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组织环境识别及风险 机遇评估分析表

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组织环境风险和机遇评估分析表

组织环境风险和机遇评估分析表
风险：市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。
机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。
3×4=12
一般
开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。
销售部
全年
市场
市场容量
竞争力
价格风险
风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
运营管理部
全年
外部因素
经济
国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动、
风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况不太稳定，客户对产品价格敏感。同时经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。
机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。
全年
2.销售部门加大市场开拓
销售部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、仓库、质检部
全年
2.加大公司内部制度执行情况的检查
质检部、运营管理部、生产车间
全年
供应商的要求
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
供应部
全年

公司内外部环境风险和机遇评估分析表

公司内外部环境风险和机遇评估分析表
2×3=6
一般
注册部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。
注册部
全年
外部因素
竞争
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险：公司目前主要产品越橘提取物、银杏叶提取物市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。
QA室、QC室、贸易部、国际贸易部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产制造部、生产车间
全年
3.贸易部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
QA室、贸易部、国际贸易部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
QA室、企管部、安环部、生产制造部
全年
2.贸易部门加大市场开拓
贸易部、国际贸易部
全年
行业标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求
机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户
机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。
3×2=6
一般
及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。
贸易部、国际贸易部、总经理室
全年
市场稳定性
风险：公司主要业务在植物提取物市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。
机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。
3×4=12
一般

风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表
办公室
全年
设备设施
设备设施管理、公司运行环境
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的检测滞，会给公司造成很大的生产风险。
机遇：基础设施维护良好，为公司发展创造良好的环境。
1×3=3
低
检测车间严格按照公司的年度计划做好维护工作，提高公司设备、设施稳定性。
执行部门
时限
编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
2×2=4
低
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
内外部因素及相关方描述
风险和机遇
严重程度×发生频率
等级
执行部门
时限
内部因素
公司运营
管理体系运行
风险：目前公司管理体系覆盖了公司检验检测全部工作，但是体系运行有效性如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。
机遇：不断改进体系，规范体系运行，可以提高公司的管理水平。
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
内外部因素及相关方描述
风险和机遇
严重程度×发生频率
等级
执行部门
时限
外部因素
法律法规标准要求

风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表
研发部
全年
竞争
公司市场占有率、顾客增长趋势
风险：目前市场上同类公司增加，公司产品技术更新较慢，市场占有率不稳定。
机遇：市场竞争加剧，发展压力加大，产品的更新，也会带来新的发展机遇。
1×5=5
一般
及时关注公司产品在客户的使用情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。
市场部、研发
全年
市场
市场容量
竞争力
3×3=9
一般
对公司影响较大原材料供应商做好年度采购计划
采购部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。
机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力
3×2=6
一般
建立技术团队，制定技术攻关和设备改造计划，综合管理部应持续招聘人才。
办公室
全年
内部因素
公司运营
生产能力
风险：公司现有产品批量较少，品种多，对产品生产品质的稳定性有一定影响。
机遇：小批量生产为非流水线作业，反应快速，可适应客户的特殊要求。
4×2=8
一般
1.生产技术部门加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产效率的潜能。
2.加强工艺的管理控制，提高产品一次合格率。。
生产部
机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。
4×2=8
一般
1.市场部加快资金的回笼，减小公司资金压力。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
市场部、财务部
全年
内部因素
资源
基础设施管理
公司运行环境
风险：公司现有的运行环境以及设施、设备管理比较完善，对公司的发展风险较小。

