环境体系内审检查表范本
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完整版)ISO14001:内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号:审核日期:受审核部门:审核准则:ISO、体系文件、适用法律法规检查内容:1.环境方针是否制定了文件化的环境方针?环境方针是否经最高管理者批准?环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺?环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架?如何向全体员工传达环境方针?采取了哪些方式?员工是否了解环境方针?为公众获得环境方针提供了何种方便?公众如何获得环境方针?检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?用什么方法和怎样进行环境因素的识别?是否规定了识别和评价环境因素的要求?是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审部门的环境因素有哪些?是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?如何进行环境因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号:__________ 审核日期:__________受审核部门:__________ 编制:__________ 批准:__________审核准则:IS、体系文件、适用法律法规陪审员:__________ 审核员:__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型?是否考虑了与环境因素相关的方面?是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤?是否有重大环境因素清单?评价结果是否合理?是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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资料。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页1-5、公司领导6-13、人事行政部14-26、质量安全部27-31、工程技术部32-35、建设物资采购租赁中心36-38、经营处(财务处)39-49、项目部。
内部审核检查表(R05—02)
使用说明:
●该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表,由于各公司的部门设
置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。
●检查表中的审核要点只是提示性的,审核时应按照体系文件的规定展开检查,
并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。
●内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施,反映在总部检查表中。
内部审核检查表(R05—02)
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内部审核检查表(R05—02)。
内部环境审核检查表第1页共7 页续表第2页共7 页续表第4页共7 页4.5.3 记录记录控制程序DSS-COP4.023/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录?5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求?4.5.3 环境管理体系审核内部审核程序DSS-COP8.041/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序?2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求?审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性?3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法,以及实施审核和报告结果的职责与要求?4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证?4.5.3 管理评审管理评审程序DSS-COP5.011/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性,而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审?是否由最高管理者负责主持评审?2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化?3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素?说明:不适用打/,符合记入OK,重大不符合打,轻微不符合打(有不符合时要记录证据)。
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
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环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。