岗位廉政风险点排查登记表

学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。

单位廉政风险点排查及防控措施登记表单位（盖章）：
单位（科室）负责人签字：填报时间：
个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
单位（盖章）：
填表人签字：填报时间：
填表说明：
1、重点查找本单位（科室）业务管理、流程及制度机制等方面存在或潜在的廉政风险点；单位（科室）负责人填写个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表并自行留存，单位廉政风险点排查及防控措施登记表须填写盖章后于4月30前报至监察室。

2、风险等级是指按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，高级较重，中级次之，低级较轻。

3、单位廉政风险种类主要包括思想道德风险、岗位职责风险、管理制度风险、外部环境风险、其他风险等；岗位廉政风险种类主要包括职责风险、管理及业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险、其他风险等。

岗位（个人）廉政风险点排查登记表填表日期：2013年9月27日姓名XX 性别男政治面貌中共党员文化程度硕士研究生党政职务无技术职称（等级）初级岗位名称图书资料与网络管理中心设备保障科科员岗位职责本职位在正副主任、科长的领导下进行工作。

1、负责学院各类的课程视频的摄制、编辑、制作，并及时将视频数据编辑上传存档；2、负责学院各类校园文化活动录制以及视频新闻等编辑制作；3、协助全院公共教室、活动场所多媒体设备日常的保障与维护；4、严格按照规章制度和工作程序办事，服从组织领导，听从组织安排，完成领导交办的各项事务。

风险类别风险点名称（表现形式）风险因素分析风险性质：A:潜在；B:已发生风险等级已建或拟建防范措施自评(百分制)互评审定思想道德风险（含心理风险）思想理念政治理论学习不足，政治素质降低A 88重视政治理论的学习，坚定理想信念，不断提高政治素质。

工作作风对本职工作疲于应付，得过且过A 80增强责任心，时刻保持向上的工作态度，积极面对工作中的困难。

岗位职责风险（含机会风险）视频素材整理视频素材目录表信息不完整，视频素材源遗失A 60及时做好视频素材拍摄信息的登记，并上传服务器。

课程资源编辑与保存视频课程资源编辑不及时，课程资源丢失A50视频课程资源七个工作日编辑完成并提交信息资源科备份。

校园视频新闻编辑与上传校园视频新闻编辑不合规范，上传不及时A 70及时编辑与分管领导充分沟通，争取视频新闻一周内挂网。

多媒体设备维护未按操作要求维护多媒体设备，多媒体出现问题未及时解决A75努力钻研技术，多动手，多学习；在多媒体使用前提前检查排除故障。

业务流程风险设备损坏丢失外拍导致设备损坏丢失A70外拍前清点设备填写设备借出单，任务结束后及时清点及时归环设备。

制度机制风险规章制度的履行没认真落实学校相关管理制度，钻规章制定的空子A60认真学习学院规章制定，时刻提醒自己。

外部环境风险科室设备采购验收采购验收设备时接受请客礼品A50严格执行制度、坚守原则，以正确的态度对待工作，不徇私枉法。

奇迹众成 - 廉政风险防控 & 政府绩效管理专家
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岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称: ######
姓 名 ###
岗位名称 ####
职务
###
岗位职责 1. 负责###；
2. 书面通知相关部门办理######
风险类别 风险点
风险等级 防控措施
思想道德风险
1. 放松世界观改造。

2. 为什么服务的思想理念
动摇。

3. 不思进取，得过且过。

C 级
1. 加强学习，提高思想认识。

加
强世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识。

2. 防止背离社会主义荣辱观
3. 杜绝不思进取，得过且过，脱
离实际形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。

岗位职责 风 险 1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
4.失职渎职、不作为等; C 级
1.认真履行岗位职责或履行到位；
2.做到廉洁自律；
3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要；
4. 做好人民公仆;
外部环境 风 险 1.“八小时”外个人生活不
健康；
2.受社会不良风气影响；
3.受亲属鼓动违法乱纪，日
常业务工作受干扰；
A 级
1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；
2.加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合
填表人： 单位（部门）负责人：。

