差旅费报销标准表

云南差旅费报销标准一、差旅费报销范围。

云南省内差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的差旅费用。

其中，交通费包括往返车票或交通工具费用；住宿费包括差旅期间的住宿费用；餐饮费包括差旅期间的伙食费用；其他必要的差旅费用包括会议费、通讯费等。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费。

（1）火车，差旅人员乘坐火车的交通费用，按照实际车票金额报销，不超过硬座票价。

（2）飞机，差旅人员乘坐飞机的交通费用，按照实际机票金额报销，不超过经济舱票价。

（3）汽车，差旅人员乘坐汽车的交通费用，按照实际车票金额报销，不超过硬座票价。

2. 住宿费。

根据差旅人员所在地的具体情况，住宿费用按照当地政府规定的标准进行报销，不得超出标准限额。

3. 餐饮费。

差旅人员在差旅期间的伙食费用，按照当地政府规定的标准进行报销，不得超出标准限额。

4. 其他必要的差旅费用。

（1）会议费，差旅人员参加会议所产生的费用，按照实际发生的费用进行报销。

（2）通讯费，差旅人员在差旅期间的通讯费用，按照实际发生的费用进行报销。

三、差旅费报销流程。

1. 差旅人员在差旅结束后，需将差旅期间的各项费用凭证以及报销申请表提交给所在单位的财务部门。

2. 财务部门对差旅费用进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。

3. 审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项发放给差旅人员。

四、差旅费报销注意事项。

1. 差旅费用报销需提供真实有效的费用凭证，包括发票、票据等。

2. 差旅费用报销不得超出当地政府规定的标准限额。

3. 差旅费用报销申请需在规定的时间内提交，逾期申请不予受理。

五、差旅费报销标准的调整。

根据云南省财政部门的相关政策规定，差旅费报销标准可能会根据经济形势和市场价格的变化进行相应调整，具体调整以当地政府部门发布的文件为准。

六、结语。

以上即是云南差旅费报销标准的相关内容，希望各位差旅人员在差旅报销过程中，能够严格按照规定办理，确保费用的合理使用和报销。

同时也希望财务部门能够严格审核，确保差旅费用的合规性和真实性，为单位的财务管理工作做出积极贡献。

差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。

以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。

填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。

2. 出差任务。

填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。

3. 交通费。

交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。

4. 住宿费。

住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。

5. 餐饮费。

餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。

6. 通讯费。

通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。

7. 其他费用。

其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。

8. 报销金额。

根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。

9. 出差人员意见。

出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。

10. 部门审批。

部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。

11. 财务审核。

公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。

12. 财务支付。

公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。

差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。

通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。

差旅费报销标准为了保证出差人员工作、生活的需要，同时本着厉行节约精神，根据国家规定和本公司的具体情况，特制订本规定：一、因公出差人员要服从公司的安排和管理，不得借故推托或强行要求出差。

二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。

三、出差到外省市的交通工具公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。

四、住宿费标准及适用范围1、特殊地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。

2、住宿费用报销实行实报实销，超出标准部分由个人负担。

3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。

4、特殊情况超出标准的，经总经理批准方可报销。

五、出差补助1、到外地出差用餐补助标准见下表：2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时间不再补贴。

3、去县区出差100公里以上当日往返的，中午在外就餐时享受补贴20元。

4、单程超过200公里当天往返的统一补贴50元/天。

5、临时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。

6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。

注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表“始发时刻和终到时刻”为计算依据。

乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。

具体计算方法如下：始发时刻：14：00以前（含14：00）按1天计算14：00—24：00（含24：00）按0.5天计算终到时刻：10：00以前不计算10：00—18：00（含10：00）按0.5天计算 18：00以后（含18：00）按1天计算六、其他事宜1、外地（非本市）员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。

2、出差人员回公司后，应如实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。

员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的2—10倍处以罚款。

企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。

为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。

一、差旅费报销范围。

1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。

2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。

3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。

5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。

3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。

4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。

5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。

三、差旅费报销流程。

1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。

2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。

3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。

4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。

四、差旅费报销注意事项。

1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。

2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。

3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。

4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。

五、差旅费报销标准的调整。

随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。

差旅费报销标准一、引言。

差旅费报销是公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用的一种补贴和支持，是公司对员工出差工作的一种肯定和鼓励。

