体系条款与过程方法对应关系

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八大原则与ISO 条款对应关系

取适当措施.资料(数据)分析应提供以下信息: a. 顾客满意 b. 产品要求的符合性 c. 过程和产品的特性及趋势以上内容都是在事实的基础上进行决策具体表现
通过对数据的收集和分析发现问题和原因并采取合适的措施
持续改进持续改进持续改进
组织应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、管理评审，持续改进质量管理体系的有效性，质量问题的改进需要持续性
领导承担着对质量管理体系进行持续改进的责任
最高领导应以增强顾客满意为目的
a. 适合于组织的目的；b. 包含符合要求及持续改善品质管理，系统有效性承诺；c. 提供一个建立及审查品质目标的机制；d. 在组织中被传达及了解 e. 被审其持续适切性；最高领导者应确保质量方针
领导作用领导作用
最高领导者应确保在组织相关职能和层次上建立质量目标最高管理者应确保：品质管理系统策划符合品质政策\目标和过程管理
7.2.3 顾客沟通
7.3
设计和开发
7.3.1 设计和开发策划
以顾客关注为焦点以顾客关注为焦点
管理系统方法
7 产品实现
7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3.5 设计和开发验证
7.3.6 设计和开发确认
7.3.7 设计和开发控制
7.4
采购
7.4.1 采购过程
7.5.3 标示和可追溯性
基于事实的决策
a适当的方法识别产品各阶段 b.识别监督和量测的产品状况 c.有追溯要求时,应管制和记录产品的
唯一识别
7.5.4 顾客财产
以顾客关注为焦点
应鉴别,验证,保护及保全顾客所提供使用或组成产品的财产,假如任何顾客财产遗失,损坏或发现不适用时,应向顾客报告及维持记录

管理体系标准条款对应关系表(2018)

8.5.1.4 停工后的验证
运行策划和控
制
8.1.4 采购
8.5.1.5 全面生产维护
8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
8.5.1.7 生产排程
8.5.2 标识和可追溯性
8.5.2 标识和可追溯性 8.5.2.1 识别和可追溯性-补充
8.5.3 顾客或外部供方的财产
8.5.3 顾客或外部供方的财产
8.4.1.3 顾客指定的货源
8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.1 控制类型和程度-补充
外部提
外部提
8.4.2.2 法律法规要求
供的过
供的过
程、产 8.4
品和服
程、产品和服
8.4.2.3 供应商质量管理体系开发
8.4.2 控制类型和程度
务的控
务的控
8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或
制
制
带有嵌入软件的汽车产品
管理评 9.3
审
9.3.2 管理评审输入
管理评审
9.3.2 输入 9.3.2.1 输入-补充
管理评审
管理评审
9.3.3 管理评审输出
9.3.3 管理评审输出 9.3.3.1 管理评审输出-补充
10.1
总则
总则
总则
总则
10 改
进
10.2
不合格和纠正措施
不合格和纠正措施
10.2.2 应保留信息 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错
服务的要求
8.2.2 产品和服务要求的确定
服务的要求
8.2.1.1 顾客沟通-补充 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.2.1 产品和服务要求的确定

管理体系过程与标准条款关系矩阵图

6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
设备工装
工程部
7.1.1/பைடு நூலகம்.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
备注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素危险源管理合规义务
人力资源部人力资源部人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
过程与标准条款关系矩阵图
序号过程编号过程名称过程管理部门涉及标准相关要求 ISO9001:2015
备注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3

ISO 质量管理体系过程关系图

输入（要求是什么？）
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程客户导向过程（COP）
COP04 生产和服务提供的控制 Owner：生产部
输出（将要交付的是什么？）
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
由谁进行（能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入（要求是什么？）
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出（将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？（方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
11.顾客财产
如何做？（方法/指导书/程序/技术） 1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则（测量/评价/绩效）
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率

