GBT23331设备设施采购控制程序

设备采购程序与管理规定1. 引言本文档旨在明确公司设备采购的程序与管理规定，以确保采购过程的透明性、公正性和高效性。

2. 采购需求确认2.1 确定采购需求的责任人和相关部门。

2.2 责任人与相关部门一起评估采购需求，包括设备种类、数量、规格和预期功能。

2.3 责任人编制采购需求确认报告，包括详细的设备需求信息和预算。

3. 供应商选择3.1 责任人根据采购需求，制定供应商选择的标准和程序。

3.2 责任人发出供应商邀请函，并收集供应商的报价和相关资料。

3.3 责任人评估供应商的报价、服务质量和信誉度。

3.4 责任人参考评估结果，选择最适合的供应商，并记录选择依据和理由。

3.5 责任人与选定供应商签订合同，并确保合同条款明确规定设备交付和质量保证。

4. 采购申请与审批4.1 责任人在选择供应商后，进行采购申请。

4.2 采购申请包括设备信息、供应商信息、采购价格和预算来源等。

4.3 责任人提交采购申请给相关部门领导，并记录审批结果。

4.4 如采购申请获得审批通过，相关部门领导将其转发给财务部门。

5. 采购合同管理5.1 财务部门收到采购申请后，进行付款安排和合同管理。

5.2 财务部门核对合同条款并进行付款确认。

5.3 财务部门负责管理采购合同的存档和跟踪。

5.4 如有合同变更或终止的情况出现，财务部门负责与供应商进行沟通和协商解决。

6. 设备验收与管理6.1 责任人负责设备的验收和入库管理。

6.2 验收包括对设备数量、规格和质量的检查。

6.3 如设备存在质量问题或与采购合同不符，责任人应及时与供应商联系并提出整改要求。

6.4 责任人负责设备的日常管理、维护和保养。

7. 设备报废与更新7.1 责任人负责设备的报废评估和报废申请。

7.2 报废评估包括设备的使用寿命、维修成本等因素。

7.3 报废申请应经过相关部门领导的审批。

7.4 责任人负责安排设备的报废处理和更新采购。

8. 法律法规遵循8.1 所有设备采购活动应遵循国家相关的法律法规和公司内部规定。

GB/T23331用能设备的购买使用维护和处置程序1 目的为对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制，以达到最佳的运行效果。

2 范围本程序适用于公司用能设备的购买、维护和处置的全过程。

3 职责3.1 工程保障部负责成套、大型设备的购买，并组织设备的安装、验收。

负责组织制定设备的维护规程。

3.2 各使用部门负责在用用能设备的日常维护、保养。

3.3 车间维修班负责用能设备的维修。

3.4 资产管理部负责结合有关部门做好主要用能设备的内部监测工作，并监督购买、维护和处置符合节能的相关规定。

4 工作程序4.1 用能设备的购买、安装程序4.1.1 各部门根据生产状况，需增添或更新用能设备必须填写“采购申请表”，经部门领导、主管领导签字，报请总经理批准，交采购部购置。

4.1.2 资产管理部组织相关部门提出“用能设备安装工艺平面布置图”和“用能设备安装基图”。

4.1.3 资产管理部负责按要求组织用能设备安装。

4.1.4 用能设备安装调试合格后，由资产管理部组织使用部门、安装部门（制造单位）等相关部门进行验收移交给所在车间。

4.2 用能设备操作规程的制定和修改4.2.1 资产管理部负责对公司所有用能设备进行分类。

4.2.2 凡是安装在用的用能设备，均应有完整的使用、维护规程。

操作规程由资产管理部组织制定，维护规程有设备科组织制定。

4.2.3 各使用部门操作岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时，及时向资产管理部提出，对内容进行增补或修订。

4.3 用能设备使用、维护程序4.3.1 用能设备操作规程应包括的内容：（1）操作用能设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序、明确各类运行控制参数；（2）用能设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；（3）各设备使用部门应建立健全用能设备管理责任制度，避免重大用能设备事故发生。

4.3.2 用能设备维护规程应包括的内容：。

设备设施采购管理制度及操作规程一、引言本文档旨在制定和规范公司的设备设施采购管理制度及操作规程，以确保采购过程的透明度、公正性和效率，提高采购工作的质量和管理水平。

