过程龟形图模板

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过程关系龟形图 (新)

制程管理过程
输出
合格成品、生产日报表、成品检验表、成品不合格对策报告书、入库单、、确保生产产品满足客户要求。
制程管理程序
产品标识和可追溯程序不合品纠正措施程序
作业指导书 PFMEA管理程序
用何程序、方法？
用何指标衡量？
制程报废率直通率生产效率
11 .
用何资源（设备、材料等）？
会议室、纸张、E-mail、电脑、电话、复印机、传真机、扫描仪
附件4：
1 领
过程乌龟图
计算机、纸张、电话、打印机、网络
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
总经理.管理者代表
输入
质量方针、质量目标、顾客要求、质量安全要求、发展战略。
领导作用管理过程
输出
年度、中长期的经营计划组织架构及岗位说明书
经营计划管理程序数据分析与评价程序
用何程序、方法？
用何指标衡量？
经营计划的达成率
空调、窗帘、手推车、叉车、栈板、胶箱、胶箱盖、帐本
谁来做？
仓库
输入
原材料、半成品以及成品、产品防护具体要求、产品保质期要求、安全库存管理规定、定期库存品管理要求、定期盘点要求。
产品防护·管理过程
输出
帐本、半成品/成品出入仓单、领料单、盘点表、确保物料/产品从入仓至出货得到有效的防护,并确保账物准确与先进先出。
用何指标衡量？
培训合格率员工满意度
谁来做？
生产部相关部门
申购单、机器设备保养、日常保养、使输入用说明书、生产设备一、二级保养、联络单、关键设备。
生产设备管理过程
输出
电工、机修日报表、生产设备一、二级保养计划/记录、设备月点检保养检查表、日常保养记录、设备清单、关键设

34个过程乌龟图(实用标准)

过程分析工作表（乌龟图）文档
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过程关系图-乌龟图

更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具，与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为若干个层次，以便更好地理解和组织过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括服务内容、服务标准、服务传递方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合理规划服务所需的人员、设施、技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量，确保服务满足客户需求，及时发现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段。

重要过程龟背图

⑹输出：1.生产计划准时完成.数量准确.且满足客户需求的合格产品。2.产能分析表。3.制造过程.产品设计.生产流程.车间环境等的改进。4.资源需求。5.与产品生产有关的相关表单/记录等。
⑾内外部过程顾客：业务部
⑺工作内容/过程运行：1.生产管理程序；2.数据分析使用和管理程序；3.标识与追溯性管理程序；4.持续改进管理程序；5.文件管理程序；6.记录管理程序；7.纠正和预防措施管理程序；8.不合格品管理程序；9.人力资源管理程序；10.设备管理程序；11.工装管理程序；12.FMEA 控制程序；13.应急计划管理办法；14.检验和试验管理程序；15.特殊过程管理程序；
绘制
⑻风险和机遇：1.采购计划不合理。2.合同订单不完善。3.法律法规了解不明确。4.供方体系不稳定。5.采购要求不明确。6.采购变更信息不通畅。7.价格调查不准确。
审核
⑼绩效指标：1.供方交付准时率。2.供方的不合格项关闭有效率。 3.供方产品合格率。
批准
分析日期
2018.3.13
部门
生产部
过程类别
COP（生产计划控制）分析人员
⑵过程老板：生产部部长。
⑶人力资源：1、过程所有者：生产部、技术部；2、过程支持者：质检部、综合部、财务部相关人员。
⑸生产提供过程：1.生产提供的控制。2.确保控制条件的活动。 3.确保标识和可追溯活动。4.确保提供过程确认。5.建立.实施. 保持特殊过程控制。6.策划实施预防性活动，确保设备有效管控。7.识别.验证.保护.防护顾客财产。8.满足与产品相关的交付后活动。
⑴物料设施：1、厂房车间；2、各种生产和测试设备、工装、物料等；3、各类装置、周转器具和设备；4、电脑等办公硬件，相关配套应用软件；5、各类通知、展示等看板、标识

TS过程龟行图分析范例

质量管理体系过程分析
版本：A/0
SP02：记录控制
过程负责人：？？？
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：A/0
SP03：人力资源管理
过程负责人：？？？
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：A/0
SP04：设施设备管理
版本：A/0
SP09：采购管理
过程负责人：？？？
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：A/0
SP10：检验和试验管理
过程负责人：？？？
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：A/0
SP11：不合格品控制
过程负责人：？？？
COP06：交付和收款
过程负责人：？？？
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：A/0
C07：服务和抱怨处理
过程负责人：？？？
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：A/0
MP01：经营计划管理
过程负责人：？？？
SP10
检验和试验
A/0
MP04
顾客满意度监测
A/0
SP11
不合格品控制
A/0
MP05
内部审核
A/0
SP12
产品防护
A/0
MP06

