乌龟图人力资源管理

项目定义，里程碑评审 产品设计开发 产品设计验证与确认 过程设计开发 OTS验证与放行 试生产准备与实施 PPAP提交与批准 SOP移交 经验教训总结
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理、各部门项目小组成员、样 品试制人员、试验人员、检验人员、 各阶段外协供应商、各部门文控及审 批人员
书 变更后的工艺文件如：
图纸\CP\FMEA\WI等 样件及样件报告
如何测量？（绩效指标） 工程更改按时完成率
过程：C5供应链计划与物流管理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑,会议室，电话，物流及工位器
具，仓库，搬运设备，办公软件， ERP
前过程及其输入 C1市场开发与报价-顾客合同 顾客-订单（顾客月需求 ） 公司月需求计划，过程流程图、工时
销售明细表、合同评审单、生产令、 机台排产单 满足顾客要求的发运产品 按时到库的合格采购品 安全库存 应急计划、测试报告、评审结果 收料质检单、存料卡、温湿度点检表、 盘点表、库存表、委外加工计划、委 外单、销售发货单 流水卡
如何测量？（绩效指标）
交付及时率 仓库库存账卡物准确率
过程：C6生产加工
如何做？（程序、方法、标准、法规） 生产加工管理程序 作业指导书/培训教材 C3-顾客特殊要求
9.4过程乌龟图－顾客导向过程
第 7 页，共 19 页
过程所有者：制造部经理
过程的主要风险
收到错误的物料或混料 没有及时收到变更信息，或变更信息没有进行
管理，导致生产了老版本的零件 操作者没有执行工艺，如违规操作、不检、不
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑,会议室，ERP系统，电话，生产
设备，物流及工位器具，待检区，试 验室，搬运设备，仓库
前过程及其输入 C5供应链计划与物流管理-生产计划，

（合格的员工)
关键准则是什么? (员工流失率，招聘及时率，
内部员工满意率，培训合格率 ，员工上岗率)
需要选择的供应商
供应商管理过程
输出
供应商选择需求
Process
（评估合格的供应商)
关键准则是什么?
如何作?
(方法，评估准则)
(供应商配合度
交期达成率，进料检验合格率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (保养材料，更换的部件，维修工具) 输入 维护保养计划 由谁进行? (工程师)
设备管理过程
输出
输出
客户询价及采购需求
Process
（合格的产品)
关键准则是什么?
如何作?
(订单达成率， 客户满意程度 盈利率)
(销售程序文件，合同签署流程，报价流程)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (传真，电脑，信息系统) 由谁进行? (采购员)
采购需求，申请
采购管理过程
输出
Process
如何作?
(方法，评估准则)
乌龟图 案例
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (仪器，量具) 由谁进行? (检验员)
输入
进料检验过程
输出
(原料，送检）
Process
（合格的原材料)
如何作?
(检验标准)
关键准则是什么?
(进料检验合格率，检验失误率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (调查表，电脑) 由谁进行? (###人)
报修指令
新设备，改造好的设备)
关键准则是什么? (计划开机设备完好率
如何作?
(设备管理程序文件)
维修及时率，使用寿命，维护成本，

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

M1-组织环境过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：

用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表

PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有

更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

过程名称
人力资源管理过程
文件编号
计算机、培训室、考勤系统
版本
培训专员 招聘专员 人力资源经理
A0
页次
1
制定日期
输入
1.顾客特殊要求 2.部门/岗位需求 3.法律法规要求 4.业务计划要求 5.管理体系要求 6.质量方针和目标要求 7.员工手册、奖罚制 度、薪资与福利.
输出 人力资源管理过程
输入入 人 力 资 源 规 划 输出
1.符合要求的人员 2.员工档案
资源 管理
效果 确认
3.年度培训计划和培 训有效性评估报告
4.人员上岗证、培训 考试试卷/资格证
培训合格率 招聘及时率
ห้องสมุดไป่ตู้
人力资源管理程序 知识管理程序

CYCX-22 CYCX-23 CYCX-24 CY00-00-05
用什麽What: 电脑,内部网,办公软件 办公设施,电话, 生产设备设施, 实验检验设备
谁Who: 公司各部门
质量方针,质量目标, 审核结果,纠正预防措施, 数据分析,管理评审, 合理化建议 需改进的项目(含投资计划 )
输 入
输 出
谁Who: 总经理, 公司所有部门, 各部门负责人,
经营目标(含质量目标); 质量方针; 质量管理体系要求; 已识别的过程
输 入
输 出
目标管理过程
实际结果满足经营目标(含 质量目标)的程度; 适宜,充分和有效的质量管 理体系
指标Indicators: 经营目标完成 8 项 A:产值3500万元 B:销售额3200万元 C:保持质量体系运行有效并于年低升级到 ISO/TS 16949:2002版质量管理体 系. D:完成新产品的生产准备工作 E:主机厂综合退货率不大于550PPM F:顾客满意度≥85% G:准时交货率100% H:零件关键,重要项合格率100%
文件documentation: 文件资料控制程序 CYCX-01 记录控制程序CYCX-02
用什麽What: 电脑.办公设施
谁Who: 总经理 管理者代表 各部门负责人
管理评审计划 质量方针目标达成情况报告 内审报告 过程审核报告 质量审核报告 市场.用户信息和服务报告 纠正预防措施实施报告 内,外部满意度报告 持续改进报告
输 入
输 出
资源管理
满足生产要求的设备, 设施及高素质的员工
指标Indicators: 1.劳动生产率增长 2 % 2.培训计划完成率 100 % 3.设备完好率 ≥95 % 4.年度维护保养计划完成率 100 % 5.设备月故障计划停机时间 ≤120 H