风险和机遇评估分析表
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组织部门:办公室风险和机遇评估分析表部门:工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险:管理人员技术能力不足;机遇:加强培训,提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训,提高其技术能力方可独立进行项目施工;2.根据不同岗位进行特定方面的培训,提高本身专业技能办公室全年2 风险:设备产品问题机遇:加强设备管理,提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况,及时与设备厂商沟通,并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力,对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险:内部人员沟通不及时机遇:培养团队合作意识,增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动,促进团队之间沟通,增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准,导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账,按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险:预案未及时制定;制定不符合企业实际,无实操性;未及时组织应急演习;配备的应急设施数量不够、未及时检定更换;机遇:有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练,请消防人员现场授课,讲解灭火器材的使用,初期火源的控制,消防知识等,提高全员对火灾的防范,自救能力。
2.全办公区域禁烟,张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器,定期检验,保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料,警示标语。
各部门全年6 风险:环境安全检查不及时、不到位;未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度,严格落实执行办公室全年7 风险:事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书,通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人:审核人:识别日期:2021年1月12日组织部门:办公室风险和机遇评估分析表部门:技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险:市场人员业务能力不足机遇:加强培训,提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导,增强业务技能;2.通过公司内部模拟进行培训,提高应对问题能力办公室全年2 风险:与客户沟通能力问题机遇:增强与客户的沟通,提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力,提高客户满意度。
XXXXX有限公司 文件编号:
QR 0003-02
资源管理
控制
内部对潜在的不合格没有采取预防措施。
5210一般风险
充分掌握质量体系过程,以及各个过程之间的关系,并按《纠正和预防措施控制程序》
515低风险质量部长有效内部对不合格的纠正预防措施没有进行有效性检查评定。
5210一般风险按《纠正和预防措施控制程序》执行515低风险质量部长有效内部对于产品设计或过程设计有影响的纠正预防措施未纳入FMEA,不合格易重复发生。
5210一般风险按《纠正和预防措施控制程序》执行515低风险质量部长有效内部管理者代表对改进活动的策划、实施工作,没有有效评价。
428一般风险按《持续改进控制程序》执行414低风险质量部长有效内部
对重大改进项目提供的资源不充分。
428一般风险按《持续改进控制程序》执行414低风险总经理
有效内部没有持续改进工作计划。
313低风险313低风险有效内部改进项目没有改进的计划。
313低风险
313低风险有效
内部
对改进项目的最终效果没有验证及评价。
4
2
8
一般风险对改进项目进行效果分析,投入产出的经济
成本分析,以总结经验,找出差距达到持续
改进。
4
1
4
低风险
总经理有效有效
编制:审
风险和机遇评估小组:
严重度判断准则发生频度判断准则
29
7.纠正和预防
措施
质量部
31
8.持续改进
管代。
风险和机遇评估分析表
引言
风险和机遇评估是企业战略规划和决策过程中的重要一环。
通过对潜在风险和机遇进行全面、详细、完整和深入地分析,企业能够更好地制定应对措施和利用机遇的策略,从而提高企业的竞争力和业绩。
本文将对风险和机遇评估分析表进行探讨,旨在帮助企业合理、全面地进行风险和机遇评估。
风险和机遇评估分析表的框架
风险和机遇评估分析表通常包括以下几个方面的内容: 1. 风险和机遇的描述 - 详细描述当前所面临的风险和机遇,包括其来源、性质、影响范围等。
2. 风险和机遇的评估 - 对各项风险和机遇进行定性和定量评估,包括可能性、影响程度、紧迫性等指标的评估。
3. 风险和机遇的优先级排序 - 根据评估结果,对各项风险和机遇进行优先级排序,确定应该优先处理的风险和机遇。
4. 风险和机遇的应对措施 - 对各项风险和机遇,制定相应的应对措施,包括预防措施、应急措施和利用机遇的措施等。
5. 风险和机遇的监控和跟踪 - 对已经识别的风险和机遇,建立监控和跟踪机制,及时发现和应对新的风险和机遇。
风险和机遇描述
在风险和机遇描述部分,需要详细描述当前所面临的风险和机遇。
这包括风险和机遇的来源、性质和影响范围等方面的内容。
以某公司的市场拓展计划为例,风险可能包括市场竞争激烈、法规政策变动、市场需求波动等;而机遇可能包括市场规模扩大、新技术应用、消费升级等。
风险和机遇评估
风险和机遇评估是对各项风险和机遇进行定性和定量评估,旨在评估其可能性、影响程度和紧迫性等指标。
评估的方法可以采用专家访谈、问卷调查、统计分析等。
通过评估,可以对各项风险和机遇进行打分,并建立评估矩阵或图表,帮助决策者更好地理解和比较各项风险和机遇。
风险和机遇的优先级排序
在风险和机遇评估的基础上,可以对各项风险和机遇进行优先级排序。
排序的依据可以是评估分数,也可以是其他相关指标。
通过排序,能够确定应该优先处理的风险和机遇,以及需要优先制定应对措施的风险和机遇。
风险和机遇的应对措施
风险和机遇的应对措施是根据评估结果和优先级排序,针对各项风险和机遇制定相应的措施。
应对措施应包括预防措施、应急措施和利用机遇的措施等。
其中,预防措施旨在降低风险的可能性和影响程度,应急措施则是在风险发生时能够快速响应和处理,而利用机遇的措施则是要充分利用机遇带来的优势和机会。
风险和机遇的监控和跟踪
风险和机遇的监控和跟踪是指在风险和机遇已经识别和应对的基础上,建立相应的监控和跟踪机制。
通过持续的监控和跟踪,能够及时发现和应对新的风险和机遇,以保障企业持续健康发展。
监控和跟踪的方法可以包括定期报告、数据分析、市场调研等。
结论
风险和机遇评估分析表是企业战略规划和决策的重要工具,通过全面、详细、完整和深入地对风险和机遇进行评估,能够帮助企业更好地制定应对措施和利用机遇的策略。
本文对风险和机遇评估分析表进行了探讨,介绍了其框架、风险和机遇描述、评估、优先级排序、应对措施和监控等方面的内容,希望能够对企业进行风险和机遇评估有所帮助。