风险和机遇评估分析表-质量部

风险和机遇序号 来源（内部/外部） 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误； 2.客户要求识别不完整； 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

相关文件： 《产品和服务要求控制程序》《合同订单评审控制程序》 产品服务要 1 一般 风险 4 2 8 业务部 2022-11月 有效 求过程风险 1.新产品开发立项时反复论证市场需求。

2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。

3.加大 设计开发的资源投入，尽可能缩短 产品研发周期。

4.所有工程变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门。

5.所有变更需要验证。

相关文件： 《项目管理及APQP控制程序》 《保密管理制度》《工程规范及变更控制程序》《生产件批准控制程序 》《FMEA管理程序》 1.制作的样品未能迎合客户的需求。

2.产品打样周期长，跟不上市场变化。

3.工程变更未能及时通知到相关部门 。

4.工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合。

过程开发过 程风险 一般 风险 2 4 2 8 工程部 2022-11月 有效1.合理计算公司的实际产能。

1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

生产服务提 2.生产不能准时完成计划。

供过程风险 3.不良率过高。

4.效率太低。

2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。

3.安排跟 单员全程跟进生产计划的实现过程。

相关文件：4.生产和服务提供控制程序5.生产计划管理程序6.SPC管理程序7.制造过程监测程序一般 风险 3 4 2 8 生产部 2022-11月 有效 5.产品标识不清、混料。

风险和机遇序号 来源（内部/外部） 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对所接到的客户投诉登记、汇总，安排专人负责处理并及时 回复客户。

风险和机会剖析评论表时间： 2017 年风险及机会的辨别种类类型 外面要素及相风险和机会关方描绘质量风险： 企业产品在全国地区内销售，对当地的法法律、法例内容的律法例能否充足采集评估，并转变为企业制度履行， 切合新法例要求变化质量机会： 企业产品机构调整， 给企业带来潜伏的客 法例要户求质量风险： 企业现有的制度， 能否切合新行业标准的行业标准的变化要求质量机会： 行业生产环境变化， 给企业带来潜伏的客 外面因户素质量风险： 看管部门看管力度的加大，如企业履行不看管部门的看管规范，可能存在被查处的风险有关方 力度质量机会： 行业生产环境的变化， 给企业带来新的发展机会要求质量风险： 原资料市场不稳固， 希望签署的年度合同供给商的要求和保底价钱，带来的采买和资秋风险质量机会： 原资料可能会降低质量风险： 客户对产质量量标准提高， 以及对供给周外面因 有关方 期和售后服务的希望值提高，给企业生产、质量和售素客户的需求 后管理提出新的要求要求质量机会： 市场竞争的加剧，企业管理水平的提高，会给企业带来潜伏的发展机会系统：质量□ 环境□风险及机会的评估风险及机会发生可能性 等级风险及机会应付举措履行部门应付举措结评论日期×严重性果评论1. 主要职能部门依据要求增强有关 营销部、商产品销售地区所在地法律法例的收有效务部4× 4=16高集评论2. 营销部门加大市场开辟营销部 有效1. 主要职能部门依据要求增强法律研发部、质量 有效法例的采集评论部4× 3=12一般2. 营销部门加大市场开辟营销部 有效1. 各级部门严格依据企业的规章制 生产部 、仓 有效度展开有关工作库、质量部4× 3=12一般2. 职能部门加大企业内部制度履行 质量部、生产有效状况的检查部2×3=6一般对企业影响较大的大宗原资料做好采买课有效年度采买计划1. 办公室增强与客户进行质量标准 质量部、营销拟订的交流，一致两方的标准和检 有效部测方法4×4=16高2. 生产部门做好生产计划的安排， PMC 部、商务有效保证生产计划的履行部3. 营销部门加大客户交流交流，及 营销部、质量有效时办理客户的需乞降建议部外面因素质量风险：企业运转中可能会对第三方产生不利的影各职能部门增强与第三方的交流，第三方的要求响，或是第三方的要求企业当前没法知足，由此造成2× 3=6一般对第三方的要求实时进行办理，必质量部、采买有效的矛盾要时实时提交企业高层进行资源配课、各部门质量机会：第三方要求会完美企业的管理水平置，降低第三方的诉苦质量风险：企业现有的工艺、设备假如比较落伍，造企业依据当前的技术水平，拟订的新领域、新设备、成产品的成本较高，缺乏市场竞争力。

风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 ■过程序号风险来源（内部/外部）风险内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始－完成)评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1 COP01 客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。

2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

4 1 3 12一般风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

相关文件：《服务要求控制程序》销售部 2017.01-2017.12 有效2 COP02 开发计划 1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

5 2 3 30高风险1.合理计算公司的实际产能。

2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排开发计划。

3.安排全程跟进开发计划的实现过程。

相关文件：《软件设计和开发控制程总部 2017.01-2017.12 有效序》3 COP03 顾客服务 1.顾客投诉未能有效解决。

2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

7 3 2 42高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。

客诉处理一律以报告格式存档。

2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

相关文件：1.《顾客满意控制程序》销售部 2017.01-2017.12 有效4 COP04 内部审核 1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。

2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。

5 2 3 30高风险1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。

安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。

2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。

相关文件：1.《内部审核控制程序》2.《不合格服务及纠正措施控制程序》各部门2017.01-2017.12 有效5 COP05 持续改进过程 1、不合格识别不充分。

安质部风险和机遇评估分析表
Q/S Y K J FX－J L—2021 No：
附件：风险评价标准
①危险的可能性“P〞的定性、定量评估方法
②危害程度“S〞的定性、定量评估方法
③风险等级标准：
风险等级〔RL〕=P〔发生危险的可能性〕×S〔发生危险的危害程度〕
古今名言
敏而好学，不耻下问——孔子
业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随——韩愈
兴于?诗?，立于礼，成于乐——孔子
己所不欲，勿施于人——孔子
读书破万卷，下笔如有神——杜甫
读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹
立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修
读万卷书，行万里路——刘彝
黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿
书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦
书犹药也，善读之可以医愚——刘向
莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞
发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼
鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅
立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元
非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮
熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙?唐诗三百首序? 书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游
问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹
旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼
书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄
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