二、适用范围本制度适用于公司内所有设备设施的采购工作，包括但不限于办公设备、生产设备和生活设施等。

三、采购流程1. 需求确认：相关部门提出设备设施采购需求，并填写采购申请表，包括设备设施名称、规格、数量、采购理由等信息。

2. 预算评估：财务部门根据需求确认的信息，评估预算并反馈给相关部门。

3. 供应商选择：采购部门根据预算和需求，邀请供应商参与投标，并对供应商进行评估和筛选。

4. 投标和评标：供应商按照要求提交投标文件，采购部门组织评标委员会进行评标，并确定中标供应商。

5. 签订合同：采购部门与中标供应商进行合同洽谈，确保合同条款合理和合法，双方达成一致后签订合同。

6. 交付和验收：采购部门负责安排设备设施的交付，并组织相关部门进行验收。

7. 资产登记：相关部门负责将采购的设备设施进行资产登记，确保设备设施的管理和使用权限。

四、采购管理责任1. 采购部门负责全面组织和协调设备设施的采购工作，包括需求确认、预算评估、供应商选择、合同签订等。

2. 相关部门负责提供设备设施采购需求，并配合采购部门完成后续工作。

3. 财务部门负责评估和控制设备设施的采购预算。

4. 评标委员会由采购部门确定，并负责对投标供应商进行评分和选定中标供应商。

五、违规处理对于未按照本制度执行的行为，将根据公司的相关违规规定进行处理，包括但不限于责令整改、停止使用设备设施、处罚等。

六、附则1. 本制度自公布之日起生效，并适用于全体员工。

2. 对本制度的解释权及修改权归公司所有。

以上为公司设备设施采购管理制度及操作规程，请各部门按照规定执行，确保采购工作的规范性和合法性。

GBT23331能源体系程序及能源管理手册编制方案程序文件目录1、能源因素识别和评价控制程序4.3.12、法律法规和其他要求控制程序4.3.23、基准和标杆管理程序4.3.34、人力资源管理程序4.4.1 4.4.25、信息交流管理程序（内部、外部）4.4.36、文件管理程序4.4.47、记录管理程序4.4.58、产品设计过程能源控制程序4.4.6.29、设备设施能源管理程序 4.4.6.310、能源资源管理程序（包含相关方用能）一、二、三部分别建立4.4.6.5a)、制造一部能源资源管理程序b）制造二部能源资源管理程序c）制造三部能源资源管理程序d）能源动力部能源资源管理程序11、能源应急准备和响应控制程序 4.4.712、能源绩效监测与评价管理程序 4.5.113、不符合控制程序 4.5.214、预防措施控制程序 4.5.215、纠正措施控制程序 4.5.216、内部审核管理程序 4.5.317、管理评审控制程序 4.618、能源计量器具管理程序 4.4.6.5程序文件结构:编制：审批：负责人：1、目的2、适用范围3、职责和权限（主管相关部门/人）4、定义（内容必要时填写）★5、流程（按该程序活动过程的时间前后顺序分别描述清楚）6、绩效指标7、相关文件8、相关记录注：1、“★”为本程序文件中的重点；2、要求程序文件的编制应具有可操作性3、“4、定义”的填写，当没有相关定义进行说明时，可不填写，但要保留该条款号。

程序文件附录：所有的记录清单记录清单4.3.1、a、能源因素识别评价表b、《优先控制能源因素清单》4.3.2、能源法律法规标准及其他要求清单4.3.5、符合a、b、c要求的技改项目4.4.1、a）和能源相关的按专业分相关专业人员清单b) 设备设施清单c）计量器具表清单4.4.2、a）员工培训需求调查表b)员工外部培训申请表c）培训记录表签到表d）培训评价表e）员工培训档案4.4.3、EnMS信息交流记录表4.4.4、a）内部文件清单（外部文件清单放在法律法规里）b）、《文件收发文登记清单》4.4.5、记录清单：各式各样的记录包含有（名称、编号、保存期限、使用部门、归档部门、备注）4.4．6、4.4.6.4合格供方评价记录4.4.6.5、仪器仪表检定监测记录4.4.7、应急准备和响应预案：应急演练记录与总结管理手册(分受控和不受控) （文件中的描述手册中不要照抄,手册是纲领性文件,具体描述怎么去做）手册结构0.1公司简介0.2颁布令0.3能源方针0.4能源目标指标0.5管代任命1范围2引用文件3术语定义4管理体系4.1：总要求4.2、管理职责4.2.1管理承诺4.2.2、能源方针4.2.3、职责与权限4.3、策划4.3.1能源因素4.3.2、法律法规、标准及其他要求4.3.3能源管理基准和标杆4.3.4能源目标和指标4.3.5、能源管理方案4.4实施与运行4.4.1、资源4.4.2、能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4、文件和文件控制4.4.5记录控制4.4.6、管理评审4.5检查与纠正4.5.1监视、测量与评价4.5.2 不符合、纠正、纠正措施和预防措施. 6 4.5.3、内部审核4.6 管理评审手册附录：附录1、组织结构图/系统管理图附录2、职能要素分配表附录3、法律法规清单附录4、优先控制能源因素清单附录5、程序文件清单/目录。