(2017版)Q E J O HSE条款对照表

GB/T50430-2017
GB/T28001-2011
前言
Q/SHS 0001.1-2001
Q/SY1002.1－2013
前言
引言
前言
引言
1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义
1.范围 2.定义
3. 基本规定
3. 质量管理基本要求 12质量管理检查、分析、评价与改进（12.5） 3. 质量管理基本要求 12质量管理检查、分析、评价与改进（12.5） 1. 总则 3.3 质量管理体系的策划和建立（3.3.2）
GB/T28001-2011
4.3策划（仅有标题）
Q/SHS 0001.1-2001
5.3策划（仅有标题）
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则
6.1
应对风险和机遇的措施 6.1.2 环境因素
6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现的策划
4.3.1危险源辨识、风险评价 3.3风险评价和隐患治理和控制措施的确定 4.3.2法律、法规和其他要求 3.6运行和维修（3.6.2b）
5.4.1组织结构和职责 5.4.2资源
3.2.3职责 4.3.5组织机构、职责变更与调整
GB/T19001-2016
6 策划
6. 策划
GB/T24001-2016
GB/T50430-2017
3.3.1（QMS策划的范围） 3.3.2（质量管理内容要求） 3.3.1（QMS策划的范围） 3.3.2（质量管理内容要求） 3.3.3 QMS策划的要求 12.5改进 3.2.3（制定质量目标） 3.2.4（质量目标管理制度） 3.3.1（QMS策划的范围）
3.6运行和维修
4.4.4 文件 3.5 文件和记录的管理 4.4.5 文件控制 4.5.4 记录控制 3.2.7 文件控制

体系过程及标准条款对照表

编码 M1
M2
体系管理过程主过程编码 M1-1 风险和机遇管理过程 M1-2 M1-3 M2-1 M2-2 M2-3 M2-4 体系策划、建立管理过程 M2-5 M2-6 M2-7 M2-8 M3-1 绩效评价管理过程改进管理过程 S1-1 S1-2 S2-1 基础设施、设备管理过程 S2-2 过程操作环境管理过程监视和测量资源管理过程 S5-1 S5-2 文件/记录管理过程 S5-3 S5-4 人力资源管理过程销售过程
子过程组织环境的分析相关方要求和期望的识别应对措施策划、实施确定体系范围建立体系过程领导作用和承诺方针组织结构及职责和权限目标建立及实施的策划意识与沟通更改的策划监视、测量、分析和评价
ISO9001条款 4.1 4.2 6.1 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 7.3/7.4 6.3 9.1/9.1.1 9.2 9.3 10 7.1.1 7.2 7.1.3/8.5.1 7.1.4 7.1.5 7.5/7.5.1/ 7.5.2/7.5.3 7.1.6 8.2/8.2.1/8.2.2/ 8.2.3/8.2.4 8.5.5/9.1.2
IATF16949 8.3/10.2.3/10.2.4/10.2.6 8.4/8.4.1(8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/)/8.4.2(8.4.2.1 /8.4.2.2/8.4.2.3（4.2.3.1）/8.4.2.4（8.4.2.4.1） /8.4.2.5)/8.4.3 8.5.1(8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5/ 8.5.1.6/8.5.1.7)/10.2.3/10.2.4 8.5.2/8.5.2.1 8.5.3 8.5.4/8.5.4.1 8.5.6/8.5.6.1(8.5.6.1.1) 8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6 8.7/8.7.1(8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5 /8.7.1.6/8.7.1.7)/8.7.2