过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件

O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求

过程乌龟图--模板

剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1.会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机、地区网络过程乌龟图过程代码M1剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.总经办（履行总经理，副总经理）2.各部门负责人3.全体职工输入1.生计状态剖析报告2.市场剖析与展望报告3.质量管理系统成立需求怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.经营计划管理程序2.市场剖析与展望控制程序3.产品规划控制程序4.管理评审控制程序等过程名称过程名称经营计划管理程序经营计划管理business plan management输出1.目标目标检查记录2.目标目标评论报告3.质量管理系统策划使用的重点准则是什么（丈量 / 评估）经营计划目标达成率质量管理系统策划切合度剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机，地区网络输入1.质量管理目标目标、审察结果2.顾客反应3.过程的业绩及产品的切合性4.纠正预防举措及有关举措的实行及有效性5.各部门的运转报告及改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.管理评审控制程序2.SPC作业指导书3.连续改良控制程序4.顾客满意度监督与丈量控制程序等过程代码M2剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.履行总经理、管理者代表2.副总经理4.各部门负责人过程名称输出经营管计理划评管审理过程序1. 管理评审计划2. 管理评审会议记录management review 3. 管理评审报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）输出举措达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M3剖析人员署名刘永宏使用什么方式（资料 / 设备）谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.管理者代表1 会议室，电话会议有关设备、设备2.副总经理2.计算机、地区网络3.各部门负责人4.内审员输入1.TS16949 质量管理系统标准2.法律法例3.客户要求及反应4.企业策划的质量系统各阶文件5.年度审察计划表怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.内审控制程序2.纠正与预防控制程序3.管理评审控制程序过程名称输出经营内计部划审管核理过程序1. 内审报告2. 内审检查表internal audit 3. 不切合项改良报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）举措一次达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M4剖析人员署名洪波弟使用什么方式（资料 / 设备）1计算机、内部局域网等输入1.内审、外审、管理评审2.数据剖析、质量目标丈量剖析3.客户投诉、客户满意度检查剖析结果4.过程与服务监督与丈量剖析结果5.有关部分改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.纠正与预防控制程序、作业指导书3.连续改良管理程序4.内审控制程序5.8D 方法等。

十堰春华科技过程海龟图

过程识别清单编号：QR-802-06序号过程类别过程名称过程简称1 顾客导向过程COP顾客要求的识别控制C1过程设计和开发控制C2产品生产控制C3产品交付控制C4顾客反馈控制C52 管理过程MOP业务计划控制M1管理评审控制M2内部审核控制M3数据统计、分析控制M4持续改进控制M53 支持过程SOP文件控制S1记录控制S2人力资源和培训控制S3采购控制S4设备、工装控制S5标识和可追溯性控制S6产品防护控制S7产品的监视和测量控制S8监视和测量装置控制控制S9不合格、纠正和预防控制S10认证产品的一致性控制S11认证标志的保管和使用控制程序S12质量手册Quality Manual顾客要求的识别过程海龟图版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、电脑由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）市场部输入②（要求是什么？）1．顾客要求（合同/订单）2．法律法规3．特殊特性输出③(将要交付的是什么？)1．满足顾客要求的合同2．生产计划过程①过程名称C1顾客要求的识别控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《与顾客有关要求的控制程序》《经营计划控制程序》《文件控制程序》使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1．合同执行率≧99%2．合同评审率100%3．顾客要求识别率100%质量手册 Quality Manual过程设计和开发控制海龟图由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）横向协调小组；使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）设计资料；设计软、硬件；输出 ③（将要交付的是什么？）工艺流程图；产品特殊特性明细 PFMEA 控制计划作业文件输入 ② （要求是什么？）1、产品的要求2、法律法规要求过程 ① 过程名称C2过程设计和开发控制使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）① APQP 完成率100% ② 更改文件按时率100%如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）《APQP 控制程序》；《文件控制程序》；《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》；《记录控制程序》；《生产件批准控制程序》；《过程更改控制程序》版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18质量手册 Quality Manual产品生产控制过程海龟图使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）生产发交计划完成率99.5%如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）《生产过程控制程序》《采购控制程序》输出 ③ (将要交付的是什么？)生产计划采购计划过程 ① 过程名称C3产品生产控制输入 ② （要求是什么？）公司月生产计划；供货合同或协议；临时定单；调整计划；由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）生产管理人员采购人员销售人员使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）计算机系统产能分析数据原材料库存数据人员分析版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18质量手册Quality Manual产品交付控制过程海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、运输工具由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）市场部输入②（要求是什么？）1．合格的产品2．顾客交付的产品（定单）输出③(将要交付的是什么？)1．将产品准时按量交付到顾客处过程①过程名称C4产品交付控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《与顾客有关要求的控制程序》《经营计划控制程序》《生产过程控制程序》使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1．交付合格率99%2．准时交付率99%3．超额运费发生率≦10%版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18质量手册Quality Manual顾客反馈控制过程海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、电脑由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）市场部输入②（要求是什么？）1．调查计划2．顾客满意度调查表3．质量信息反馈（包括抱怨）输出③(将要交付的是什么？)1．顾客满意2．及时处理顾客反馈的信息过程①过程名称C5顾客反馈控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《外部顾客满意管理程序》《内部顾客满意管理程序》使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1．顾客满意度≧90分2．员工顾客满意度≧85分3．市场索赔发生率≦200PPM4. 纳入不良品率≦500PPM5. 顾客信息反馈处理率100%版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18质量手册 Quality Manual业务计划控制过程海龟图由谁进行？ ⑥(能力/技能/知识/培训)厂长，各部门负责人及参与者使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）相关资料相关费用计算机输入 ② （要求是什么？）1、公司下达的计划指标2、产品开发、产品质量、质量成本情况、人力资源、生产能力等3、竞争对手、市场需求、客户满意度等输出 ③(将要交付的是什么？)1、全厂事业计划2、全厂年度及分季度经营计划3、过程评估指标监控记录过程 ① 过程名称M1 业务计划控制过程使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）经营计划执行率≧90%如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18十堰市春华科技发展有限公司质量手册Quality Manual管理评审控制过程海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）会议室；相关费用由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）总经理；管理者代表；顾客代表；各部门负责人；输入②（要求是什么？）质量管理体系绩效：质量方针、目标的执行情况；审核结果；顾客满意度报告；过程业绩和产品质量符合性；顾客反馈质量信息；纠正和预防措施评价报告；质量成本分析报告等过程①过程名称M2管理评审控制输出③(将要交付的是什么？)管理评审报告会议决定的重大改进项目及采取的相关措施使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）改进措施完成率95%；质量成本≦5‰如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《管理评审管理程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《持续改进管理程序》《质量记录控制程序》编号：CN－QM-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18十堰市春华科技发展有限公司质量手册 Quality Manual内部审核过程海龟图由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）内审员使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） ISO/TS16949：2002技术规范； FMEA/SPC/MSA/PPAP/APQP ；质量手册/程序文件/作业类文件；顾客要求输出 ③ （将要交付的是什么？）对所建立的质量管理体系是否符合目标体系进行符合性、有效性的评判，对不合格项进行整改；不合格项报告；内部质量体系审核报告输入 ② （要求是什么？）定期评审质量管理体系需求：年度内部审核计划内部质量体系审核计划内部质量体系审核检查表内审员培训合格证书过程 ① 过程名称 M3 内部审核控制使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）1. 审核计划完成率：100%2. 不符合项整改完成率≧98%3. 过程审核计划完成率100%4. 产品审核计划完成率100%如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）《内部质量体系审核程序》；《文件与资料控制程序》；《质量记录控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》编号：CN －QM-2011 版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18十堰市春华科技发展有限公司质量手册 Quality Manual数据统计、分析过程海龟图由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）总经理各部门负责人及参与者使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)相关资料媒体计算机输出 ③(将要交付的是什么？)全厂信息资料过程评估指标监控记录过程 ① 过程名称M4数据分析控制输入 ② （要求是什么？）各职能部门提供信息资料产品质量水平劳动生产率、效率竞争对手、用户满意度计算机配置及使用情况主要技术经济指标采购成本能源、设备情况财务状况使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）数据分析处理率≧95%。

