新开展检测项目评审表九

项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。

项目概述.............................................. 错误!未定义书签。

测区范围.............................................. 错误!未定义书签。

2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。

3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。

质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。

质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。

质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。

4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。

5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。

质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。

质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。

质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。

检验检测机构评审检查表2022年检验检测机构资质认定附表1：检验检测机构资质认定评审表（试运行）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）2022年检验检测机构资质认定评序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明审意见评审要点检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位4.1.4 中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。

具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。

检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

4.2.1 检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数 4.2.2 据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉 4.2.3 的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。

▲重点项查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

(组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确) 如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

实施情况是否满足要求。

查：如果建立了专门委员会，职责是否明确，是否发挥了他们的作用，查证有关记录。

4.1.5▲重点项4.1.6 4.2查：是否制定人员管理程序文件，对人员录用、任职资格、培训和考核做出规定。

查：相关人员是否知晓和理解自身工作重要性，是否有培训、宣贯或其他内部沟通记录，应含有实现质量目标的宣贯内容及质量目标分解的内容。

查：有公正性和诚信的承诺(不受行政和商业的、相关利益的干预) 。

附表1：
检查检测机构资质认定评审表（试运营）
（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）
评审结论鉴定：
1、评审结论为不符合旳状况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款合计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款合计达到35项或以上（涉及重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）旳状况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款合计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款合计达到20项，不超过34项（涉及重点项、一般项）。

（3）波及到设施与设备旳。

3、评审结论为基本符合旳状况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或如下，或不符合与基本符合条款合计5项或如下。

（2）基本符合与不符合条款合计达到20项如下（涉及重点项、一般项）。

4、评审结论为符合旳状况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充规定旳评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中反复浮现旳不符合项或基本符合项在结论中不反复计算。

注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文献中有描述但未实行旳，为不符合；体系文献中有描述但实行不规范旳，为基本符合；
③不符合、基本符合为整治项，应在阐明栏内作相应旳阐明。

附表1：
评审结论判定：
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。

（3）涉及到设施与设备的。

3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合条款累计5项或以下。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一般项）。

4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。

注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

项目立项评审表项目名称：项目类型：评审人：地点：时间：。

内容分项分值主要评价内容评价标准得分项目必要性及依据项目背景 3 项目背景分析透彻。

好：3；一般：2；差：0-1；现状分析 5对项目涉及业务清晰介绍，能反应出业务现状。

好：3-5；一般：2；差：0-1；项目目标10项目目标清晰、具体、可量化、可实现，具备作为考核依据的要素。

好：8-10；一般：5-7；差：0-4；差距分析 4现状与项目期望值的差距分析，能衡量出项目带来的优势。

好：4；一般：2-3；差：1-0；项目需求分析需求分析否决项需求合理程度（不合理不予通过）□合理□不合理范围界定 4对项目影响到的范围做全面界定（括业务范围，用户范围）。

好：4；一般：2-3；差：0-1；项目应用规划预算分析8 对预算总额及明细的分析，是否合理。

好：6-8；一般：4-5；差：0-3；项目实施方案101、解决方案成熟、具备实施条件；2、方案内容唯一，无重复建设情况；3、方案符合市场或技术趋势。

好：8-10；一般：5-7；差：0-4；战略方向否决项符合公司的战略发展方向或现状（不符合不予通过）□符合□不符合项目团队责任单位 3项目责任单位、责任人明确，职责、考核权重明确。

好：3；一般：2；差：0-1；需求单位 3 项目需求单位明确，职责、考核权重明确。

好：3；一般：2；差：0-1；团队建设 3团队人员明确，含责任单位、需求单位、参与单位人员。

好：3；一般：2；差：0-1；职责分工 3 团队成员职责分工合理、明确。

好：3；一般：2；差：0-1；项目进度计划进度计划8 有合理的计划安排。

好：6-8；一般：4-5；差：0-3；里程碑计划8 确定项目关键任务，并有明确交付物输出。

好：6-8；一般：4-5；差：0-3；项目投入产出预测分析效益评价 6 项目投资效益评价。

好：5-6；；一般：3-4；不达标：1-2合理量化 4 有量化的产出预测、计算公式、数据支撑。

好：4；一般：2-3；差：0-1；风险分析风险分析 4 有对项目实施中风险的全面预测分析。

开展新项目检测工作及评审程序1目的对新开展的检测项目的申请、涉及的人员、设备以及所需的标准、规程、规范等，作出规定，以满足其科学性、公正性、及时性。

2范围适用于公司新开展的检测项目的调研、申请、评审和申报。

3职责本程序由检测车间组织实施，并严格执行本程序，保证新开展的项目有序程序。

4工作程序4.1开展检测项目的申请拟开展检测新项目时，应按程序填写《新项目开发审批表》，申请报告内容应包括检测新项目的名称、采用的仪器设备、环境基础设施、主检人员及实施方案，经站领导批准后方可试行。

4.2明确检测依据4.2.1为了确保新开展检测项目的可靠性，其依据的技术标准、规范、权威技术资料，必须明确、正确和有效，并具有权威性。

4.2.2公司应指定两名以上检测人员研究、掌握检测依据，并指定一名主检人（应由助理工程师以上人员担任）负责这项工作，检测人员一般应由技术员以上人员担任。

4.2.3主检人应熟悉检测依据，检测项目的技术要求及结果的判定规则。

4.2.4需要时，由主检人员编写作业文件，技术负责人审核后，报综合办公室备案，经技术负责人批准后实施。

4.3确定检测仪器、环境基础设施4.3.1根据确定的技术标准、规范所需的仪器设备，如公司已具备，应在作业文件中列出，并注明仪器型号、名称、仪器设备编号。

公司没有的仪器设备，按仪器设备申购规定，经经理批准后进行调研，选型采购。

4.3.2购进仪器设备必须检定合格后，方可投入使用。

4.3.3按标准、规程、规范技术要求购进所需的辅助器材。

4.4培训检测人员公司负责人应对承担所检测项目的人员要进行理论知识、操作技能、所检测项目专业知识的培训。

如使用的新进仪器，须经上岗考核后才能上岗。

4.5试运行检测4.5.1样品数量、状态应能满足检测需要。

4.5.2检查环境条件是否满足要求，必要的应急措施是否齐备。

4.5.3试行检测4.5.3.1主检人应在经理指导下，按照技术标准、规程、规范或作业文件的规定，认真试验，及时记录试验结果。