风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表

1.收集宏观及微观经济环境，以及竞争对手的
资料和信息，进行认真分析，采取相应对策；
2.及时掌握外部政治环境和相关法律法规变化
2
10
一般 风险
的动态，采取相应对策； 3.掌握技术进步的现状和发展趋势，应对风 险，抓住机遇；
管理层
4.对公司所处地区的综合环境进行分析，制定
适当的发展战略。
相关文件：《产品设计与开发控制程序》
业务部
2016年 6-7月
有效
1.新产品开发立项是应充分论证市场需求； 2.研发产品时应尽量选择可重复利用的材料制 一般 成产品； 风险 3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品 研发周期。 相关文件：《产品设计与开发控制程序》
技术部
2016年 6-7月
有效
1.合理计算公司的实际产能；
一般 风险
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排 生产计划； 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程
1.制定抽样计划；2.设置待检区域；3.建立检
验合格与不合格标识；4.对不符合报告设立关
一般 闭期限。 风险 相关文件：
质检部
2016年 6-7月
有效
1.《产品检验管理程序》 2.《不合格品控制程序》
风险和机遇评估分析表
类别：■质量 ■环境 ■过程
HDD-01-01
共6页，第6页
序号 26 27 28
2
COP02
产品打样
求； 2.产品打样周期长，跟不上市场变
化
计划制定不合理，导致无法按时完 3 COP03 生产计划 成计划任务，从而延误产品交付。
1.生产不能准时完成计划；
4
COP04
制造过程
2.不良率过高； 3.效率太低；

ISO14001-2015 组织环境分析+过程风险和机遇评估表

ISO14001-2015 组织环境分析+过程风险和机遇评估表

有效
管理单位主导对现有厂房及办公楼等建筑物进行
公司内建筑物防火设计及其防 火评审，对消防器材安全检查
4
2
8
一般风 防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计 险 评审表】中，及固定点检, 如评审过程中发现有
管理部
2019年12月 半年
有效
不够健全.
问题采取措施进行改善。
7 应急准备和响应
类
环境风险和机遇评估分析表（过程方法）
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
4
2
8
一般风 险
3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么 时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落 实。
文控中心
2020年3月 半年
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况
。
相关文件：1.《管理评审程序》
类 别：8 □质 量■ 环境
别：
□质 量■
环境
序号
风险和机遇内容
严重 等级
风险分析 风险 风险 频度 系数
风险 级别
管理措施
责任部门
实施时间 (开始－完成)
评价措施有 效性
7 应急准备和响应
消防队安全防火技能培训和组 织消防学习、发生火灾时组织
4
2
8
一般风 险
管理单位每年组织消防队按《应急响应与控制程 序》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火 演习和做好相应记录。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改 善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭 。
文控中心
2020年3月 半年
有效
长期存在。
相关文件：
1.《内部管理体系审核程序》

组织环境及风险机遇分析表QMS

主要设施设备
物料
工艺
测量
S
销售
服务
二、外部环境(PEST分析方法)
项目
外部环境
风险
机遇
风险和机遇评估分析
控制措施
重要度
A值
紧急度B值
影响度
C值
风险值D值
风险排序
P
政治法律环境：
环境保护、
社会保障、
国家产业政策等
E
经济环境：
经济增长、货币政策、利率汇率等
S
社会环境：
收入水平、生活方式、消费文化等
T
科技环境：
组织环境及风险机遇分析表(QMS)
一、内部环境
项目
内部环境
优势
劣势
风险和机遇
风险和机遇评估分析
控制措施
重要度
A值
紧急度B值
影响度
C值
风险值D值
风险排序
产品和服务
Q
Q品质（安全性、稳定性、可靠性等）
C
C成本、价格
D
D/D产量、效率、交付能力
D/L产品研发和主要技术
M
员工能力（教育水平、年龄、职位构成）
新技术、产品生命周期、技术变革等