GB/T23331监视和测量设备控制程序1 目的为了对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制，以此达到最佳的运行效果，结合公司实际情况制定本程序。

2 范围适用于公司生产过程中使用的所有监视和测量设备的控制。

3 职责3.1 资产管理部负责对监视和测量设备及本公司标准计量器具的配备、管理、校准、监督，确保监视和测量设备的不确定度已知，并满足对过程控制、能源利用监视和测量的要求；负责对监视和测量设备的维修、维护、保养及相关制度的落实，确保监视和测量设备处于完好状态使用和运行。

3.2 工程保障部执行采购计划及定期检查监视和测量设备的库存情况。

3.3各使用部门负责监视和测量设备的使用、维护、保养及管理制度的落实，在使用中发现有异常和不合格时要及时将信息反馈给仪表工段。

4 控制要求4.1 监视和测量设备流转管理包括监视和测量设备的配置、采购、验收、仓储、发放、封存、启用、降级和报废管理。

4.1.1 监视和测量设备的配置a)能源计量器具的配置与管理应满足GB17167的要求b)配置监视和测量设备的原则，拟选用的监视和测量设备的性能、型号及精度应依据被测物的属性和被测参数的量值范围、允许误差、安全可靠性等方面的要求相适应；c) 新建、改建、扩建等有明确设计方案的项目，所需监视和测量设备的选型和配置应由项目组和专业技术设计部门负责；d)凡新增的、备用的或维修用的监视和测量设备由各使用单位根据设置要求拟定计划，报资产管理部审核,由分管领导批准；e)生产控制、质量检验、环境检测所需的化学分析仪器及标准物质由品管部拟定计划，分管领导批准；4.1.2 采购a) 各部门编制的监视和测量设备采购计划，经资产管理部审核、分管领导批准后，由工程保障部进货。

4.1.3 验收a) 新购置的监视和测量设备经计量管理人员检验后方可入库，检验合格的监视和测量设备，办理仓库入库手续；不合格的由工程保障部办理退货；b) 新采购的监视和测量设备，经使用单位同意后，可根据供方质量证明、测试报告、出厂检定合格证、CMC标志等组织验收。

GB/T23331记录控制程序1 目的对能源管理体系运行记录进行有效控制和管理，以证实符合能源管理体系标准的要求以及所取得的能源绩效成果。

2 范围本程序适用于我公司与能源管理体系有关的各项活动所建立的记录的控制和管理。

3 职责3.1 综合管理部是记录的归口管理部门，负责编制“公司记录清单”。

3.2 各职能部门负责职责范围内记录的填写、整理、归档保管工作。

3.3 管理者代表负责记录样本的批准及变更的签准。

4 控制要求4.1 各部门负责收集整理、保存本部门与管理体系有关的记录。

4.2 记录的标识、编号记录的编号按《文件控制程序》执行；记录以编号、名称、填写日期或填写人员、班次等为标识。

4.3 记录的填写4.3.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；负责人签字的栏目不允许空白。

4.3.2 如因笔误或计算错误要更改原内容，采用杠改方式，在其上方或附近写上更改后的内容，签上更改人的姓名及日期。

4.4 记录的收集、编目、归档、保护与保存4.4.1 各部门把记录依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录应保持清洁，字迹清晰。

4.4.2 各部门根据管理体系的运行、生产周期及本部门的实际情况规定记录的保存期限，归档管理。

4.4.3 各部门编制部门“记录清单”，每年修订一次。

4.5 记录的借阅与复印各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复印时要经保存部门负责人批准。

4.6 记录表格编制、审批、更改的控制4.6.1 各部门编制的记录格式，由本部门负责人批准后使用。

4.6.2 各部门可根据实际需要对记录格式进行更改，更改时执行《文件控制程序》中的有关规定。

4.6.3 特殊媒体形式记录的控制记录的形式除通常下的表格、图表、卡片等形式外，在特定的条件或场合下，也可以其他形式呈现，如电子版记录等，对该类记录的控制原则同上，对。

