重大危险源辨识记录表-2019docx

附件2:风险矩阵及风险等级划分表12附件3:***单位风险管理小组组成及职责组长：副组长：成员：风险管理小组成员职责：附件4:准备工作表工作场所登记表附件5:设备、设施登记表附件6:工作任务登记表附件7:岗位工种登记表附表8:工作任务及工序分解表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：附件9:工作任务及工序表附件10:危险源辨识表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：附件11：附件12:员工不安全行为表现及其分类表注：1.此表按工种分类填写2.行为痕迹、频次、风险等级采用“●”进行描述附件13:危险源辨识及风险评估表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：危险源辨识及风险评估表附件14:***单位工作任务风险等级统计表***单位危险源分类统计表附件15:***单位安全管理标准与管理措施风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：（工种）管理标准及管理措施（机、环、管）管理标准及管理措施附件16:***单位风险管理表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：***单位风险管理表附件17：危险源辨识的基本内容附件18:危险源辨识工作流程表。

危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日
危险源辨识及风险评价表
单位：中铁十九局集团西格二线工程指挥部
2007年10月15日。

附件3危险化学品重大危险源辨识记录合成氨单元R值=2.0(α){1.5(β1) ×2（台）×100m3×0.85（充装系数）×0.612(t/ m3密度)/10 t(临界量)+ 1.5(β2) ×1（台）×5000m3×0.85（充装系数）×0.893(kg/m3密度) /20 t(临界量)}=31.78 属三级危险化学品重大危险源附件4危险化学品重大危险源基本特征表填表人：联系电话：填表日期：年月日（盖章）注：如纸面不敷，可另增页。

主要安全监测监控措施安全评价基本情况重大危险源周边环境及应急管理情况表填表说明：1．危险化学品重大危险源基本特征表由重大危险源填报单位填写。

危险化学品单位厂区内存在多个（套）危险化学品的生产装置、设施或场所并且相互之间的边缘距离小于500m时，都应按一个单元来进行重大危险源辨识。

当危险化学品单位存在两个以上重大危险源时，应分别填写危险化学品重大危险源基本特征表。

2．填报单位为重大危险源生产运行所在的产业活动单位或法人单位。

3．重大危险源投用时间为重大危险源的装置、设施或场所正式投入生产使用的日期。

当重大危险源的装置、设施或场所进行了改建或扩建，也应填写改建或扩建后的投用时间。

4．生产工艺流程简介中应写明是否含有国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）中危险化工工艺。

5．工业（化工）园区为重大危险源所在的化工园区、工业园区或主导产业包含化工（包括危险化学品仓储）的开发区。

6．重大危险源距周边重点防护目标最近距离情况，应填写重大危险源四周最近的重点防护目标（标明方位）及最近距离。

重大危险源与周边重点防护目标最近距离为重大危险源的设备、装置、设施的边缘到周边重点防护目标边缘的最近距离。

周边重点防护目标为《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局40号令）附件2表1中所列出的危险化学品单位周边重要目标和敏感场所。

重大危险源辨识记录表1 术语和定义1.1 危险化学品具有易燃、易爆、有毒等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。

1.2 单元一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

1.3 临界量对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

1.4 危险化学品重大危险源长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

2 辨识依据根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）、《关于开展重点危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的相关规定进行辨识。

2.1 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险性及数量。

单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。

单元内存在的危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为两种情况：1、单元内存在的危险化学品为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：q1/Q1＋q2/Q1＋……＋q n/Q n ≥1式中：q1，q2，……q n——每种危险物质实际存在量，tQ1，Q1，……Q n——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t2.2 《关于开展重点危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）1、锅炉：符合下列条件之一的锅炉属重大危险源：①蒸气锅炉额定蒸气压力大于2.5mPa，且额定蒸发量大于等于10t/h；②热水锅炉，额定出水温度大于等于120℃，且额定功率大于等于14Mw。

2、输送压缩空气、烟尘的工业管道，构成重大危险源的条件为：①输送GB 5044中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径≥100㎜的管道；②输送GB 5044中，毒性程度为极度、高度危害液体介质，GB 50160及GB 50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100㎜、设计压力≥4mPa的管道；③输送其它可燃、有毒流体介质，且公称直径≥100㎜、设计压力≥4mPa、设计温度≥400℃的管道。

LJA-C7-1-2重大危险源辨识表
注：控制措施：a-制定目标、指标和管理方案； c-执行管理规划和程序； e-教育和培训； b-制定专项方案；
d-制定应急预案；
f-加强现场监督检查。

