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质量管理体系第三层次文件整车AUDIT评价管理规定JN.LY/QW-004-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01 湖南江南汽车制造有限公司临沂分公司整车AUDIT评价管理规定1 目的以顾客的眼光，按照一定的规则，对整车质量进行全面的评审，以期持续提升产品质量，满足顾客需求，增强产品品牌竞争力。
2 范围本规定适用于公司生产的新产品开发、小批量试生产、量产初期和批量生产车辆的品质评价。
3 引用文件无。
4 术语无。
5 职责5.1 质量部5.1.1 AUDIT评审人员对评审中发现的质量缺陷进行责任判定，主持召开会议，对A、B级或C级批量缺陷，督促各责任部门立项整改，并验证整改进度和结果。
对评审过程中发现的质量缺陷、整改要求等由评审人员在目视化看板上反映信息,并保留纸质和电子档留存。
5.1.2 整车出现批量性质量问题时质量部对供应商进行考核。
5.2 总装制造部总装制造部负责配合AUDIT评审的抽样与实施。
5.3 销售中心负责配合AUDIT评审的抽样与实施。
5.4 责任部门5.4.1 各责任部门负责对AUDIT评审中发现的A、B级或C、D级批量质量缺陷进行原因分析、制定整改计划、实施整改、最终完成期间等,并及将整改情况时反馈给整车评审人员。
5.4.2 各责任部门可以参照本规定制定实施生产过程半成品的AUDIT评审。
6 评审细则和流程6.1 缺陷等级划分和定义缺陷分为A、B、C、D四个级别。
A 级――违反法规、安全项缺陷（扣分：100分）：用户不能用车或以后不想用的不良现象，如车辆抛锚等。
B 级――（扣分：50分）：用户强烈不满意，要求修理的不良的严重缺陷，如：功能性、电器、异响、漏水、可靠性/索赔、主要和比较重大的外观缺陷。
C 级――（扣分：30分）：通常顾客会挑剔，用户不满，在质量调查中指出的不良，可能要求返工的缺陷。
如：有可能对部件造成损坏的缺陷D 级――（扣分：10分）：普通顾客可能会发现的毛病，但不会明显影响顾客的满意程度。
（完整版）整车AUDIT审核管理办法整车AUDIT审核管理办法1 ⽬的通过编制、执⾏《整车AUDIT审核管理办法》，对产品质量状况及趋势实施控制与改进，促使本公司能够持续主动地满⾜顾客要求，从⽽提⾼企业竞争⼒。
2 适⽤范围适⽤于公司⽣产的所有经检验合格的整车。
3 定义和要求3.1 AUDIT审核：从⽤户的⾓度对经检验合格的整车进⾏质量审核评价的⼀种⽅法，同时反映出整车在某⼀阶段的质量⽔平，从⽽给质量改进提供了良好的依据和⽅向；4 职责4.1 过程质量管理部4.1.1 改进科负责编制《整车AUDIT审核标准》和《整车AUDIT审核报告》；4.1.2 改进科整车AUDIT审核员负责对整车AUDIT审核过程中发现的问题建⽴《整车AUDIT审核问题跟踪清单》；4.1.3 改进科整车AUDIT审核员负责每周召开⼀次（周四）整车AUDIT审核讲评，负责对审核发现问题的责任单位的判定、整改效果的验证与管理；4.1.4 对每个⽉的各单位降分计划进⾏收集和管控评价。
4.2 产品技术部4.2.1 负责指定接⼝⼈准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；4.2.2 负责对审核员提出的问题在相关科室内部进⾏信息传递和分解控制；4.2.3 负责对主控担当的质量问题进⾏原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.2.4 每个⽉28号之前提交下个⽉问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.3 ⼯艺技术部4.3.1 负责指定接⼝⼈准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；4.3.2 负责对审核员提出的问题在各专业⼯艺科内部进⾏信息传递和分解控制；4.3.3 负责对主控担当的质量问题进⾏原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.3.4 每个⽉28号之前提交下个⽉问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.4 各⽣产⼚（冲/焊/涂/总）4.4.1 各⼚负责指定接⼝⼈准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关各分⼚质量问题的现场确认；4.4.2 负责对审核员提出的问题在分⼚内部进⾏信息传递和分解控制；4.4.3 负责对主控担当的质量问题进⾏原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
