出差费用标准表

出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。

2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。

可以享受出差补助。

公司委派出差费用由公司管理费开支报销。

3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。

有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。

属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。

5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。

考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。

附件6.1 员工出差费用标准表
员工出差费用标准表
备注说明项：
1、城市定义：A类城市为北京/上海/广州/深圳/天津/苏州/无锡/青岛/大连/杭州/重庆/南京/武汉/成都/厦门；除上述城市以外定义为B类城市；
2、出差费用标准适用范围：宁波五区（江东、江北、海曙、鄞州、北仑、镇海）以外的出差任务，宁波六区内执行出差任务只限报销公车费或公司统一派车；
3、公车出差就油费报销，出差人需合理把控加油量，即加油量以确保此趟出差任务为前提，若因多加油量而产生的费用也应计入该出差费用发生部门；
4、市内车费的报销前提：未选用自备车或公车出差；
5、职级4员工就非业务岗位的不享受业务招待费支出，如遇特殊情况需履行报批手续；
6、自备车出差公里数界定：出差人根据出差任务线路规划在《出差申请表》上予以表述，经相关权限责任人核批数为准予以报销，如遇超核定公里数情况，需要事先履行报批手续。

出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。

有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。

但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。

接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

省内出差补助标准根据《关于进一步规范省内出差费用有关事项的通知》，为了规范省内出差补助标准，保障出差人员的合法权益，特制定本标准。

一、交通补助。

1. 火车，经济座位车费的100%；2. 高铁，二等座车费的100%；3. 飞机，经济舱机票费用的80%。

二、住宿补助。

1. 一线城市，每日300元；2. 二线城市，每日250元；3. 三线城市及以下，每日200元。

三、餐饮补助。

1. 一线城市，每日100元；2. 二线城市，每日80元；3. 三线城市及以下，每日60元。

四、其他补助。

1. 市内交通，按实际费用报销，需提供有效票据；2. 通讯费，按实际费用报销，需提供有效票据；3. 日常补贴，每日50元。

五、费用报销。

1. 出差人员应当按照规定填写出差审批表，报销时需提供相关费用票据；2. 报销时应当按照规定的标准进行报销，超出部分不予报销；3. 报销审批通过后，由财务部门统一办理报销。

六、其他事项。

1. 出差期间如遇特殊情况需要超出标准支出的，需提前向上级领导请示并报备；2. 出差期间如需延长时间，需提前向上级领导请示并报备；3. 出差期间如需变更行程，需提前向上级领导请示并报备。

七、监督管理。

1. 出差费用报销由财务部门负责审核；2. 出差行为由人力资源部门负责监督管理；3. 出差费用报销应当及时、准确地进行核算。

八、附则。

1. 本标准自发布之日起正式执行；2. 凡本标准未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

以上即为省内出差补助标准，希望各部门严格按照标准执行，确保出差费用的合理化、规范化使用，为公司的发展保驾护航。

2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

差旅费报销标准表差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。

为了规范差旅费报销，提高企业管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。

以下是一份示范性的差旅费报销标准表。

序号，费用项目，报销标准---，---，---1，餐饮费，根据所在城市不同，按照就餐标准进行报销，具体标准为：一线城市（北京、上海、广州、深圳）500元/天，二线城市400元/天，三线城市300元/天，四线城市及以下200元/天。

2，交通费，（1）其它城市：根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销，具体标准为：每公里0.6元。

所报销交通费包括：火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。

出差期间的市内交通费用由员工自行承担。

（2）一线城市：若一线城市与所在城市距离超过300公里，可报销往返车票。

3，住宿费，根据所在城市不同，按照标准房间类型进行报销，具体标准为：一线城市标准间400元/天，二线城市标准间300元/天，三线城市标准间250元/天，四线城市及以下标准间200元/天。

如果员工选择高于标准房间类型的住宿，超出部分由员工自行承担。

5，随行人员交通费和住宿费，若员工外出执行任务，需要携带随行人员，其交通费和住宿费可以进行报销。

具体报销标准为随行人员实际发生的费用，需提供相关费用发票或凭证。

6，其他费用，特殊情况下，员工可能会因公外出期间发生其他费用，如会议费、培训费、办公用品费等，这些费用可以进行报销。

具体报销标准为实际发生费用，需提供相关费用发票或凭证。

备注：1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准，具体城市划分可根据实际情况进行调整。

2.标准房间类型为普通标准间，员工可自行选择房间类型，超出标准的部分由员工自行承担。

3.员工需要及时提交报销材料，费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效，并符合相关财务规定。

4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担，不在报销范围之内。