原创：组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表

东莞英创管理咨询有限公司
组织内外部环境及相20年
类别：■质量□环境
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
类别
相关方的要求或组织环境相关的因素
风险/机遇
风险/机遇评价高：15-25，中：5-15
，
风险级别
对应措施
（可以是：设定具体目标，也可以是： 设计一个实施方案）
管代
2019.11.22
有效
3.社会和文化因素
3.1 劳动力在旺季不足
3.1 风险：旺季到来时，劳动力略显不足，需加班完成生产任务
4
3
12
中
培训人员：储备一人多岗技能人员，并及时储备生产一线人员
M3：人力资源控制
教育训练管理作业程序
管代
2019.11.22
有效
3.2 政府部门协助支持
3.2 机遇：市劳动保障部门每周及不定期组织人才招聘交流会等活动
S7设备工装管理过程模治工具管理作業程序
管代
2019.11.22
有效
7.2 新员工流失大
7.2 风险：公司员工结构不均衡， 员工缺乏积极性，惰性较严重
4
2
8
中
a.建立员工考核制度， 奖惩分明，促进员工积极性 b.建设企业文化，使员工拥有归属感
M3：人力资源控制
教育训练管理作业程序
管代
2019.11.22
M3：人力资源控制
教育训练管理作业程序
管代
2019.11.22
有效
1.2税收优惠政策：针对高新技术企业税收优惠，以及市埸开拓资金支持
1.2 机遇：获得高新技术企业荣誉和政府财政补贴
1
1
1
低
建立公司技术团队核心力量开发小组

ISO9001-2015组织环境分析+过程风险和机遇评估表


2019年12月 长期
有效
2019年12月 半年
有效
1
质量管理体系策 1.风险识别不齐全。
划
2.风险没有制订相应的措施。 4
3.措施没有得到有效的实施。
3
12
一般风 1. 险 1.《风险和机遇的应对措施作业指导书 》
文控中心
2019年12月 半年
有效
1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。
1.和竞争对手相比的优劣势分 析失误，导致业务萎缩。
1.顾客投诉未能有效解决。 2.顾客满意度低，导致顾客丢 7 失。
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过
反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
1
4 低风险 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事
宜。
相关文件：
《合约审查程序》
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人
负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以
性
201部
2019年12月 半年
2019年12月 半年
2019年12月 半年
2019年12月 半年
有效 有效 有效 有效
业务部
2019年12月 长期
有效
核准：
制 表：
CL-FOR-QM075/a
类 别： ■质 量□ 环境
序号
过程风险和机遇识别评估表
风险和机遇内容
3
15
一般风 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、 险 改进，最终确定，以确保控制措施的有效性
。
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过
程发放展开。
1.定期进行监视和评审。
2
10
一般风 2.采取以对策。 险 相关文件：

