工艺纪律检查表

2.工序自检不认真，将不合格品流入下工序，导致下工序发生质量事故，扣3-6分。
3..对流入本工序的半制品，凡能够检查而不检查，扣2分。
4.对流入本工序的半制品，凡能够检查而不检查或检查不负责，致使不合格品混入本工序而造成质量事故的，扣2-4分。
8
20
操作岗位检查
1.操作人员上班时看书刊杂志或睡觉，扣2-5分。
现场工艺纪律检查表
被检查部门：200年月日
序号
分数
检查内容
评分方法
检查结果
1
10
文件检查
1.相关岗位的文件发现有丢失，扣1-3分。
2.文件没有放置规定场所，随意乱放，扣1-2分。
3.发现操作人员不能正确使用文件，扣1-2分。
4.文件有涂改和乱写乱画，扣1-3分。
2
20
按标准、按操作规程、按工艺卡片进行生产
2.操作人员必Байду номын сангаас坚守岗位，不经班长许可，随意串岗、脱岗，扣2-5分；造成质量事故或严重后果的，扣10分。
3.生产工序在交接班之前，不对现场进行清扫、擦拭和整理，扣2-5分。
4.各种材料、半成品、成品为按规定进行整理，排放混乱，扣2-5分。
1.操作人员不按工艺文件要求正确选用工装模具、器具、量具及工艺参数，扣2-6分。
2.停车后，操作人员不切断设备水、电、汽，造成能源浪费，扣1-3分。
3.操作人员未按操作规程对设备进行检查便进行操作，造成产品出现质量问题或材料浪费，扣2-4分。
4.操作人员不按工艺文件要求选用材料，扣3分。
5.野蛮操作、操作马虎，导致设备、计量器具损坏，扣4分。
2.属于工序质量控制点，但无标牌，扣2分。
6
10
生产记录、工艺记录、质量记录

标准 分数
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内，有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 （热 处 理、 焊接 工序 等）
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等，按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证，是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
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注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。

B、C项和D项每项每次扣分为：4分。

C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。

3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。

五、检查人员：制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。