为了规范差旅费的报销，提高公司的管理效率，特制定了本标准，以便员工在出差期间能够依据规定合理、合法地报销差旅费用。

二、差旅费报销范围。

1. 交通费，包括往返车票、机票、船票、汽车票等交通工具费用；2. 住宿费，出差期间在外地的住宿费用；3. 餐饮费，出差期间的伙食费用；4. 通讯费，出差期间的电话、上网费用；5. 其他费用，出差期间发生的其他合理费用。

三、差旅费报销标准。

1. 交通费，根据实际出差距离和交通工具的不同，报销标准分为短途和长途两种。

短途交通费报销标准为每公里0.5元，长途交通费报销标准为每公里1元；2. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费报销标准分为一线城市和二线城市两种。

一线城市住宿费报销标准为每天300元，二线城市住宿费报销标准为每天200元；3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费报销标准分为一线城市和二线城市两种。

一线城市餐饮费报销标准为每天150元，二线城市餐饮费报销标准为每天100元；4. 通讯费，通讯费报销标准为实际发生的费用，但需提供相应的发票和清单；5. 其他费用，其他费用需提供相应的费用清单和说明，经审批后方可报销。

四、差旅费报销流程。

1. 出差前填写差旅费预算表，经主管领导审批后方可出差；2. 出差期间如有发生差旅费用，需妥善保存相关票据和清单；3. 出差后填写差旅费报销申请表，附上相关票据和清单，经部门负责人审核后报财务审批；4. 财务审核通过后，将差旅费报销款项转账至员工指定的银行账户。

五、差旅费报销注意事项。

1. 差旅费报销应当符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 差旅费报销申请表和相关票据清单必须真实、完整、合法；3. 差旅费报销申请表必须由出差人员本人填写，并经主管领导签字确认；4. 差旅费报销款项仅限于出差期间发生的费用，不得用于个人其他用途；5. 差旅费报销标准如有调整，将以公司通知为准。

2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

河南省差旅费报销标准一、差旅费报销标准的适用范围。

河南省差旅费报销标准适用于省内各级机关、事业单位和企事业单位的差旅费报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等相关费用的报销标准。

二、交通费报销标准。

1. 公务用车，按照《河南省公务用车管理办法》执行，公务用车费用报销标准为每公里0.5元。

2. 公共交通，乘坐火车、飞机、汽车等公共交通工具的费用，按照实际发票报销，不超过经济舱或硬座标准。

3. 私家车，使用私家车出差的，按照实际路程报销，每公里0.6元。

三、住宿费报销标准。

1. 市区，市区差旅住宿费用报销标准为每人每天300元。

2. 非市区，非市区差旅住宿费用报销标准为每人每天200元。

四、餐饮费报销标准。

1. 市区，市区差旅餐饮费用报销标准为每人每天100元。

2. 非市区，非市区差旅餐饮费用报销标准为每人每天80元。

五、其他费用报销标准。

1. 差旅补助，省内差旅每人每天60元，省外差旅每人每天100元。

2. 通讯费，实际发生的差旅通讯费用，按照实际发票报销。

3. 其他费用，其他与差旅相关的合理费用，按照实际发票报销，需经过审批。

六、差旅费报销流程。

1. 出差申请，提前填写出差申请表，报请主管领导批准。

2. 出差报销，出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费报销单，附上相关费用发票和报销凭证，报请财务审批。

