内部审核首(末)次会议记录表
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中国矿业大学(北京)内部审核首（末）次会议记录表
内部审核首（末）次会议记录表
编号：
受审核方名称
□ 首次 □ 末次 日 期 年 月 日
主 持 人 记录 人 地 点
内容摘要：
□ 介绍审核组成员（S）。
□ 说明审核目的、范围及准则（S M）。
□ 说明审核计划，请受审核方确认（S）。
□ 确认审核组与受审核方的正式沟通渠道 （S）。
□ 介绍审核方法和程序（S M）。
□ 说明不符合性质：一般、严重 （S）
□ 说明审核结论分为三种：推荐/保持注册、暂缓推荐/暂停注册、不推荐/撤销注册（S）。
□ 确认提供给审核组的是现行有效版本（S）。
□ 确认限制的区域（S）。
□ 请受审核方安排向导，作用是向导、联络、见证（S）。
□ 后勤安排等所需资源和设施（S）。
□ 保密承诺（S M）。
□ 确认审核工作时的安全事项，应急和安全程序（S）。
□ 有关审核可能被终止的条件的信息（S）。
□ 关于审核的实施或结论的申诉和统一信息（S）。
□ 宣读和请受审核方确认不符合报告（M）。
□ 宣读和确认对受审核方管理体系的审核报告（M）。
□ 提出纠正措施验证要求（M）。
□ 说明证书批准的程序（M）。
□ 说明证书的使用规定（M）。
□ 说明监督、复评的周期和有关规定（M）。
□ 受审核方领导讲话（S M）。内容记录如下：
中国矿业大学(北京)内部审核首（末）次会议记录表
注：“S”代表首次会议内容，“M”代表末次会议.。选用时,在□内划“╳”。
