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内部审核末次会议记录

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内部审核末次会议记录

编号：

主持人 时 间 地 点

参会人员：

会议内容记要：

一、实验室主任陈勇主持会议;与会人员签到;应到12人;实到12人;无缺席..

二、重申事项

1、审核性质：内审；

2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核;以确保其有效性、符合性；

3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；

4、审核依据：CNAS/CL01检测和校准实验室能力认可准则、质量手册、有关的程序文件..

三、审核情况通报

1、审核组长 对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢..

2、内审组长 对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：

14.6服务和供应品的采购;现场查看仪器设备记录时发现标准物质、试剂易耗品领用登记表中没有6月份的记录..不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求..

24.6服务和供应品的采购;经查表中没有填写对供应商的评价..不符合“外购服务和供应采购控制程序” 4.2供方评价要求..

35.2人员;经查未填写实验室年度人员培训计划..不符合“人员培训与考核程序”

4.1制定培训计划 “技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划;报实验室主任批准”的要求..

45.5设备;经现场查看仪器设备没有唯一性标识;“不符合CNAS/CL01：2006;5.5.4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件;如可能;均应加以唯一性标识”的要求..

3、审核结论：对不符合项进行整改;整改到位后;通过内部审核..

四、下一步安排

1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改;内审员进行跟踪检查;形成跟踪审核报告..

2、各部门根据这次内审;再进行一次自查;发现问题和不足应进行完善..

3、提醒各部门注意的几个问题：

1应继续加强培训和教育;尤其是操作规程和应知应会；

2加强数据分析和应用；

3加强基础、完善制度、规范操作

五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺..

六、会议主持人宣布会议结束..

记录人 ：

内部审核末次会议记录续前页 编

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内部审核首(末)次会议记录

内部审核首(末)次会议记录

内部审核首（末）次会议记录

内审控制-05

首 次 会 议

会议主题：

介绍审核计划及相关内容

主持人：

会议内容：

①介绍审核组成员及分工

②审核的范围和目的

③审核方法和程序

④确定末次会议的时间、地点和参加人员

开会时间：

记录人： 参加会议人员：

末 次 会 议

会议主题：

介绍审核情况

主持人：

会议内容：

①综述审核情况，审核计划完成情况

②概述审核所涉及的范围和程序

③宣读不符合报告

④宣读审核报告

⑤协商纠正措施完成时间

开会时间：

记录人： 参加会议人员：

内部审核末次会议纪要

内部审核末次会议纪要

XX有限公司

内审末次会议纪要

文件编号:XX

会 议 名 称 内审末次会议 主持 内审组长：XX

日期：XX 时间：17:00～17:30 地点：XX楼会议室

会议流程：

1． 双方人员简单介绍

2． 介绍：

a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的；e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。

3． 几项说明：

(1) 审核方法：抽样方法说明。

(2) 审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。

(3) 其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。

4． 内审报告：见《内审报告》

不符合报告，见《内审不符合报告》。

5． 请受审核组织领导讲话:

感谢审核组成员这几天的辛勤工作。

正确对待发现的不符合项。针对此次发现的不符合项，分析其原因，制定纠正措施， 举一反三，持续改进管理体系，取得更大的绩效。

编写/日期 XX 审核/日期 XX 记录部门： XX

质量体系内部审核末次会议记录表

质量体系内部审核末次会议记录表

附件2

质量体系内部审核末次会议记录表

第1页 共1页

受审核部门

会议名称 □首次会议 □末次会议

会议地点 会议室

会议日期 2006年08月12日

内审组长 记录员 参加人数 （人）

会议内容：

1内审组长主持会议，宣布会议开始，参加人员签到。

2审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢，并重申审核的目的和范围，强调审核的原则和局限性。

3对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：

4审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。

5对不符合项限期在十五天内完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。

6受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。

7内审组长宣布会议结束。

注：1.此表由内审组成员记录；

2.本记录为内审报告的附件。

05内部审核会议记录--ok

05内部审核会议记录--ok

内部审核首次会议记录

编号:XHX/QR-GL-05

会议名称 内部审核首次会议 日期 2017．7．15 记录人 陈小萍

参加人员 组长、各内审员、各部门负责人

会议内容:

1、由内部审核组长阐述建立质量管理体系进行内部审核的目的、审核准则及意义；

2、介绍内审组人员名单；

3、宣读内部审核实施计划表；

4、重点介绍内部审核过程需要注意的要求：

a) 审核员不能与审核要素及审核部门有相关的联系，审核员应独立审核。

b)审核员应通过培训机构进行内审员培训，考试合格后才能担任内审员，且具有相关专业的人员承担。

c)审核员审核过程中，应采取各种方法对所审核的要素客观公正地进行审核发现，最终形成审核结论。

d)在审核过程中，应进行采取多沟通的形式确定不符合项。确保审核发现科学准确。

备注

内部审核末次会议记录

编号:XHX/QR-GL-05

会议名称 内部审核末次会议 日期 2016．12．16 记录人 陈小萍

参加人员 组长、各内审员、各部门负责人

会议内容:

1、由内部审核组长重申阐述质量管理体系进行内部审核的目的、审核准则及意义；

2、由各内审员简单介绍审核过程中的审核发现及存在的一些问题；

3、由审核组组长最终报告这次体系试运行期间，内部审核的审核报告：

发现的不符合项共四项：

4、总结：

a) 要求各部门高度重视这次内部审核，从思想上行动上重视产品质量意识，增强质量意识。

b) 要求各责任部门在会后立即组织人员进行整改，认真落实存在的问题，并对存在的问题采取预防措施，必要时对人员进行培训。提高员工的质量意识。从而提高我公司的产品质量。

c）今后名部门要加大对人员的培训和教育。

备注