管理人员岗位廉洁风险排查表

单位(盖章)：司前镇人民政府填表日期： 2022 年 9 月 26 日序号1 2 3 工作岗位党委书记党委书记党委书记工作事项加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；廉政风险点(节点)党员从政教育经济发展规划制定、决策各项工作监管潜在廉政风险(问题与隐患)描述对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误违反规定干预和插足日常经济活动，谋取私利。

虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益风险等级二级二级二级防控措施已实施的针对性举措严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部浮现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定，并接受上级党组织和人民群众监督抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；建设性意见和建议14 5 6 7 党委书记镇长镇长镇长负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展人员选拔、任用方针、政策施行经济发展规划制定人员监督对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失误可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终伤害人民群众的利益对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实二级二级二级二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。

岗位廉洁从业风险排查评定表姓名张元奎岗位（职务）党政办公室主任风险等级高等风险岗位职权（职责）1、学院党委印章、党委书记签名章、学院印章、院长章、签字章和行政领导印章管理职责；2、党委、行政公文处置职责；3、党委会、院长办公会会议决事项督办职责；4、公务接待费审批职责；5、办公用房分配职责；6、学校证明信函出具职责；7、档案资料鉴定、证明职责和档案管理职责。

风险点内容及表现形式1、在印章管理、出具证明等方面，可能出现私自盖章等情况。

2、在公文处置上可能出现晚接、漏接；3、在公务接待方面，可能出现超标准消费，造成学院资源浪费的现象；4、在档案资料管理方面，可能出现泄露教职工隐私的情况。

风险类别排查项目廉政风险排查勤政风险排查渎职风险排查风险因素可控程度职权(职责)重要程度党政办公室承担学院督查、落实、调度的职责；承担办事、办文、办会的职责；承担服务领导、服务学院、服务教职工的职责，起到上传下达的作用。

职责重要程度评价为重要。

业务流程规范程度以规范办公室工作制度，强化办公室队伍建设为前提，紧紧围绕上传下达、机关服务、文秘宣传、督查落实等重点工作，坚持高标准、严要求，实现办公室工作的规范化、精细化、高效化。

规范程度评价为规范。

制度机制规范程度完善办公室值班制度、办公室工作运行档案、督办制度、办公室人员礼仪规范、服务接待规范等等一系列规范制度，通过健全完善规章制度，使各项工作有章可循、简明易行、相互衔接、形成体系。

规范程度评价为规范。

责任追究严厉程度触犯刑法及其他法律被追究法律责任可能程度在印章、名章管理过程中，因工作疏漏，造成重大责任事故、损害学院和教职工利益的行为，可依法追究责任。

可能程度评价为较高。

违反党、政纪律规定被追究纪律处分、免职等可能程度在党建、廉政建设方面，对干部管理不严，造成干部队伍建设出现重大问题或接受贿赂、滥用职权的，可追究纪律处分、免职等处分。

可能程度评价为高。

违反单位内部制度或规定被问责处理可能程度对分管科室业务不熟、政策指导性不强，造成工作被动和出现重大差错的以及公文和有关文件的制发出现问题，造成工作上的不严肃的，应问责追究。

岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。

党员干部个人岗位廉政风险排查表
党员干部个人岗位廉政风险排查表
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党员干部个人岗位廉政风险排查表。

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。

防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。

定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。

对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。

（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。

防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。

加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。

对违反规定的人员，依法依规进行处理。

2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。

建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。

加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。

定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。

（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。

防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。

对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。

对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。

3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。

建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。

岗位廉洁风险点排查登记表
填写说明:
一、风险等级划分
一级风险（高风险）是指容易造成严重违纪违法行为的廉洁与履职风险点，而容易被司法机关追究刑事责任的，均应评定为“高风险”。

二级风险（中风险）是指容易造成一般违规违纪行为的廉洁与履职风险点，而容易受到内部责任追究，被党政纪处分的，均应评定为“中风险”。

三级风险（低风险）是指容易造成轻微违规违纪行为的廉政与履职风险点，而容易受到内部责任追究，被通报批评、诫勉或提醒谈话的，均应评定为“低风险”。

二、其他事项
1.按照陕北矿业公司要求，现组织开展2021年度廉洁风险点排查工作，请各单位高度重视。

2.风险点排查登记表由各部门负责人的填写内容进行审核把关，并在右下角处签字。

3.填写相关表格时，请结合各自部门工作职责和各自岗位工作职责填写，勿照搬模板或参考资料。

4.以上表格请于12月11日下班前交至纪检监察室。

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理（实用版）目录一、前言二、岗位廉洁风险排查的意义和目的三、项目经理岗位廉洁风险排查的具体内容四、项目经理岗位廉洁风险防控措施五、总结正文一、前言作为一名项目经理，廉洁从业是基本的职业道德要求。

为了加强自身廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，提高项目管理水平，本人进行了一次岗位廉洁风险排查，并制定了相应的防控措施。

二、岗位廉洁风险排查的意义和目的岗位廉洁风险排查是指对工作中可能存在的廉洁风险进行识别、评估和控制的过程。

其意义在于：提高员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，防范廉洁风险，确保企业健康稳定发展。

目的在于：查找工作中可能存在的廉洁风险点，制定并落实防控措施，消除廉洁风险隐患。

三、项目经理岗位廉洁风险排查的具体内容作为项目经理，我的岗位廉洁风险排查主要包括以下几个方面：1.权力行使：是否存在利用职权谋取私利的情况，如接受供应商、承包商的贿赂，为亲朋好友谋取项目利益等。

2.制度机制：是否存在制度漏洞，为个人谋取不正当利益提供可乘之机，如在项目招标、合同签订、工程款支付等环节存在的制度缺陷。

3.思想道德：是否存在违反职业道德的行为，如对待工作不负责任，对待团队成员态度恶劣，个人品质不高等。

四、项目经理岗位廉洁风险防控措施针对排查出的廉洁风险点，我制定了以下防控措施：1.强化自身修养：加强学习，提高自身的职业道德素养，树立正确的世界观、价值观和人生观，增强拒腐防变的能力。

2.完善制度机制：认真梳理项目管理各环节的制度规定，及时发现并弥补制度漏洞，确保项目管理的规范性和合规性。

3.加强监督检查：主动接受组织和群众的监督，定期进行自我检查，及时发现和纠正自身存在的问题，确保廉洁从业。

4.强化责任追究：对违反廉洁从业规定的行为，要严肃追究责任，形成有力的震慑。

五、总结通过本次岗位廉洁风险排查，我认识到了自己在工作中可能存在的廉洁风险，并制定了相应的防控措施。