风险和机遇的识别、应对措施和评价表

营销部
全年
质量、环境、职业健康安全标准的变化
风险: 公司现有的制度, 是否符合质量、环境、职业健康安全标准的要求。
机遇：公司遵守质量、环境、职业健康安全标准, 可以切实保障工程质量, 加强员工环境、职业健康安全意识, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。
机遇: 公司遵守质量、环境、职业健康安全标准，可以切实保障工程质量，加强员工环境、职业健康安全意识，树立良好社会形象，提高公司知名度。
风险: 公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》, 导致罢工或监管部门重大经济处罚。
机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》, 可以切实保障员工环境、职业健康安全, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。
机遇: 公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
机遇：原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求,提高环境、职业健康安全管理意识。
机遇:原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求，提高环境、职业健康安全管理意识。
机遇：原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求，提高环境、职业健康安全管理意识。
机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》, 可以切实保障员工环境、职业健康安全, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。
机遇: 公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
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境
目标的制定，质量控制水平都
产品具有竞争力 1
1
低 1 风 持续加强控制
险
具备很高的水准
R&D部 品管部
持续
有效
11
顾客
生管部 品管部
顾客满意度、准时交货率
顾客满意不达 标，延迟交货
低 3 1 3 风 定期调查，及时跟进
险
生管部 品管部 持续 有效
R&D
12
供方
生管部 品管部
R&D
每年度对供应商进行审核评 估，对每批货物进行检测
2
低 风 险
增加上下属组织与部门之间的沟通，形 成沟通无障碍
职权。
内
8
部 环
人力因素
行政部
公司管理和技术人才充足，稳 定
部分人才流失
境
2
1
2
低 风 险
增加企业宣传，多种途径和形式招聘人 员
第 2 页，共 6 页
行政部 总经办
持续
有效
R&D部 品管部
持续
有效
行政部 总经办
持续
有效
行政部 持续 有效
行政部 持续 有效
有效 性
行政部 总经办
持续
有效
行政部 品管部
持续
有效
外
3
部 环
境
技术
公司致力于锌锰干电池生产已
R&D部 品管部
有二十多年，技术及设备源于 日本东芝集团，多年的制造经 验及技术改进，技术、设备、
品质管理都处于世界领先水平
锌锰干电池技术
革新，高端设备 的研发及市场推
1
广
1
1
低 风 险
积极关注行业动态，了解最新技术变 革，了解最新设备技术信息
自然环境对公司 产品的生产是否 有影响，人力资 源是否对公司有 影响
3
1
3
低 风 险
积极应对自然环境的变化，尽可能减少 对公司产品及出入货的影响
天下英才。惠州市流动人口为
三百六十多万，全国各地的人
才都汇集在此
外
5
部 环
境
技术
公司致力于锌锰干电池生产已
R&D部 品管部
有二十多年，技术及设备源于 日本东芝集团，多年的制造经 验及技术改进，技术、设备、
险 》、《备件管理规定》要求实施：
产进度
特种设备未定期 检定
3
1
3
低 风 险
按相关文件《设备设施管理程序》要求 实施：
品管部 R&D部
持续
有效
品管部 生产部
持续
有效
品管部 持续 有效
品管部 生产部
持续
有效
维修部 持续 有效 维修部 持续 有效
第 5 页，共 6 页
26 设备管理 维修部 设备更新
通过引进新的设
R&D部 品管部
持续
有效
第 1 页，共 6 页
公司位于惠州市，东经114°，
北纬23°；地处亚热带，北回
归线横贯全市，属南亚热带海
4
外 部 环 境
社会文化
洋性季风气候，境内阳光充 足，雨量充沛，四季宜人。惠 行政部 州市年平均日照时数为2.023小 总经办 时。年平均气温为19.5℃-22.2 ℃。惠州市以崇文厚德，包容 四海，敬业乐群为精神，广纳
行政部 总经办
的政治环境.目前国家经济正在 处于健康转型，GDP 增速稳 定，追求有质量的GDP增长；通
国际和国内政治 、经济形势改变
3
1
3
低 风 险
及时了解国际国内政治经济状况，适应 国际国内形势
货膨胀、CPI、失业率均得到良
好的控制，人民生活水平和生