3. 财务审批，财务部门对差旅费报销单进行审批，核对费用和发票的真实性和合规性。

4. 资金支付，审批通过后，财务部门安排相应的资金支付给出差人员。

七、差旅费报销注意事项。

1. 出差期间要严格按照规定的标准使用公务用车或公共交通工具，不得擅自改变交通方式。

2. 出差期间的住宿和餐饮费用，应当按照规定的标准合理使用，不得超标准报销。

3. 差旅费报销单上的费用和发票必须真实、合规，不得虚报、冒领或套取差旅费用。

4. 出差人员在出差期间应当遵守单位的有关规定，文明礼貌出行，不得违反公务纪律和规定。

八、结语。

本标准的制定旨在规范差旅费的报销管理，保障公款使用的合理性和规范性，同时也提醒出差人员要严格遵守相关规定，文明出行，节约开支。

广西差旅费报销标准根据广西差旅费报销标准，以下是差旅费用的报销标准：1. 交通费：- 飞机：经济舱机票费用全额报销；- 火车：软卧或硬卧全额报销，座位费用按卧铺的50%报销； - 汽车：由实际使用的交通工具计算，以火车票的报销标准为依据。

2. 住宿费：- 一线城市：单人标间房费用不超过500元/天，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：单人房费用不超过300元/天，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：单人房费用不超过200元/天，报销不超过实际发票标准。

3. 餐费：- 一线城市：不超过100元/餐，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：不超过80元/餐，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：不超过60元/餐，报销不超过实际发票标准。

4. 市内交通费：- 公交车、地铁等公共交通方式：实际发票标准全额报销；- 出租车：实际发票标准全额报销；- 自驾车：根据实际行驶里程计算，以汽车火车票的报销标准为依据。

5. 招待费：- 一线城市：不超过200元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 二线城市：不超过150元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 三线城市及以下：不超过100元/人/餐，报销不超过实际发票标准。

以上是广西差旅费报销标准的一般规定，具体报销标准可能会根据单位的财务政策而有所不同。

在报销差旅费用时，需要准备相应的票据，如发票、行程单等，并按照单位规定的程序进行报销申请。

同时，还需要注意遵守单位的差旅费用使用规定，确保差旅费用的合理性和合法性。

广西作为中国南方的一个省份，拥有着得天独厚的自然风光和丰富的人文资源，吸引着大量的游客和商务人士前来参观或工作。

在进行差旅时，合理的报销标准可以为旅行者提供相应的保障和便利。

首先，交通费是差旅费用中不可或缺的部分。

根据广西差旅费报销标准，飞机票费用在合理范围内全额报销，这可以让人们节省大量旅行时间以及提高工作效率。

此外，火车票的报销标准分为软卧、硬卧和座位三种，根据实际使用情况进行报销，这就为差旅者提供了更多的选择和灵活性。

财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。

出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。

为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。

经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。

其期限一般在30天以内。

根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。

满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。

专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。

除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。

路途中享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。

重庆海源物业管理有限公司费用报销制度（摘要）差旅费报销标准（如表）：说明：一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）：1、到重庆出差，450元/往返。

必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。

2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。

3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。

4、自备车需二人以上出差方可出行。

（副总经理以上人员据实执行）二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。

2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。

3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。

其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。

4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。

5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。

三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。

发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。

2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。

3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。

4、员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。

费用报销和审批管理办法一、日常借款的规定1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。

差旅费报销标准表
1.交通费：报销金额不超过实际行驶金额，包括车费、火车票；
2.住宿费：入住标准酒店客房，报销金额：100元-200元/晚；
3.来回交通费：报销金额根据实际去返程金额，包括火车、飞机、公车的票价，或出租车的费用；
4.伙食费：全程最高报销额度按照实际费用报销，但每日伙食不超过50元；
6.大会、培训费：报销金额不超过实际支出金额；
7.签证费：可报销实际支出金额；
8.补助费：可报销实际支出金额；
9.其他费用：如：邮寄费用、交通延误补偿费等，报销金额不超过实际支出金额。

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负.2、异地出差住宿交通费用标准（安排方面以最节省为标准）。

注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

b.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

c.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用.d。

因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。

如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施,否则按违纪处理。

e.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费。

f。

出差期间发生业务招待费,应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；g。

伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的,按中餐计算补助;往返时差超过八小时的，按一天计算补助。

h.因公出差整天餐补：非一线城市50元/天（早10元；中、晚餐各20元)、一线城市75元/天（早15元；中餐、晚餐各30元）（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。