ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
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主管领导:受审核部门:审核人员:审核时间:第 1 页共15 页过程与活动涉及条款审核方式/检查内容审核记录判定4 组织及其背景4.1 4.2 4.3是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审?是否确定了环境管理体系有关的相关方,这些相关方的要求是否明确?是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?环境管理体系范围,确定环境管理体系范围是否考虑了:--各种内部和外部因素;--相关方的要求;--组织的产品和服务。
组织是否有环境管理体系的应用范围不适用本标准的要求的情况,其理由是否充分?主管领导:受审核部门:审核人员:审核时间:第 2 页共15 页过程与活动涉及条款审核方式/检查内容审核记录判定4.4环境管理体系及其过程--是否确定了环境管理体系所需的过程?--是否确定这些过程的相互关系,所需的输入、输出、资源和职责?--是否确定过程的运作准则和方法,包括监事与测量的方法?--是否针对过程确定了过程预期结果(过程目标)以及过程风险?--过程关更如何控制?--保持形成文件的信息是否充分、适宜?--保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息是否适宜?主管领导:受审核部门:审核人员:审核时间:第 3 页共15 页过程与活动涉及条款审核方式/检查内容审核记录判定5 领导作用5.1 5.2 5.3管理者十项职能的实施情况,通过交流获得整合证据。
环境方针的制定是否开绿组织的战略目标?是否体现2 个承诺,为制定环境目标提供框架?如何进行宣贯,通过交流获得实施证据。
职责和权限,查阅职责和权限是否做出规定。
现场抽查岗位人员是否知道其职责,履行情况如何?主管领导:受审核部门:审核人员:审核时间:第 4 页共15 页过程与活动涉及条款审核方式/检查内容审核记录判定6 策划6.16.1.1 6.1.2 6.1.3是否策划环境管理体系过程?是否对风险和机遇进行识别,是否策划控制措施?实施情况如何?是否将风险的思维融入到组织的过程中? 环境因素的识别与评价,是否考虑:--变化,包括已计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务;--异常情况和可合理预见的紧急情况。
审核部门:总经理、管理者代表
审核部门:管理者代表、管理部
审核部门:管理部/文控
审核部门:管理部/各部门
审核部门:管理者代表/管理部
审核部门:总经理、管理者代表
审核部门:管理部
审核部门:管理部
审核部门:管理部、文控
审核部门:管理部、文控
审核部门:厂务部、生调中心
审核部门:厂务部
审核部门:管理部、厂务部、生调中心
审核部门:管理部、管理者代表
审核部门:管理部、厂务部、生调中心
审核部门:管理部、文控
审核部门:管理者代表、管理部
审核部门:管理者代表。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
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ISO14001:2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)环境管理体系审核事项列表(部门)no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些?是否执行?有效?6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标?目标指标可测量?目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇?目标是否有管理方案和时间表?6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发?是否考虑了相关过程的环境重要性?内审员的选择是否具有公正性?资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭?是否有内审总结报告,结果如何?9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审,查相关的评审报告,是否记录了评审结果,是否体现了污染预防和持续改进的方针?输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些?是否进行跟踪并落实?9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些?是否执行?10.1总则OK15是否发生相应的不合格,包括环境事故?10.2 不符合和纠正措施OK是,建立了内审实施计划,生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性,不符合项得到验证和关闭,并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是,上年度进行了管理评审,输入资料齐全。
提供了:评审计划、会议签到、评审输入资料,输入充分,满足要求是,提供管理评审报告,输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成,无需改进;日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是,形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》,措施已按要求执行,有效。
是,建立《目标指标与管理方案一览表》,明确各部门职能目标,并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是,由总经理负责提供相应的资源,包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門:管代保存期限:3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些?10.3 持续改进OK保管部門:管代保存期限:3年。
ISO9001/14001-2015质量体系内审检查表ISO9001/14001条款及要求检查内容检查记录结果判定4.1 理解组织及其环境Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?4.2 理解相关方的需求和期望Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?4.3 确定质量管理体系的范围Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?4.4质量管理体系及其过程4.4.1 Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?E:企业如何保证EMS体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?4.4.2 Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?5.1领导作用与承诺5.1.1总则Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;-体系要求融入组织业务过程;-促进使用过程方法和基于风险的思维;-确保体系所需资源的可用性;-沟通管理体系的重要性和有效性;-确保体系实现预期效果;-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;-推动改进;-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。