新开展检测项目评审表九

项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。

项目概述.............................................. 错误!未定义书签。

测区范围.............................................. 错误!未定义书签。

2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。

3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。

质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。

质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。

质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。

4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。

5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。

质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。

质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。

质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。

检验检测机构评审检查表2022年检验检测机构资质认定附表1：检验检测机构资质认定评审表（试运行）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）2022年检验检测机构资质认定评序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明审意见评审要点检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位4.1.4 中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。

具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。

检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

4.2.1 检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数 4.2.2 据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉 4.2.3 的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。

▲重点项查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

(组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确) 如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

实施情况是否满足要求。

查：如果建立了专门委员会，职责是否明确，是否发挥了他们的作用，查证有关记录。

4.1.5▲重点项4.1.6 4.2查：是否制定人员管理程序文件，对人员录用、任职资格、培训和考核做出规定。

查：相关人员是否知晓和理解自身工作重要性，是否有培训、宣贯或其他内部沟通记录，应含有实现质量目标的宣贯内容及质量目标分解的内容。

查：有公正性和诚信的承诺(不受行政和商业的、相关利益的干预) 。

附表1：
检查检测机构资质认定评审表（试运营）
（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）
评审结论鉴定：
1、评审结论为不符合旳状况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款合计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款合计达到35项或以上（涉及重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）旳状况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款合计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款合计达到20项，不超过34项（涉及重点项、一般项）。

（3）波及到设施与设备旳。

3、评审结论为基本符合旳状况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或如下，或不符合与基本符合条款合计5项或如下。

（2）基本符合与不符合条款合计达到20项如下（涉及重点项、一般项）。

4、评审结论为符合旳状况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充规定旳评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中反复浮现旳不符合项或基本符合项在结论中不反复计算。

注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文献中有描述但未实行旳，为不符合；体系文献中有描述但实行不规范旳，为基本符合；
③不符合、基本符合为整治项，应在阐明栏内作相应旳阐明。

附表1：
评审结论判定：
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。

（3）涉及到设施与设备的。

3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合条款累计5项或以下。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一般项）。

4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。

注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。