LJA-C7-1-2重大危险源辨识表
注：控制措施：a-制定目标、指标和管理方案； c-执行管理规划和程序； e-教育和培训； b-制定专项方案；
d-制定应急预案；
f-加强现场监督检查。

LJA-C7-1-2重大危险源辨识表
注：控制措施：a-制定目标、指标和管理方案； c-执行管理规划和程序； e-教育和培训； b-制定专项方案；
d-制定应急预案；
f-加强现场监督检查。

LJA-C7-1-2重大危险源辨识表
注：控制措施：a-制定目标、指标和管理方案； c-执行管理规划和程序； e-教育和培训； b-制定专项方案；
d-制定应急预案；
f-加强现场监督检查。

危险源识别及风险评价表
编号：JL20401
拟制：XXX 201X年 X月 X日
审核：XXX 201X年 X月 X 日
审批： XXX 201X年 X月 X 日
单位：XXX集团设备安装第二分公司
危险源识别及风险评价表
编号：
编号：
编号：
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编号：JL20401
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
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危险源识别及风险评价表
编号：。

（完整版）重大危险源辨识控制表格（全套）
工程名称：编号：
单位名称
项目负责人联系电话
危险源名称类型
危险物品种类
和数量
危险源所在地点及
危险性分析、可能
造成的后果
危险源定级
参与辨识单位及人
员签字
说明：本表一式份，由项目管理部或施工单位填写，用于归档和备查。

施工单位填写后，随同重大危险源识别与评价汇总表报项目管理部。

项目管理部组织辨识后，填写此表，并送施工单位、监理机构、项目法人各一份。

工程名称：
识别与
危险源名称、场所风险等级控制措施要点
评价表编号
制表人项目负责人填表日期年月日
说明：本表一式份，由施工单位填写。

施工单位组织辨识后，汇总报项目管理部。

项目管理部组织辨识后，汇总发施工单位、监理机构、项目法人各一份。

工程名称：
危险源（点）
级别所在部门名称
危险因素可能发生的危害
管理责任人现场监控责任人
预防事故主
要措施
定期检查、整改情况
序号检查日期检查内容检查结果整改情况备注
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于归档和备查。

施工单位、监理机构、项目管理部各一份。

表E.0.3-71 重大危险源监控记录汇总表项目名称：责任单位：
受控状况序
号位置重大危险源
出现
时段
可能
事故
危险级
别失控受控良好
责任人
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于归档和备查。

施工单位、监理机构、项目管理部各一份。

重大危险源辨识记录
工程名称施工单位
安全员检查日期年月日序号作业类别危险源情况
可能导致
的事故
控制措施
1 脚手架
2 四口防护
3 临边防护孔洞四周未设置护栏；孔洞内
未设置应急安全绳；坠落
孔洞四周按要求设置防护
栏杆，孔洞内设置应急绳
4 模板工程1、立杆间距偏大，超过方案的
要求；2、立杆下部纵横向扫地
杆、上部水平拉杆未设置到位；
3、支模架四周剪刀撑未设置。

坍塌
1、立杆间距按方案要求设
置；2、立杆下部按要求设
置纵横向扫地杆、上部水
平拉杆；3、支模架四周按
要求设置剪刀撑。

5 临时用电开关箱未设置PE线，无端子
排，线路架设不规范。

未形成
TN-S接零保护分流。

触电
开关箱按要求设置PE线，
端子排，实行“一箱、一
闸、一漏、一机”设置。

6 塔吊塔吊基础积水倒塌按要求设置排水措施
7 机械设备空压机转动部位无防护罩机械伤害按要求设置防护罩
8 施工升降机
9 其它。

重大危险源辨识评价表
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于归档和备查。

施工单位填写后，随同重大危险源识别与评价汇总表报项目法人。

项目法人组织辨识后，填写此表，并送施工单位、监理机构各一份。

示例3：
××工程重大危险源评价报告
1工程简介
（略）
2评价方法及标准
本次评价方法和标准采用《水利水电工程施工重大危险源管理制度》，《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274--2012)、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)及公司重大危险源管理制度进行评价。

3辨识及评价。

3.1根据本工程特点，辨识了明挖施工、混凝土生产、脚手架、油库油灌区等27项作业和场所采用简易评价法进行逐一评价，对油库油灌区按临界量进行对比，评定
（1）混凝土浇筑：厂房屋面混凝土浇筑（采用泵车）
（2）脚手架工程：厂房承重脚手架
（3）建筑物拆除：老节制闸、交通桥及围堰拆除(机械拆除)
为三级重大危险源
3.2无《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》中规定的重大危险源申报范围的重大危险源。

4安全对策与措施
相应的对策与措施见重大危险源记录表
5重大事故应急预案
（略）。