欧力装载机产品
奥迪特（Audit）评审标准
（修订稿）
编制：
审核：
批准：
二OO五年八月编制
编制说明
●本标准适用于欧力系列装载机产品奥迪特（Audit）评审。
●本标准分为八部分；动力系统、传动系统、车架、工作装置、工作装置液压系统、转向系统、制动系统、电气系统。
●根据装载机整机装配调试质量、外观漆面质量和设计结构的检验、整机工作性能综合性检验等方面所设计的问题现
象作为评审的依据。
●根据问题项的严重程度选定缺陷等级，按照评审管理办法的规定进行相应的扣分。
●采取看、摸、听、测量、行驶和工作等方法进行缺陷判定，如有内部质量缺陷须拆检分析。
●有关缺陷分类、扣分值规定见《欧力系列装载机产品整机Audit评审制度》。
●随着欧力装载机产品技术的发展和整机产品质量的不断提高，本标准将逐步补充、修定和完善。
●本标准有不当之处，谨望提出批评和帮助。
质量控制部
一、动力系统
二传动系统：
三、车架
四、工作装置
五、工作装置液压系统
六、转向系统
七、制动系统
八、电气系统。
Audit评审管理办法1 目的为规范和指导Audit评审活动有序、有效开展，不断巩固和完善评审成果，站在顾客的角度发现问题、解决问题，以提升产品质量，提高客户满意度，增强市场竞争力，特制定本办法。
2 适用范围本办法规定了Audit评审的职责、评价标准、主要实施步骤等相关要求，适用于批量生产的轻卡、皮卡产品的Audit评审。
3 术语与定义无4 职责4.1 生产准备部4.1.1 负责轻卡/皮卡产品Audit评审策划、组织实施并出具评审报告。
4.1.2 负责评审人员的资格认证。
4.1.3 负责轻卡/皮卡产品Audit评审标准的完善。
4.1.4 负责轻卡/皮卡产品Audit评审批量外购件（≥5台）问题的整改。
4.1.5 负责Audit评审问题整改计划的审核、验证。
4.1.6负责对评审中发现的质量问题（装调、个案外购件、自制件等）的确认并组织整改。
4.1.7负责Audit评审中工艺问题的确认并组织整改。
4.2 产品技术部4.2.1 负责Audit评审中设计问题的确认并组织协调、整改。
4.3 试制部4.3.1 负责Audit评审车辆的提供。
4.3.2负责组织相关人员对Audit评审车辆进行展示教育，防止同类问题再次发生。
4.3.3 负责评审问题整改计划的编制和改进过程的跟踪管理。
5 工作程序5.1 评审日程与评审要求5.1.1 评审日程Audit评审车辆由试制部提供，生产准备部评审人员现场随机提取。
每2周组织一次Audit评审。
5.1.2 评审条件·静态评审：有地沟，安全、照明等符合标准。
·动态评审：在试车路线进行20Km道路试验。
·夜晚评审：用于考察整车各类开关、灯具、显示在夜晚状态下的适应性、安全性。
5.1.3 评审标准参照《轻卡整车质量评价标准》。
5.2 评审实施的具体内容与要求5.2.1 车辆评审Audit评审组对评审出的问题进行整理，在评审车辆上用标签标明缺陷点。
5.2.2 问题对接、评审车辆展示教育Audit评审组通知公司内相关责任单位人员在指定时间到指定的车辆展示台进行缺陷分析和确认。
整车质量审核（AUDIT）标准1.主题本标准旨在明确对各种车辆进行质量审核（AUDIT）时应遵循的原则和方法以及通用缺陷描述。
2.目的该标准一方面是为了明确操作工艺，以便最大限度地找到缺陷；另一方面也是为了明确对缺陷的认识，以减少误解的可能性。
3.适用范围本标准适用于在汽车公司生产的（包括预批量生产车在内的）用于整车质量审核（AUDIT）的车辆。
4.基本定义4.1某些扣分中使用的一些主观评价词汇的定义：✓轻微的：指容易接受的，感觉不太明显、不太大、力量很小、不太持久的。
✓明显的：指较突出的、较清晰的、不用置疑的。
✓显著的：指非常突出的、一定觉察得到的、鲜明突出的、完全清晰可见的。
4.2汽车分区定义汽车分四个区域：两个外区和两个内区。
