新版各国家和地区差旅费标准

出国人员差旅费、补贴标准1目的为了切实保障出国（出差、培训）人员的工作和生活需要，并充分结合公司的实际情况，特制定《出国人员差旅费、补贴标准》（以下简称本标准）。

2 适用范围公司因公派临时出国（出差、培训）代表团、组或个人的出国人员（以下简称出国人员）各项费用开支，均按本标准执行。

3 术语和定义无4 内容4.1出国人员个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。

每次每人出国在十五天以内的，发给三十美元；超过十五天的，从第十六天起，按天计算，每人每天发给二美元。

4.2出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费，按以下办法执行：4.2.1对出国人员伙食费可实行包干办法，按附表规定的伙食包干标准并按下述第㈥款打折系数发给个人。

a.包干天数按离、抵我国国境之日计算。

b.出国人员在国外如有对方宴请的、招待用餐的，应从伙食费包干标准中扣除，早餐按一天标准的20%、午餐或晚餐各按一天标准的40%扣除。

c.对方以实物形式提供膳食的，不实行包干办法，也不得再报销伙食费；对方以现金提供伙食费的，按规定标准包干，多退少补。

4.2.2对不宜实行伙食费包干的出国人员，可按附表规定的伙食费按实报销标准，凭原始单据在标准内据实报销。

4.2.3公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。

出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。

4.2.4出国人员的住宿费按下列情况办理：公司级领导根据实际工作需要，本着节约的原则从紧安排，报销；其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。

4.2.5由对方提供公杂费、住宿费用的出国人员，所提供的费用低于预算标准的由公司补足，超过预算标准的部分应上缴，回国后均在预算标准内据实报销。

4.2.6不管是否实行包干办法，每次每人出国在十五天以内的，按附表所列的伙食费、住宿费、公杂费标准的100%执行；每超过十五天，按附表标准降低5%，最低至标准的80%。

如果出差所到的国家在附表中没有明确标准的，出差前，需经公司领导确定伙食费、公杂费、住宿费、包干费标准。

差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。

二、出差地点分为境内地区和境外地区。

其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。

三、员工差旅费报销标准。

1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。

2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。

市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。

特殊情况一律报总裁批准。

部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。

员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。

针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。

国外出差差旅费费用标准
国外出差差旅费费用标准
１．差旅费标准公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准予报支差旅费，其标准如下：
（１）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

（２）膳、宿、杂费按当时行情，并依国家有关出差规定在报支额度内支付。

（３）派遣在同城市持续驻留３０日以上者自第３１日起按上列标准８折支付。

２．差旅费支领及报销
（１）受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公司员工已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领差旅费。

