部门乌龟图

格式：xls
大小：23.50 KB
文档页数：1

下载文档原格式

IATF全套乌龟图

a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；输 b) 顾客要求得到确定和满足；入 c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
d) 保持以增强顾客满意为焦点；注：本标准中的 “业务 ”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。
1、风险和机遇的应对措施；
系的有效性作出贡献； i) 增强持续改进和创新； j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其
领导作用。
1、质量方针；
2、质量目标；
输 3、公司在明显位置公示质量方针；
出
4、对质量管理体系日常运行检查；
5、过程分析乌龟图；
6、召开会议、培训、公示、宣传等方式
传达管理体系要求；
7、定期组织管理评审；
8、制定质量奖励制度；
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨；输 3、企业战略方向；出 ---------------------------------------------------
非预期输出风险：管理体系建立不符合企
业实际情况。
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
准则方法如何去做？测量
检验监视确认
绩效指标？
2) 评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。
1、风险和机遇管理记录；
输 --------------------------------------------------出非预期输出风险：对风险未知，失去机遇。
9、岗位职责；
---------------------------------------------------

(完整版)新版乌龟图

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性输评价出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

《乌龟图大全》课件

总结词
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突出了项目的关键信息，如项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、施工计划等。通过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新

IATF16949过程乌龟图范例

用何指标衡量
产品的合格率100%；生产的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条款
责任部门
会议室；传真机、复印机、电脑、电话、E-mail等办公设备；交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业绩与产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以往管理评审的跟进结果、可能影响品质的管理体系的变更、改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质量、安全与环境的影响分析、过程设计开发测量结果的报告
用何程序、方法经营管理计划；标杆法；行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电脑、、电话、E-mail等办公设备；
总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单；政府-法律法规
过程的关键活动工程变更需求的识别评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影响制定变更的工作内容实施变更的工作计划必要时开展试生产进行验证产品的内部批准和顾客批准实施断点切换管理，正式实施变更后的过程临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规）工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的变更产品的试生产报告及样品修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训）仓库管员检验员物流工
入库信息错误入库产品没有标识扫描错误货物超期没有发现储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程得到防护的合格成品得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规）物料计划控制程序订单评审控制程序交货计划控制程序生产计划控制程序进出口作业控制程序产品工时、生产前置期、供应商生产

34个过程乌龟图(实用标准)

过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档。

商务部(财务部)乌龟图

③
输入输入源风险分析 1、销售计划 2、顾客要求 3、法律法规要求 4、产品发货通知单
输出
1、交付不及时 2、雨雪天气 3、末执行先进先出原则
1、交付顾客合格产品 2、合同执行情况 3、超额运费
3、法律法规要求 4、产品发货通知单 5、产品防护
2、雨雪天气 3、末执行先进先出原则 4、包装不符要求
1.销售计划 2.采购到货计划
1.库存量过大 2.产线停产，不良品滞留现场 3.采购物料不准确 4.客户的投诉和退货
产品交付
控制方法
绩效、指标
1.物流管理程序 1.库存周转天数小于30天 2.交付率大于95%
采购
资源输入源
人力
市场信息
跟单员
风险分析输入输出
1.客户推荐； 2.公司战略方针、目标；
④
输入
输入源风险分析 1、顾客指定的资源 2、供应商调查 3、采购需求和信息 4、法律法规和其它要求 5、二方审核计划 6、进货检验指导书 1、交付不及时 2、交付质量不稳定 3、采购信息不完整
输出
1、供应商业绩评价 2、合格供应商名单 3、符合质量要求的合格产品 4、二方审核报告 5、采购合同
控制方法 1、采购控制程序 2、进货检验管理程序 3、不合格品管理程序 4、应急计划控制程序 5、纠正和预防措施控制程序 6、仓库管理制度
人力
商务副总经理
1.市场需求 2.客户需求
风险分析输入输出
1.顾客要求 2.法律法规和其他要求
1.市场风险 2.交付风险 3.质量风险 4.收款风险 5.信息技术风险 6.研发风险
1.满足客户要求 2.符合法律法规和其他要求
1.顾客要求 2.法律法规和其他要求

