2016新版检验检测机构内部审核示例

2017年***月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。

内审检查表第 1 页共47 页内审检查表第 2 页共47 页内审检查表第 3 页共47 页内审检查表第 4 页共47 页内审检查表第 5 页共47 页内审检查表第 6 页共47 页内审检查表第7 页共47 页内审检查表第8 页共47 页内审检查表第9 页共47 页内审检查表第10 页共47 页内审检查表第11 页共47 页内审检查表第12 页共47 页内审检查表第13 页共47 页内审检查表第14 页共47 页内审检查表第15 页共47 页内审检查表第16 页共47 页内审检查表第17 页共47 页内审检查表第18 页共47 页内审检查表第19 页共47 页内审检查表第20 页共47 页内审检查表第21 页共47 页内审检查表第22 页共47 页内审检查表第23 页共47 页内审检查表第24 页共47 页内审检查表第25 页共47 页内审检查表第26 页共47 页内审检查表第27 页共47 页内审检查表第28 页共47 页内审检查表第29 页共47 页内审检查表第30 页共47 页内审检查表第31 页共47 页内审检查表第32 页共47 页内审检查表第33 页共47 页内审检查表第34 页共47 页内审检查表第35 页共47 页内审检查表第36 页共47 页内审检查表第37 页共47 页内审检查表第38 页共47 页内审检查表第39 页共47 页内审检查表第40 页共47 页内审检查表第41 页共47 页内审检查表第42 页共47 页内审检查表第43 页共47 页内审检查表第44 页共47 页内审检查表第45 页共47 页内审检查表第46 页共47 页内审检查表第47 页共47 页。

XXX检验检测中心程序文件内部审核程序编号：XXX/PD20－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的中心应根据预定的日程表和程序，定期地对中心管理体系进行内部审核，以验证中心运作持续符合管理体系和认可准则的要求。

内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检验检测活动。

以确保中心的运作持续符合其要求，并为质量改进提供依据。

2 适用范围本程序适用于中心内部审核及附加审核。

3 职责质量负责人负责内部审核工作，技术部负责具体组织与策划。

4 工作程序4.1 制定《内部审核方案》4.1.1 由技术部在每年年初提出内部审核方案，特殊需要的内部审核可及时提出。

经质量负责人批准后，下发给各部门。

4.1.2 内部审核方案的内容包括：a)审核目的——常规的年度审核；——实验室认可前的自我评价审核；——管理体系有重大变化后进行的内部审核；——中心的组织结构有重大调整时进行的内部审核；——发生特殊情况需要临时进行的内部审核。

b)审核范围审核目的为其前三项时，应包括全部要素和部门及检验检测活动；其余二项根据需要可安排对部分要素和部门审核及部分检验检测活动；c)审核依据的标准和文件依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准d)审核时间安排集中审核要规定时间范围；滚动审核要制定审核进度时间表。

e)审核方式按要素进行审核需涉及所有相关部门；按部门审核要涉及全部要素。

f)对组建内审组、审核的实施及审核报告等的原则要求。

4.2 组建内审组4.2.1 由质量负责人根据需要组织若干人的内审组，确定组长。

4.2.2 内审组成员应具有内审员资格。

4.2.3 内审组成员的分工应是与被审核部门无直接责任者。

4.3 审核的准备：内审组长组织成员编制审核专用文件。

4.3.1 制定《内部审核实施计划》根据《内部审核方案》的要求来制定。

内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、内审组组成及分工、审核项目及时间安排等，报质量负责人审批后下发各部门。

2016年度内部审核计划THZJ/JL/19/01审核质量体系要素项目4.1 4.2 4.3 4.4 4.5.4 4.5.5 4.5.7 4.5.8 4.5.9 4.5.14 4.5.15 4.5.16 4.5.17 4.5.19 4.5.20 4.5.21 4.5.22 4.5.23 4.5.28 4.5.30 4.5.31受审组织人设施仪器文件合同服务和纠正预防记录内部管理检测抽样样品质量能力检测检测检测风险单位基本员和环设备控制评审供应品措施措施控制审核评审和校管理管理控制验证报告结果档案评估条件管境条和标采购准方发布保存和控审核理件准物法制时间质2016 年综合部综合部检测部检测部管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部1 月 10管理层管理层综合部管理层管理层检测部检测部日备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。

编制人：上报时间：2016年01月05日批准人：批准时间：2016年01月05日内部审核实施计划THZJ/JL/19/02编号：第1页共 2 页编制人上报时间2016 年 01 月06日批准人批准时间2016 年 01 月06日审核目的1. 全面检查试验室技术活动的符合性。

2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围1. 新运行的管理体系.2. 管理体系涉及到的所有部门 ( 管理层、综合部、检测部) 场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则, 管理体系文件和相关的法律, 法规 , 规范 , 标准 .报告发布时间2016 年 01 月 20 日发布范围内审员和相关部门负责人组长：审核组成员内审员：审核部门审核时间内审要素备注2016 年 01 月 10 日首次会议内审员和相关7： 30-8 ： 30 主持人：部门负责人2016 年 01 月 10 日4.1 组织基本条件 4.2 人员管理 4.5.4 文件控制 4.5.5 合同评审 4.5.7服务和供应品采购 4.5.8 纠正措施 4.5.9 预防措施 4.5.14 记录控制审核员：综合部9： 00-11 ： 304.5.15 内部审核 4.5.16 管理评审 4.5.30 检测档案保存 4.5.31 风险13：00-17 ： 00评估和控制2016 年 01 月 11 日检测部8： 00-11 ： 3013： 00-17 ： 00 4.3 设施和环境条件 4.4 仪器设备和标准物质 4.5.8 纠正措施 4.5.9预防措施 4.5.17检测和校准方法 4.5.19抽样管理 4.5.20样品管理审核员：4.5.21 质量控制 4.5.22 能力验证 4.5.23 检测报告 4.5.28 检测结果发布2016 年 01 月 12 日 4.1 组织基本条件 4.2 人员管理 4.5.4 文件控制 4.5.5 合同评审 4.5.6 审核员：管理层8： 00-9 ： 30 检测分包 4.5.7服务和供应品采购１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。