ISO9001与-ts16949以及质量管理八项原则的对应关系

6.2.2能力、意识和培训
●
●
●
●
6.2.2.1产品设计技能
○
6.2.2.2培训
○
●
●
●
6.2.2.3岗位培训
○
●
○
●
6.2.2.4员工激励与授权
○
●
○
●
6.3基础设施
○
●
●
6.3.1工厂、设施及设备策划
●
●
6.3.2应急计划
●
●
6.4工作环境
●
●
●
6.4.1确保人员安全以达到产品安全
●
○
●
6.4.2生产现场的清洁
●
●
7.4.1.3顾客批准的供货来源
○
●
7.4.2采购信息
○
●
7.4.3采购产品的验证
○
●
7.4.3.1进货产品的质量
●
●
7.4.3.2供方监视
○
●
7.5生产和服务提供
●
●
●
7.5.1生产和服务提供的控制
●
●
●
●
7.5.1.1控制计划
○
●
●
7.5.1.2作业指导书
○
●
●
7.5.1.3作业准备的验证
●
7.5.4顾客财产
●
●
7.5.4.1顾客所有的生产工装
●
7.5.5产品防护
●
●
7.5.5.1贮存和库存
●
●
7.6监视和测量装置的控制
○
●
●
●
7.6.1测量系统分析
○
●
●
●

四大管理体系条款对应关系图(2016版)

四大管理体系条款对应关系图(2016版)ISO 9001:2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境和4.2理解相关方的需求和期望。

确定质量管理体系的范围也是其中的重要内容。

IATF :2016标准条款包括：1、范围；2、引用标准；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境、4.2理解相关方的需求和期望以及4.3确定质量管理体系的范围。

另外，还有一些补充内容，如顾客特定要求、产品和过程的符合性、产品安全、领导作用和承诺等。

ISO :2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、组织所处环境，其中包括理解组织及其所处环境以及理解相关方的需求和期望。

确定环境管理体系的范围也是其中的重要内容。

OHSAS :2007标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、职业健康安全管理体系要求，其中包括4.3质量管理体系及其过程和4.4资源、作用、职责、责任和权限。

策划也是其中的重要内容，包括应对风险和机遇的措施。

在这些标准中，都包括了组织的环境、相关方需求和期望、质量管理体系的范围、领导作用和承诺、以顾客为关注焦点、岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施等内容。

这些都是建立和维护有效的质量、环境和职业健康安全管理体系所必须的要素。

XXX 6.1.3XXX 6.2XXX 6.2.2.1Supporting Resources in 7.1Personnel。

Infrastructure。

and Factory。

Facilities。

and Equipment Planning in 7.1.2.7.1.3.and 7.1.4XXX 7.1.5.7.1.5.1.7.and 7.1.5.3XXX 4.3.3 and 6.2.2Legal and Other Requirements in 7.1.1n Knowledge in 7.1.6 and 7.2Competence and Training in 7.2.1.7.2.2.and 7.2.3Awareness in 7.3.1 and 7.3.2n and n in 7.4.7.4.1.7.4.2.and 7.4.3Documented n in 7.5.7.5.1.7.5.2.and 7.5.3Control of Documents and Records in 8.1 and 8.2Emergency Preparedness and Response in 8.2 and 4.5.4.8.1 质量管理体系的要求8.1.1 运行运行质量管理体系需要制定策划和控制措施，以确保产品和服务的质量符合要求。

IATF16949 2016版质量管理体系条款与过程之间关联图

COP6 变更管理过程
SP6 采购和供应商管理过程
COP3 产品生产和服务管理过程
SP2 基础设施与环境管理过程 COP3 产品生产和服务管理过程 SP7 标识和可追溯性管理过程 SP11 顾客或外部供方的财产管理过程 SP8 产品防护与储存管理过程 COP4 产品交付与服务管理过程
COP6 变更管理过程
MSA管理程序数据分析和评价管理顾客满意度管理程序 SPC管理程序目标方针及实现管理程序
内部审核管理程序过程审核管理程序产品审核管理程序人力资源管理程序管理评审管理程序目标方针及实现管理程序管理评审管理程序
纠正和预防措施管理程序
持续改进管理程序
SP9 产品监视和测量管理过程
SP10 不合格品管理过程
√ SP10 不合格品管理过程 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置 9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 √ SP9 产品监视和测量管理过程 9.1.1总则 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 √ MP5 数据分析和评价管理过程 9.1.1.3 统计概念的运用 9.1.2 顾客满意 √ COP5 顾客满意度管理过程 9.1.2.1 顾客满意-补充 9.1.3 分析与评价 √ MP5 数据分析和评价管理过程 9.1.3.1 优先级 √ MP4 经营管理过程 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 √ MP6 内部审核管理过程 9.2.2.2 质量管理体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 9.2.2.5 内部审核员资格 √ SP1 人力资源管理过程 9.3 管理评审 √ MP7 管理评审管理过程 9.3.1总则 9.3.1.1 质量管理体系绩效 √ MP4 经营管理过程 9.3.2 管理评审输入 9.3.2.1 管理评审输入-补充 √ MP7 管理评审管理过程 9.3.3 管理评审输出 9.3.3.1 管理评审输出-补充 10. 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 √ MP8 质量改进管理过程 10.2.5 保修管理 10.2.5.1 顾客投诉和现场失效测试分析 10.2.6 预防措施 10.3 持续改进 10.3.1 组织的持续改进说明：“★”章节条款为主要职能部门，“☆”为相关职能部门；批准：