2- 业务各阶段龟形图

营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营
1.0 营营营营营营 :营营营营营营 2.0 营营营营营营 :营营营营营营营营
营营营营营营营营营营营营营营营
营营营营营 :(营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 )
1.0 营营营 : 1.1 营营营营营营营 1.2营营营营营营 1.3营营营营营营营营营 1.4营营营营营营
营营 :(营营营营营营营营营营营营营营营营 )
1.0营营营营 :营营营营营营 2.0营营营 2.1营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 2.2营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 3.0营营营营营 3.1 营营营营营营 3.2 营营营营营营营 3.3 营营营营营 3.4 营营营营营营 3.5 营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 3.6 营营营营营营营营
营营营营营营营营营营营营营营营营营
营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 1.0营营营营 :营营营营营营 2.0营营营 2.1营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 3.0营营营营营 3.1 营营营营营营 -营营营营营营 3.2 营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 /营营营营营营营营营营营营营营 3.3营营营营营营营营营 -营营营营营营 3.4营营营营营营营营营营 -营营营营营营 3.5营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营 -营营营营营营

过程方法good(乌龟图)

按计划完成生产的比率≥99% 工程中不良率≤0.3% 报废率≤0.03% 成品批次合格率≥80%
归口部门
生管部
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）电脑、电话、运输工具、打印机、标签
输入② （要求是什么？）
客户订单、客户交付地点要求、合格产品、客户特殊要求、相关法律法规要求
-*
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
归口部门
制造部
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜板、剪刀、过滤网、铜条、地台板
-*
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
制造部品保部相关部门
输入② （要求是什么？）
生产任务通知单、日排产任务书、工程管理表、设备的认可和人员资格的鉴定、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA 等）、必要时包括 SOP、使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行和交付
归口部门
销售部
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
电话、传真机、电脑、会议室。
-*
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
销售部:PPS 项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力
输入② （要求是什么？）
每半年向客户发送客户满意度调查表一次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。
过程① 填写COP或过程名称
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）初期流动管理无效次数：≤1 次/月
COP-03 报价与订单管理过程
归口部门
销售部
使用什么方式进行 ⑤

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