活质量提升。国际社会发展是
主 题，国际之间正常交往。
内
9
部 环
财务分析
财务部
满足生产经营需要，可支持公 司管理体系的运行
利润减少
境
2
1
2
低 风 险
提高生产效能，提升利润空间，节源开 流
财务部 持续 有效
公司品质及技术经理都具备二
内
十多年锌锰干电池的管理技术
10
部 环
技术与品 质
R&D部 经验，并有日本专家对公司的 品管部 生产及技术进行指导，对质量
组织环境识别及风险、机遇评估分析表
审核：
复核：
整理：
日期：
组织环境识别
风险识别评估
序环
号
境 类
识别类型
型
部门
描述
风险ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ机遇
严 重 度
频 率
风 险 系 数
风 险 等 级
应对措施
外
1
部 环
境
政治 经济
我国综合国力、世界影响力持
续提升，与世界绝大多数国家
保持良好的外交关系，社会环
境稳定，为企业经营提供良好
3、车间湿度在95%以上
3.返工或客户投
》《车间和仓库温湿度控制程序》
诉。
4.产品生锈。
生产部
生管部 品管部
持续
有效
维修部
1.标识不清楚，导致非预期的
应用。
18
不合格品管理
生产部
2.未及时有效的采取改善对 策，导致不合格品的持续产生
。
1、客户投诉。 2、产品报废。
2
1
按相关文件要求实施： 低 《不合格品处理程序》《产品标识和可 2 风 追溯程序》《不良材料处理程序》《物 险 品报废程序》《特采程序》《不符合、
纠正和预防措施控制程序》
生产部 品管部
持续
有效
19 顾客服务
品管 部
顾客投诉处理、顾客满意度
1.顾客投诉未能
有效解决。2.顾 客满意度低，导
3
致顾客丢失。
2
6
中 风 险
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排 专人负责处理并及时回复客户。客诉处 理一律以8D报告格式存档。2.确保产品 质量和交期，与客户 保持积极沟通，以 确保客户的满意 度，从而稳定客户。相 关文件： 1.《顾客投诉处理程序》2.《 顾客满意度调查程序》
1
2
低 风 险
加大宣传，培训，传承企业文化和价值 观
公司采用直线型管理结构，公
7
内 部 环 境
司中每一位管理者对其直接下 属有直接职权；组织中每一个 组织结构 行政部 人只能向一位直接上级报告， 即“一个人，一个头”；管理 者在其管辖的范围内，完全的
上层管理者承担
过多的管理智 能，部门间工作
2
协调
1
备、工艺，提高
公司的生产能 力，降低产品成
1
本，提高公司的
1
低 根据目前的技术水平，制定的技术攻关 1 风 和设备改造计划。相关职能部门予以有
险 效落实。
市场竟争力。
维修部 持续 有效
第 6 页，共 6 页
品质管理都处于世界领先水平
锌锰干电池技术
革新，高端设备 的研发及市场推
1
广
1
1
低 风 险
积极关注行业动态，了解最新技术变 革，了解最新设备技术信息
内
公司具有20周年的深厚企业文
6
部 环
企业文化 行政部 化，生存源于品质、成功来自 价值观 总经办 做人价值观，坚持互助互爱精
境
神。
企业文化和价值 观没得到延续， 2 或修改
PMC仓库
生管部
来料及成品在仓库储存、发料 、出货
1.物料放置环境 不符合要求，导 致影响其质量。 2 2.标识不清楚， 导致用错材料。
1
2
低 风 险
按相关文件要求实施：《物料与制品储 存管理规定》、《仓库收、发料及退料 规定》、《物品内部交付程序》、《成 品出货作业程序》
生管部 持续 有效
1.生产效率低，
不能准时完成计
1、设备没有定期保养，故障频 划，影响交货期
按相关文件要求实施：
繁，影响品质。
。
低 《设备设施管理程序》《员工培训程序
17 生产过程 生产部 2、物料标识标识不清，生产时 2.不良率高，超 2 1 2 风 》《物品内部交付程序》《物料相混的
出现混料。
过年度目标
险 预防及处理程序》《生产异常处理程序
3
及时标识和控制
1
3
低 风 险
按相关文件要求实施：《工序管理规程 》、《技术指示书》、《制程中品质不 良及处理方法》、《锌-锰干电池出货检 查规格》、《不合格品处理程序》
。
1.批量性能不良 未检出。 2.不 3 良品流出到客户
1
3
低 风 险
按相关文件要求实施：《锌-锰干电池保 证试验规格》、《锌-锰干电池初期试验 规格》、《产品可靠性试验不合格处理 规定》
24 设备管理 维修部 生产能力、设备稳定性 25 设备管理 维修部 设特种设备管理
1.原材料批量不
良未检出。 2. 不良品流出到下
3
一工序
1
低 按相关文件要求实施： 1.《入货检验程 3 风 序》2.检查规格 3.《不良材料处理程序
险》
1.过程工序不良
未检出。 2.不
良品流出到客户 。 3.不良品未
供应商交货不及 时、不配合、品 2 质不达标
1
2
低 风 险
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供 应商3.供应商定期整改。 相关文件： 1.《合格供应商评估程序》2.《采购程 序》
生管部 品管部 持续 有效
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