✓外1区：汽车的上部至车身腰线，分界线为：∙车身腰线装饰条或保护条的下边线∙车身腰线装饰槽下边线∙前保险杠垂直部分的下边线车身上开合件边框的有关部位：∙汽车内2区的某些部位，从外面完全看的见，可根据具体情况视做1区处理✓外2区：所有位于车身装饰条或保护条以下的部分，包括车轮。
✓内1区：所有坐在司机或乘客座位上，关上车门后能看得见的部位，位于：∙车身腰线以上，通常靠以下部位来划分：∙车门扶手∙座椅坐垫上部水平面∙手制动及变速杆支座的水平部分∙以及后座椅靠背前部✓内2区：所有上车时能看见的部位∙车身周边∙车身边框以及：∙后侧窗，后行李箱隔板∙尾门内板，车身尾门框，行李箱∙发动机舱，发动机罩内表面∙天窗窗框，油箱加注孔入口所有坐在司机或乘客座位上，关上车门能看的见的，位于车身腰线以下的部位。
个别扣分定义涉及内2区的特殊区域，定义如下：∙车身前后门框∙前（后）车身门框界线∙门开启时，车身门框上看得十分清楚的特殊区域：∙钣金部位∙装备∙位于前后门槛处，后门框后下部，中立柱上部的车身门框密封条及装备∙前座椅坐垫外侧及护板∙后座椅坐垫及靠背外侧∙发动机机舱内∙发动机罩内表面∙翼子板内表面、轮罩、前围表面、前横梁∙所有的机械件及附件∙行李箱内部及行李舱门框所有位于行李箱内部的区域：界线为后至行李箱门框密封条，上至后隔板。
整车AUDIT审核管理办法
1 目的
通过编制、执行《整车AUDIT审核管理办法》，对产品质量状况及趋势实施控制与改进，促使本公司能够持续主动地满足顾客要求，从而提高企业竞争力。
2 适用范围
适用于公司生产的所有经检验合格的整车。
3 定义和要求
3.1 AUDIT审核：从用户的角度对经检验合格的整车进行质量审核评价的一种方法，同时反映出整车在某一阶段的质量水平，从而给质量改进提供了良好的依据和方向；
4 职责
4.1 过程质量管理部
4.1.1 改进科负责编制《整车AUDIT审核标准》和《整车AUDIT审核报告》；
4.1.2 改进科整车AUDIT审核员负责对整车AUDIT审核过程中发现的问题建立《整车AUDIT审核问题跟踪清单》；
4.1.3 改进科整车AUDIT审核员负责每周召开一次（周四）整车AUDIT审核讲评，负责对审核发现问题的责任单位的判定、整改效果的验证与管理；
4.1.4 对每个月的各单位降分计划进行收集和管控评价。
4.2 产品技术部
4.2.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；
4.2.2 负责对审核员提出的问题在相关科室内部进行信息传递和分解控制；
4.2.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.2.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.3 工艺技术部
4.3.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；
4.3.2 负责对审核员提出的问题在各专业工艺科内部进行信息传递和分解控制；
4.3.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.3.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.4 各生产厂（冲/焊/涂/总）
4.4.1 各厂负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关各分厂质量问题的现场确认；
4.4.2 负责对审核员提出的问题在分厂内部进行信息传递和分解控制；
4.4.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.4.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.5 供应商品质部
4.5.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；
4.5.2 负责对审核员提出的问题在各相关科室内部进行信息传递和分解控制；
4.5.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.5.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.6 先期质量管理部
