2020储运部、仓库-质量环境双体系内审检查表(含记录)
- 格式:xlsx
- 大小:16.14 KB
- 文档页数:5
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
资料。
文档收集于互联网,己重新整理排版word版木可编辑•欢迎下载支持.内部审核记录编号:JF-9.2—03 序号:审核员:内部审核记录编号:JF-9.2—03 序号:内部审核记录编号:JF-9.2—03 序号:内部审核记录编号:JF-9.2—03 序号:Q: 8.5.1 -8.5.7 Q: & 6 Q: & 71)有无生产和服务方而的管理制度?主要包含哪些?2)生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确,是否具备一致性?是否按生产计划进行生产?3)是否对生产进度进行记录?4)生产和服务现场有无监视和测量要求?如果有,是否配备了相应的监视和测量设备?有无按要求进行监测?5)监测活动是否符合接收准则的要求?6)有无检查各工序是否按操作规程生产?7)各类质量记录报表是否按要求填制?8)生产和服务过程控制中必要的工艺过程参数有无记录?9)车间环境是否保持卫生、淸洁和整齐?10)生产设备等资源是否适宜?是否对设备进行定期维修和检査?有无记录?11)公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求?12)公司有无按照规立要求识別和管理顾客的财产?13)管理是否到位?是否有效?14)车间质检员是否对工序做检验?有无记录?15)主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求?是否具备应有的资格条件?16)有无特姝过程?如果有,有无确认控制要求?是否满足?17)人员的放行权限是否具备?18)生产和服务过程中有无发生不合格制左了有关的管理制度,责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控,监控使用的监测设备符合现场的需求,现场作业人员具备岗位的能力要求,进行了培训,抽查资格符合抽查主要工序的作业过程,按工艺规程的要求进行作业,对关键的参数、控制要点进行了监控,询问作业人员告知的参数控制要求与规定一致现场工作环境适宜,使用的设施设备符合要求,抽查进行了日常的维护和保养。
负责人介绍:顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—
01
标准要求
1、是否建立了文件化的环境管理方针
4.2环境方
针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是
否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框
架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期
R26—01
标准要求4.3.3目标和指标
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了
文件化的环境目标和指标
建立目标时是否考虑了法规的要求
建立目标时是否考虑了重要环境因素
建立目标时是否考虑了技术上的可行
性、财务、运行和经营的要求
建立目标时是否考虑了相关方的观点
目标指标是否符合环境方针
目标指标是否包含了污染预防的承诺
8
、
目标指标是否可测量
目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期。
仓库环境检查表1. 检查项目- 温度:记录仓库内的温度,确保符合存储物品的要求。
- 湿度:测量仓库内的湿度,以确保物品不会受潮。
- 通风状况:检查仓库的通风情况,确保空气流通,防止积尘和异味。
- 光照:确认仓库内是否有足够的光照,以方便操作和查找物品。
- 清洁状况:检查仓库的清洁程度,确保没有杂物或污垢积累。
- 灭火设备:确认仓库内是否配备了灭火器或其他灭火设备。
2. 检查方法- 使用温度计测量仓库内的温度,确保没有超过存储物品所要求的范围。
- 使用湿度计测量仓库内的湿度,确保湿度不超过物品所能接受的程度。
- 检查仓库的通风口、窗户或其他通风设施,确保空气流通畅通。
- 观察仓库内的光照情况,检查是否需要补充照明设备。
- 定期清扫仓库并清除杂物,保持仓库内的整洁。
- 检查仓库内的灭火器和其他灭火设备是否齐全,并确保其有效性。
3. 检查记录在仓库环境检查表格上记录以下信息:- 日期和时间:进行检查的日期和时间。
- 温度:记录仓库内的温度。
- 湿度:记录仓库内的湿度。
- 通风状况:描述仓库的通风情况。
- 光照:记录仓库内的光照情况。
- 清洁状况:描述仓库的清洁程度。
- 灭火设备:记录灭火设备的种类和数量。
4. 周期性检查和维护- 定期进行仓库环境检查,建议每周或每月进行一次。
- 如果在检查中发现了问题,及时采取纠正措施。
- 确保仓库的通风设施和灭火设备保持正常工作,及时维护和更换。
以上是仓库环境检查表的内容,请根据实际情况进行填写和执行,并确保记录准确完整。
受审核部门:编号:xxx 审核员:xxx 审核日期:xxx注:符合○,轻微过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、产品和服务的标识、状态标识是否到位、有效?·仓库物料标识清晰2、当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品惟一性标识?·仓库有划分等检区、合格品区、退货区3、针对产品监视和测量要求,是否有规定并进行识别产品状态的标识?·产品标识、领料单、出入库记录单均可体现可追溯性要求1、是否明确了哪些是顾客财产或外供方财产,包括知识产权,并作出控制的规定?2、如何爱护和保管顾客财产或外供方财产(包括识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产或外供方财产)?3、出现的问题(如损坏、丢失、不适用等)是否做好记录及报告?1、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护?2、防护是否有效?1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施?2、是否明确运行准则?3、是否按策划的结果执行?是否有效?4、是否将相关要求向外部相关方通报?并对外部相关方的行为进行控制、监视?1、是否针对紧急情况制定应急计划?建立应急预案?2、是否开展应急知识的培训?3、是否采取措施检验应急计划的可行性?如演练。
4、紧急情况发生后是否检计应急计划?5、是否对应急计划进行必要的更新?环境与职业健康安全运行控制E/S:8.1·有制定《环境和职业健康安全管理运行程序》及相关控制程序;·对垃圾进行了分类回收处理;·有节电、节水标识;纸张双面打印,使用再生纸,有对办公用纸、用水用电等进行控制;·配备了消防器材、漏电保护装置,但在仓库门口的4个干粉灭火器被纸箱完全遮挡△应急准备和响应E/S:8.2·制定了《应急准备与响应控制程序》、各应急预案;·参与人事行政部组织的消防演练,有消防演练记录、触电演练记录;·查演练记录,有总结评价,评价演练有效,预案可行。
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表(质量,生产,仓库,采购)的详细内容,希望能够为企业的内审工作提供参考,确保各个环节都能够规范执行,提升企业的管理水平和产品质量。
2010年度内审计划
内部审核实施计划
编号:GLDB-06-8.1.2
审核目的:评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性,看是否能够迎接第三方审核。
审核范围:公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。
审核依据:GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册(包括程序文件)、作业文件及与适用的法律法规要求。
审核组成员:组长:华新荣组员:曹张妹,凌雪莉、潘雪蕾
编制/日期:曹张妹/2014.2.15 批准/日期:
内部审核报告编号:JL-Q8.2.2/E4.5.5-05
内审检查表编号:
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表。