任心，重视冷链药品的质量。

5、责任人。

王丽华、黎燕梅、陈章。

6、完成时间。

关于更换计算机系统专项内审报告一、审核目的通过内审证实新的计算机系统, 在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性, 考核新版GSP质量条款实现程度, 找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。

二、审核范围涉及计算机系统应用的相关部门三、审核依据《药品经营质量管理规范》（GSP), 中涉及计算机系统的相关条款, 具体如下:1、（条款第七条）企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应, 包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。

2.（条款第四十条）通过计算机系统记录数据时, 有关人员应当按照操作规程, 通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核；数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行, 更改过程应当留有记录。

3.（条款第四十二条）记录及凭证应当至少保存5年。

疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。

4.（条款第五十七条）企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统, 实现药品质量可追溯, 并满足药品电子监管的实施条件。

5.（条款第五十八条）企业计算机系统应当符合以下要求: （1.）有支持系统正常运行的服务器和终端机；（2、）有安全、稳定的网络环境, 有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；（3.）有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；（4.）有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；（5.）有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。

6.（条款第五十九条）各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求, 保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

7、（条款第六十条）计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份, 备份数据应当存放在安全场所, 记录类数据的保存四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》（GSP)条款的具体要求, 结合实际操作的需要, 对计算机系统的设置进行审核内审时间六、 10月底完成（新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用, 为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》（GSP）条款和实际操作的要求）七、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导（或代表人员）七、内部审核情况综述（一）首次会议会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款（二）经营过程中审核各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时, 不符合要求的记录并提交纸质的材料。

一、报告概述尊敬的领导：随着信息技术的飞速发展，我国各行各业对计算机的依赖程度越来越高。

为了提高工作效率，满足业务需求，确保信息安全，现向领导申请更换办公室电脑。

以下为具体申请内容：二、申请原因1. 硬件老化，性能低下目前办公室电脑的硬件配置已经较为陈旧，运行速度缓慢，时常出现卡顿现象，严重影响了工作效率。

特别是在处理大量数据、运行复杂软件时，电脑的运行速度和稳定性无法满足工作需求。

2. 软件兼容性不足随着新软件的不断涌现，原有电脑的软件兼容性逐渐降低，部分软件无法正常运行，给工作带来了不便。

同时，为了保障信息安全，我们需要安装一些安全防护软件，但现有电脑的配置无法满足这些软件的运行需求。

3. 用户体验不佳长时间使用老旧电脑，员工容易出现疲劳、视力下降等问题。

此外，电脑的外观和质感也影响了办公室的整体形象。

4. 信息安全风险随着网络安全形势的日益严峻，原有电脑的安全性能难以满足当前的需求。

为了降低信息安全风险，我们需要更换性能更强的电脑，以保障公司信息安全。

三、申请内容1. 更换类型：台式机2. 配置要求：- 处理器：Intel Core i7或同等性能处理器- 内存：16GB DDR4- 存储：512GB SSD- 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1650或同等性能显卡- 主板：支持Intel Core i7处理器，支持双通道内存，具备良好的扩展性- 机箱：立式机箱，具备良好的散热性能- 电源：额定功率500W以上，具备80 PLUS认证- 显示器：24英寸，分辨率至少为1920×1080- 键盘、鼠标：有线，具备人体工学设计3. 软件配置：- 操作系统：Windows 10 Pro- 办公软件：Microsoft Office 2019- 安全防护软件：杀毒软件、防火墙等4. 培训与维护：为员工提供电脑操作培训，确保员工能够熟练使用新电脑。

同时，提供电脑维护服务，确保电脑正常运行。

新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告更换计算机系统专项内部审计报告
一、专项审计背景
本次审计是切实完善信息化管理的重要组成部分，目的是确保我们的
计算机系统更换按照法律法规、行政规章和企业规范要求进行。

其主要内
容包括：审核计划范围、组织单位、审核实施原则、审核依据、审核程序，以及审核结果等。

二、审计过程
1.审核范围
本次审计主要围绕计算机系统更换活动涉及的各项管理活动，包括计
算机系统需求分析、计算机系统选型、供应商管理、计算机设备配置、计
算机安装及==调试、计算机系统安全控制等内容。

2.审核组织
本次审计由公司内部审计部组织审计，审计主要由负责人和审计组成。

另外，本次审计还邀请专家对该项目进行审核。

3.审核实施原则
本次审计实施原则遵循审计工作人员职业精神，坚持客观、公正、全
面的原则，坚持严格执行审计程序，坚持实事求是，及时、有效地完成审
计职责，坚持发现问题，及时实施整改措施。

4.审核依据
本次审计遵循《企业信息安全管理规范》、《IT系统安全审计准则》、《计算机系统管理规定》等法律法规和企业规范要求审计。

计算机及信息系统审计报告The audit report on computer and information systems presents a comprehensive overview of the operational efficiency, data security, and compliance of the systems in question. Conducted by a team of experienced auditors, this report delves into the intricate details of the system architecture, network infrastructure, and data management processes.在计算机及信息系统的审计报告中，我们全面概述了相关系统的运行效率、数据安全性和合规性。

本次审计由经验丰富的审计团队负责，深入探讨了系统架构、网络基础设施以及数据管理流程的复杂细节。

The initial phase of the audit focused on understanding the system's landscape, including hardware configurations, software deployments, and user access controls. This involved a detailed analysis of server logs, firewall settings, and backup procedures. The auditors also conducted interviews with key stakeholders to gain insights into the daily operations and challenges faced by the system.审计的初始阶段集中在对系统环境的理解上，包括硬件配置、软件部署和用户访问控制。