4.6.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对SOP量产后3个月内对新品阶段质量问题未关闭项进行主控跟踪和落实整改
4.6.2 对车型进行改款和工艺改造出现的质量问题负责主控落实跟踪整改
4.6.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
5 程序
5.1 工作流程图
职责部门工作流程相关文件、记录
过程质量管理部
《整车AUDIT审
核标准》
过程质量管理部
《质量问题清单》过程质量管理部
各生产厂及相关
单位
《整车DTS标准》过程质量管理部
各生产厂及相关
单位《整车AUDIT审核报告》
过程质量管理部
过程质量管理部
各生产厂
检验科
5.2问题返工清单
序号问题描述返工确认检验确认
6 内容
6.1 抽取检验合格样车
6.1.1 整车AUDIT审核员从商品车中抽取检验合格样车；
——抽取方式：随机
——抽取数量：1台/次
——抽取频次：审核抽样每周一、周三、周五（SOP实现后前3个月）抽样一台，每周四进行AUDIT讲评（周三抽样车），周一、周五抽样的整车正常开展审核不进行讲评，但是要求各单位在审核的后一天（周二，周四）上午进行问题确认和落实整改，SOP 3个月后当日整车产量大于或等于80台份进行抽样一台份进行审核。
——审核讲评地点：整车AUDIT审核间；
——参加人员：1）必须参加人员：各部门整车AUDIT审核接口人（各厂/部指定一名AUDIT 接口人，负责本单位问题整改落实和汇报以及信息传递），相关科长和厂
部长；
2）邀请参加人员：分管副总/项目总监和公司领导。
6.2 检查评审
6.2.1 整车AUDIT审核员按照《整车AUDIT审核标准》中的整车审核项目、审核步骤方法进行AUDIT审核，将审核过程中发现的问题填入《整车AUDIT审核报告》中，对发现的问题做好质量等级的评估。
6.3 问题的初判
6.3.1 审核员完成审核后，对记录在《整车AUDIT审核报告》的问题进行预分析并进行初步判定，确定责任单位，对于确定为B级及以上问题的，审核员应立即通知检验员及相关部门，对问题进行确认，具体按照6.5.4条中的“B级及以上问题处理流程图”执行；
6.3.2 问题初步判定以后，审核员编制完成审核报告，并以邮件的形式发送给各责任部门接口人参与问题点的确认，邮件中明确问题确认时间和地点。
6.3.3 各责任部门接口人必须准时参与问题点的确认，若责任部门在现场对问题判定有不同的意见可以重新调查分析，以找准问题的真正原因，对问题重新进行判定。
若责任部门无异议或
未参加，则视作对所有判给该部门的问题表示认可，AUDIT审核结果不再更改。
6.3.4 各责任单位对最终判定结果无异议后，AUDIT审核员将最终的判定结果进行冻结，维护好问题清单。
6.3.5 样车审核结束以后，典型问题记录在AUDIT问题返工清单中，问题清单随车一起返还总装接口人，由接口人跟踪此车进行重过各检验点，各点人员对各自的问题进行返工，返工结束后由检验班组长进行确认，最终检验点班组长确认车子合格以后，粘贴绿Q进行入库。
6.4 AUDIT质量等级评定
6.4.1 审核员根据《整车AUDIT审核标准》的评分规则，对最终冻结的判定结果进行综合评价，审核报告发送给相关单位。
6.5 问题整改
6.5.1 各责任部门接口人对问题无异议后，将问题带回并传达到部门相关负责人，制定并落实整改措施；
6.5.2 对于需要立项解决的问题，由过程质量管理部改进科相关改进人员按照《质量问题立项、消项管理办法》进行问题的整改跟踪；
6.5.3 对于审核的问题点各单位在审核会议上对上次审核的典型问题开展和管控措施和进展进行汇报，出现B级及以上问题按照B级及以上问题解决处置流程进行处理，形成8D报告2个工作日内交付于整车审核员，审核员对整改后的结果进行跟踪审核。
6.5.4（B级及以上问题处理流程图）
6.6 问题关闭
6.6.1 各责任单位根据问题的整改情况定期向审核员进行汇报，审核员对整改情况进行验证确认，通过后审核员对问题进行关闭；若不通过，则重新制定整改计划，落实整改。
7 相关文件
7.1《整车AUDIT审核标准》
7.2《质量立项/消项管理流程》
7.3《整车DTS标准》
7.4《8D报告》
7.5《整车审核报告》
8 相关记录
表8.1 相关记录。
