内审末次会议记录范本

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玲珑电子有限公司

内部体系审核末次会议记录

会议时间：2019年7月19日15：30 会议地点：二楼会议室会议记录人：

发言人发言内容

审核组长

管理者代表 1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。

2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。

3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等

4.审核组成员：

分组情况：分组情况：A组---（组长） B组---

C组--- D组---

总负责：

5.审核安排如下：

被审核单位审核员开出不符合项备注

制造中心 1 一般不符合

研发中心 0 /

品质部 0 /

管理部 0 /

采购部 0 /

财务部（仓库） 0 /

营业部 0 /

总经理/管理者代表 0 /

6.会议主要讨论内容：

①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24

②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24

③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起

④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起

签名

DCC： CB4-QA-043 A0

内部审核末次会议记录【范本模板】

内部审核末次会议记录

编号：

主持人时间地点

参会人员：

会议内容记要：

一、实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。

二、重申事项

1、审核性质：内审；

2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性;

3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；

4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。

三、审核情况通报

1、审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。

2、内审组长对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：

（1）4。6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。

（2)4.6服务和供应品的采购,经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控制程序” 4.2供方评价要求。

(3)5.2人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》。不符合“人员培训与考核程序" 4。1制定培训计划 “技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任批准”的要求。

(4）5.5设备,经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，5。5。4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。

3、审核结论：对不符合项进行整改,整改到位后，通过内部审核.

四、下一步安排

1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。

2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。

3、提醒各部门注意的几个问题: （1）应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会；

ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）

第一篇：ISO内审末次会议会议记录(CQC版)（写写帮整理）

XXXX玩具有限公司会议记录

地点：A会议室时间：2013-10-10 主持人：XXX 出席人员：各内审员/受审部门负责人抄送：XXXX 记录人：XXX 主题：内审总结会(内审末次会议)

会议内容：

一、感谢大家对内审工作的支持。

二、内审总结：

① 本次内审工作共进行了3天，所有部门均已审核完毕，从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看，本次审核工作进行得比较深入，这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度，各部门已真正意识到内审的重要性。

② 本次内审过程中，5 个NC项，（压铸部2个、压炼部2个、品检部1个），3 个OB项，（压炼部2个、电子部1个）。

③ 针对不符合项，请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况，并把结果提交文控室；外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。

④ 由于内审是以抽查方式进行，没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好，没有发现的问题并不代表问题不存在，所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查，发现问题及时改善。

⑤ 应因本次内审中出现的新情况，往后文控室将组织相应培训，进一步统一ISO的各项相关工作，进一步规范ISO操作规程。

三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。

会议主持人签署：会议记录人签署：（日期）（日期）

第二篇：ISO内审工作末次会议

会议记录 ISO内审工作末次会议

时间：2010年9月1日下午16：10—16：50

地点：公司会议室

与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主题：ISO内审工作总结

主持：XXX

记录：XXX

会议内容：

9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

3内审首末次会议记录

会议时间:日期：

与会人员:

主持人:

1.0会议目的：

本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。

2.0会议议程：

2.1回顾上一阶段的内审工作

-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结

-确定已完成的审计任务和取得的成果

-分享团队成员在审计过程中的发现和经验

2.2确定下一阶段的审计重点

-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标

-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配

2.3讨论并解决审计中的问题和挑战

-分享在审计过程中遇到的问题和困难

-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法

2.4审计计划和安排 -根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排

-确定审计的时间表和工作分配

3.0会议详细内容：

3.1回顾上一阶段的内审工作

-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成

-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高

3.2确定下一阶段的审计重点

-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标

-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门

3.3讨论并解决审计中的问题和挑战

-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案

-分析问题的原因

3.4审计计划和安排

-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排

-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务

4.0下一步行动计划：

-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识

-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行

5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。