2015版ISO9001质量管理体系新旧标准条款对应及新标准主要变化点(供参考)

8.3.2 设计和开发策划
7.3.1 设计和开发策划
确定设计和开发的各阶段及其控制时，组织应考虑：（新增的） 1.产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源 2.顾客和使用者参与设计和开发过程的需求 3.证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息
8.3.3 设计和开发输入
7.3.2 设计和开发输入 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1 总则
4.1 总要求 7.4.1 采购过程
8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息 8.5 生产和服务提供
7.4.1 采购过程 7.4.3 采购产品的验证 7.4.2 采购信息
7.5.1 生产和服务提供的控 8.5.1 生产和服务提供的制控制 7.5.2 生产和服务提供的过程确认
4.2 理解相关方的需求和新增期望 4.3 确定质量管理体系的 1.2 应用范围 4.2.2 质量手册
4.4 质量管理体系及其过 4.1 总要求程 5 领导作用 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点
1.过程方法指理解需求，寻求最佳方式实现需求，检查需求是否被满修订一体化管理手册的相足，是否以最佳方式完成 2.增加了规定与过程有关的职责和权限，应注意理解过程所有者的职关内容责
6.3 变更的策划
5.4.2 质量管理体系策划
1.变更策划的时机：1)QMS建立、实施的初始阶段；2）组织结构发生调整、生产工艺发生重大变化，组织的现有的QMS需要变化和更新时，组织根据变更对QMS符合性和完整性的影响，确定所需措施和实修订一体化管理手册的相施策划；3）为满足新要求，调整充实现存的QMS时；4）诸多管理体关内容集成或一体化时。 2.强调变更前的评审

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√
√
√
√
√
√
√ √
产品和过程的监视与测 SOP10.1 量过程(出货检验) 不合格品控制过程纠正与预防措施的实施过程搬运、贮存、包装和防护过程过程 SOP11 SOP12 S0P13
29
记录管理过程
SOP14
30 31
统计技术运用过程设备校准过程
SOP15 SOP16
生产部工程部品保部资材部质量管理部品保部质量管理部
√
√
系
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √
体系条款与程发放对应关系
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 过程 (COP/SP/MP) MOP1 MOP2 MOP3 MOP4 MOP5 MOP6 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 COP7 SOP1 SOP2 SOP2.1 SOP3 SOP4 SOP5 SOP6 SOP7 SOP8 SOP9 SOP10 归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 总经理质量管理部总经理市场业务部质量管理部品保部营销管理部工程部品保部制造部资材部业务部财务部品保部人力资源部人力资源部质量管理部信息管理部资材部采购部品保部品保部制造部工程部品保部品保部品保部品保部中央仓库 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
品质方针与目标职责与权限制定过程内部审核过程管理评审过程客户满意度管理过程持续改进过程品质成本控制过程合同评审过程制造过程设计过程产品和过程的确认与验证过程产品生产过程产品交付过程客户服务过程财务收款过程品质计划过程员工激励与授权过程培训管理过程文件管理过程信息系统控制过程生产计划过程材料采购过程供应商的选择与评估过程来料检验过程设备与工装维护过程产品和过程的监视与测量过程(过程检验)