质量管理体系乌龟图

机会。
乌龟图广泛应用于各种行业和组织，如制造业、服务业、医疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用，提高了生产效率和产品质量。
可视化效果优化
未来乌龟图可能会在可视化效果上进行优化，提供更加丰富、生动的展示方式，提高使用者的阅读体验。
THANKS
谢谢您的观看
案例二：产品开发的质量管理
01
一家医疗器械公司利用乌龟图进行产品开发的质量管理，确保新产品符合相关法规和标准。
02
通过乌龟图，企业明确了研发、采购、生产、检验等环节的关
键控制点，建立了有效的质量控制体系。
该企业成功地推出了多款高质量的医疗器械产品，赢得了市场
03
和客户的信任。
案例三：服务行业的质量管理
随着市场竞争的加剧，建立和实施有效的质量管理体系已成为企业持续发展的关键。
乌龟图的概念和作用
乌龟图是一种图形化工具，以乌龟的形状为基本框架，将质量管理体系的各个要素按照逻辑顺序进行排列
和展示。
它能够直观地呈现质量管理体系的全貌，帮助组织更好地理解和掌握体系的核心要素。
乌龟图的作用包括：提供全面的质量管理体系视图、促进跨部门沟通和协作、帮助组织识别和解决潜在问
改进措施
根据分析结果，制定针对性的改进措施，提高质量管理体系的绩效。
持续改进
建立持续改进机制，确保质量管理体系不断优化和完善。
03
质量管理体系乌龟图的绘制

手册乌龟图

C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。

归口部门：供销部C2APQP 过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。

归口部门：技术质检部C3归口部门:生产部C4,归口部门:技术质检部C5,归口部门:供销部C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。

资源配置:1. 计算机(E-mail)S1,归口部门：供销部S2归口部门：供销部S3归口部门：技术质检部S4不合格品。

归口部门：技术质检部S5归口部门：技术质检部S6目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。

归口部门：技术质检部S7目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。

归口部门：技术质检部S8目的：保证入库产品的质量。

归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部,归口部门:技术质检部归口部门:技术质检部目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。

归口部门:技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：生产部目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。

归口部门：生产部归口部门：技术质检部S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。

M1,归口部门：综合部M2,M3等互利的基础上建立良好的关系。

归口部门:综合部M4目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。

归口部门：综合部M5目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。

应急计划乌龟图(1)

新乌龟图法---过程风险识别
用什么资源（设备、材料等）
办公场地、办公设备和办公软件
风险分析
不能在紧急情况下向顾客交付产品，顾客要求不能满足
谁来做？
生产技术部：部长采供部：部长制造部：部长管理部：部长
1、供应中断或紧缺； 2、劳动力短缺； 3、关键设备（工装）故障； 4、外部退货（质量缺陷）； 5、顾客需求量突然提升而产能不足； 6、其他如不可抗力因素发生影响生产或交付
应对措施
1、应急预案评审及模拟 2、关键设备/关键岗位调查
用何指标衡量？
应急计划启动执行率应急计划响应及时率应急计划的评审率应急计划模拟演习100%
2019/11/22范产品实现、交付过程中偶发事故的预防措施和应急措施）
输出
各部门制定的预防措施和应急计划多岗位技能员工培训计划与多个劳务职业部门签订劳务协议产能提升改进计划委外加工计划采购计划装备日点检、定检及维护保养计划备用能源设备规划
用何程序、方法
应急计划PNQS2-09 采购应急计划PNQS3采-7 生产应急计划PNQS3生-7 外部退货应急计划PNQS3销-12 劳动力短缺应急计划PNQS3管-3

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

部门管理
6ห้องสมุดไป่ตู้
如何做?(方法 /程序 /技术 ) /技术) 如何做 ?(方法 /程序 1、各部门管理程序 2、定岗定编规定 3、例会管理规定 4、方针目标与经营计划管理程序 5、文件资料控制程序
7
使用的关键准则是什么 ?(测量 /评估 ) ) 使用的关键准则是什么 ?(测量 /评估 1、岗位描述的完整性、适用性 2、部门之间协调融合性
山东旭日汽车饰件集团
过程乌龟图
分析日期使用什么方式 ?(材料/?( 设备 ) /设备) 使用什么方式材料 1、微机部门过程类别分析人员签字谁进行?(能力 /技能 /培训 ) /培训) 谁进行 ?(能力 /技能人力资源部
3
输入 1、组织机构图 2、定岗定编输入
过程名称过程名称
4
输出输出 1、岗位描述 2、例会记录、报告
2
5