设备采购流程及管理规章
本规章是为了规范公司设备采购流程和管理，提高设备采购效率而制定。

采购流程
1. 制定采购计划
- 根据实际需求，制定年度设备采购计划；
- 管理部门审核并分配采购任务单。

2. 采购公告发布
- 采购计划获得批准后，将招标公告发布在相应平台并根据要求进行公告。

3. 供应商资格审核
- 采购部门对报名供应商进行资格预审；
- 向供应商发放采购文件。

4. 投标和报价
- 投标人必须按照招标文件要求提交投标文件；
- 开标采用明标的形式进行。

5. 审核评估
- 采购部门根据招标文件和投标文件的要求进行审核；
- 评估结果应当给出相应的评估报告。

6. 采购合同签订
- 采购部门确定供应商后，签订合同；
- 对合同进行归档和备份。

采购管理
1. 设备库存管理
- 每月定期更新库存情况，统计核对并上报管理部门。

2. 购买计划汇总
- 结合设备库存情况，定期更新设备采购计划。

3. 验收和入库
- 采购部门进行设备验收，确认设备质量和数量是否符合采购
合同；
- 财务人员确认和合同金额一致后，进行入库。

4. 维修和保养
- 设备管理部门定期进行设备维修和保养。

5. 设备报废
- 设备管理部门根据设备使用情况以及质量状况进行报废申请。

以上流程和规定是公司设备采购和管理的基本要求，所有相关人员必须严格遵守，确保公司设备采购和管理的顺利运作。

设备科采购管理制度及流程1. 引言为了规范设备科的采购管理工作，提高采购效率，保证采购的设备质量和合理使用经费，制定本采购管理制度及流程。

2. 采购管理职责设备科的采购管理职责由设备科负责人负责，具体职责包括但不限于：•制定采购计划和预算；•确定采购方式和采购渠道；•审核采购合同和招标文件；•监督采购执行和验收；•维护供应商关系；•编制采购统计报表和分析。

3. 采购流程3.1 采购计划和预算编制•设备科负责人根据工作需要和预算限制编制采购计划和预算；•采购计划和预算需在规定的时间内提交给上级主管部门审核。

3.2 采购方式确定•根据设备科的具体需求和采购预算，确定采购方式；•常用采购方式包括竞争性招标、单一来源采购、询价采购等。

3.3 招标文件编制和发布•设备科负责人或指定人员负责编制招标文件，包括但不限于招标公告、招标文件、投标书等；•招标文件需经上级主管部门审核后发布。

3.4 供应商选择和评价•根据招标文件要求，对投标供应商进行评估和筛选；•评估标准包括供应商的资质、技术能力、价格等；•综合评估结果，选定中标供应商。

3.5 合同签订和履行•设备科负责人或指定人员负责与中标供应商签订采购合同；•合同中应包括设备规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款；•设备科负责人要求供应商按合同履行。

3.6 采购执行和验收•设备科负责人或指定人员负责监督采购执行情况；•采购执行过程中，需及时跟进供应商的交货进度和质量问题；•采购完成后，进行设备验收并及时报告上级主管部门。

3.7 供应商维护和评估•设备科负责人负责与供应商建立和维护长期合作关系；•定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货准时性、售后服务等方面；•根据评估结果，进行供应商的绩效考核和奖惩。

3.8 采购统计和分析•设备科负责人负责编制采购统计报表，包括采购金额、数量、采购方式等；•对采购数据进行分析，及时发现问题并提出改进措施。

4. 采购管理制度的执行•设备科负责人必须严格按照本采购管理制度执行采购管理工作；•设备科全体员工必须遵守本采购管理制度的规定，不得违反操作；•对于违反本采购管理制度的行为，将依照相应规定予以纠正和处罚。

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设计部门提出《设备采购单》，设备采购部应与设讣部密切联系，参与设计审核，对设备选型及设备淸单及时提岀意见，为确保设备质量及采购利润创造先决条件。

B. 《设备采购单》应标明设备详细技术参数，划称、数量和材质，不允许在图纸上或以书面形式指定唯一设备厂家。

对于需预先确定设备尺寸才能进行设讣的设备，也不允许在图纸上注明厂家，只能与设备采购部进行沟通，并做好保密工作。

C. 对于复杂设备的技术要求，应以《设备采购单》附件的形式提出。

D. 对于非标设备，应绘制详细加工图纸。

E. 对于业主要求（如指立厂家、材质、国产或进口、备品备件等）应在《设备采购单》中标明。

F. 所有采购单均应经编制、校对、审核签字后方能发岀。

G. 项目经理应对设计部项目负责人提供的《设备采购单》进行复核，并提供《设备采购预算》给设备采购部。