岗位廉政风险点排查表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：股室廉政风险点排查表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：领导班子廉政风险点排查表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：岗位廉政风险等级一览表（样表）填表单位（签章）：填表日期；年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）:廉政风险点汇总表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：备注：思想道德、业务流程、制度机制、外部环境风险点以单位进行统计，不得重复；岗位职责风险点已在《岗位廉政风险点一览表》中体现，此表只统计风险点数量。

岗位廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：股室廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：领导班子廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：岗位廉政风险防控措施一览表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：廉政风险防控措施汇总表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：廉政风险防范管理责任一览表（样表）填表单位（签章）：填表时间：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：。

廉政风险点排查登记表————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ廉政风险点排查登记表一、《科室廉政风险点排查登记表》实例XＸ省交通厅办公室廉政风险点排查登记表(节选）序ﻫ号权力事项风险点风险表现形式风险等级防控措施１费用报销管理1、受理1、以谋取私利为目的，不按规定受理,拖延办理;低1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项；ﻫ2、严格执行机关经费管理相关规章制度，按照费用报销程序，把好票据审核关，对报销材料不全等重大问题需向主任请示后，提出处理意见，确保报销凭证的真实有效。

2、初审2、不按规定审核,以不符合规定为由提出不正当要求；低3、擅自隐瞒材料中漏报、错报等违规问题；3、审批4、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示承办人提出不按规定审核的意见;中5、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付；4、支付6、以谋取私利为目的,不按规定复核、支付。

低2 机要文件管理5、受理7、不按规定程序受理,拖延办理或泄露；低3、与涉密人员签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；4、认真执行《XX省交通厅保密管理若干规定》中关于机要文件制作、传递、使用、保存和销毁的相关规定，确保国家秘密安全。

6、审核８、不按规定对拟办意见进行审核；低7、审批9、不按规定审批; 低8、办理１0、以谋取私利为目的，拖延转办；低9、存档1１、擅自泄露厅领导决策信息; 中12、擅自泄露所保管的厅领导文件资料。

中3 信访受理10、收信１３、以谋取私利为目的,收到信访件不按规定登记,扣压信件;低5、严格执行《关于印发XX省交通运输厅信访工作暂行办法》、《XX省交通运输厅关于建立健全信访工作若干制度的实施办法的通知》等规定，明确信访工作职责，对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理,严格执行责任追究；ﻫ6、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。

个人职位廉政风险排查防控登记表一、职位信息
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位名称]
- 部门：[填写所属部门]
- 入职日期：[填写入职日期]
- 历史职务：[填写过去的职务信息]
- 目前是否担任其他职务：[是/否]
二、廉政风险排查
1. 个人关系
- 与其他同事是否存在利益输送、亲属或好友关系：[是/否] - 是否参与过违法违纪行为的人员有无关联：[是/否]
- 是否存在其他可能对廉政风险产生影响的个人关系：[是/否] 2. 经济利益
- 是否存在与权力运作相关的经济利益瓜分、受贿受贿、行贿
等廉政风险：[是/否]
- 是否存在其他可能对经济利益产生影响的因素：[是/否]
3. 权力运作
- 是否存在滥用职权、泄露机密、隐瞒信息等廉政风险：[是/否] - 是否存在其他可能对权力运作产生影响的因素：[是/否]
三、防控措施
1. 整改建议
- 根据以上风险排查结果，提出个人廉政风险防控的整改建议：
2. 监督情况
- 监督部门：[填写监督部门]
- 监督联系人：[填写监督联系人姓名]
- 监督联系方式：[填写监督联系人联系方式]
四、廉政教育
- 是否参加过廉政教育培训：[是/否]
- 廉政教育培训时间：[填写廉政教育培训时间]
- 是否知悉廉政风险防控相关制度和规定：[是/否]
以上所填信息属实，如有隐瞒或虚假，愿承担相应的法律责任。

签字：_________________ 日期：_________________。