（２）出差期间因公支出应取得正式收据并按时报销，其无法取得正式收据的款项可以以出差人签呈为准。

（３）如因公务原因必须支付的费用且超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

差旅费伙食补助标准一、差旅费伙食补助的概念。

差旅费伙食补助是指用人单位为了补偿员工在出差期间的伙食费用而支付的费用。

根据国家相关规定，差旅费伙食补助标准是由用人单位根据当地的物价水平和员工出差地点的不同情况而确定的。

二、差旅费伙食补助标准的确定。

1. 不同地区的差旅费伙食补助标准。

根据国家相关规定，不同地区的差旅费伙食补助标准是不同的。

一般来说，大城市的伙食费用较高，因此差旅费伙食补助标准也会相对较高。

而在一些经济欠发达地区，伙食费用相对较低，差旅费伙食补助标准也会相应减少。

2. 出差天数的影响。

员工出差的天数也是确定差旅费伙食补助标准的重要因素之一。

一般来说，出差天数越长，伙食费用也会相对增加，因此差旅费伙食补助标准会相应提高。

3. 员工职务级别的影响。

员工的职务级别也会对差旅费伙食补助标准产生影响。

一般来说，高级别的员工在出差期间所需支付的伙食费用会相对较高，因此差旅费伙食补助标准也会相应提高。

三、差旅费伙食补助标准的执行。

1. 依法依规执行。

用人单位在执行差旅费伙食补助标准时，应当严格依照国家相关法律法规执行，不得随意调整或降低标准。

2. 合理合法支付。

用人单位在支付差旅费伙食补助时，应当按照规定的标准进行合理合法支付，不得存在违规操作或者恶意拖欠的情况。

3. 真实有效报销。

员工在申请差旅费伙食补助时，应当提供真实有效的报销凭证，不得存在虚假报销或者骗取补助的情况。

四、差旅费伙食补助标准的调整。

用人单位在确定差旅费伙食补助标准时，应当根据当地物价水平的变化、员工出差地点的不同情况以及国家相关政策的调整情况进行适时调整，确保补助标准的合理性和公平性。

五、差旅费伙食补助标准的意义。

差旅费伙食补助标准的合理确定和执行，对于员工的出差生活保障具有重要意义，能够有效提高员工的工作积极性和工作效率，也能够增强员工对用人单位的归属感和忠诚度。

六、差旅费伙食补助标准的建议。

为了更好地保障员工的权益，建议用人单位在确定差旅费伙食补助标准时，应当充分考虑当地的物价水平、员工出差地点的不同情况以及员工的职务级别，确保补助标准的合理性和公平性，为员工提供良好的出差生活保障。

海外出差费用报销及补贴制度为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特形成次管理办法，本管理办法主要包括公司所有员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，具体如下：差旅报销项目分为住宿费用报销、餐食费用报销、交通费用报销和差旅补助。

1. 国外住宿报销标准所有住宿费实报实销，需按限额标准执行，住宿用房均要求标准间，如超出住宿限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续。

如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用。

住宿要求同国内出差住宿要求发达国家公司领导按100美金/人/天标准报销，普通员工按80美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按60美金/人/天标准报销；发展中国家公司领导按80美金/人/天标准报销，普通员工按60美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按40美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家公司领导按60美金/人/天标准报销，普通员工按40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；2. 国外餐食报销标准所有餐食费实报实销，需按限额标准执行，二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明陪同用餐人员，不再单独报销餐费；如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用；若无相关用餐票据且无统一用餐安排的误餐者，可获得20美金/人/天的误餐费；超出用餐限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；发达国家所有人按50美金/人/天标准报销；发展中国家公司所有人按30美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家所有人按20美金/人/天标准报销；3. 国外交通报销标准不管距离长短，哪种交通工具，全部实报实销；其中任何超过200美金的单次交通费用，需请示部门主管以获得授权或事后进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；机票/火车票退改签：因个人原因造成延误或取消的，由个人承担，因公司原因造成延误及取消行程，由本人出具书面说明，所在部门负责人签字报总经理审批后由公司承担； 发达国家公司领导按60美金/人/天标准报销，普通员工按40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；发展中国家公司领导按40美金/人/天标准报销，普通员工按30美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按20美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家公司领导按30美金/人/天标准报销，普通员工按20美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按20美金/人/天标准报销；4. 国外差旅补助所有员工到国外出差办事，一次出差期间，间隔24小时为一天，剩余部分满12小时不满24小时算一天，剩余部分不满12小时算半天；国外差旅补助仅针对短途出差，发达国家公司领导按30美金/人/天标准补贴，普通员工按20 美金/人/天标准补贴； 发展中国家公司领导按20美金/人/天标准补贴，普通员工按10美金/人/天标准补贴； 不属于以上二类国家公司领导按10美金/人/天标准补贴，普通员工按5美金/人/天补贴安装调试人员及长期驻外人员不纳入补贴范围；5. 外币兑换出差人员借款流程同国内差费制度流程，财务部统一支付人民币，由出差人员自行兑换外币；报销差费时，须凭有效票证办理报销手续，各项费用支出应用中文填写，具体金额可用当地货币填写；如果能提供汇率换算证明（水单或银行票据）的，按换算实际汇率结算；如果不能提供合理换算证明，则需按报销当天外汇牌价折算为人民币，汇总损益由出差人负担；对于无票据费用（只适用于国外无票小额交通费用和餐食费用），需说明事项的真实性、合理性；对于同一类型多次发生无票据的情况，财务有权不予以报销；6. 其他因工作关系接受邀请前往境外出差的，如境外费用由邀请单位负担，则出差人员不可报销其他费用；以上规定费用如果在实际执行过程中因出差当地存在特殊情况所造成提供限定的经费不足者，出差人员须立即报告所在部门主管以获得更高级别消费的授权；员工超出报销标准者，超出部分的费用须自行承担；。

出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。

为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。

国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。

2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。

硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。

3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。

4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。

二、住宿费用。

1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。

2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。

三、餐饮费用。

1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。

2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。

四、其他费用。

1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。

2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。

以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。

同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。

祝愿大家在出差工作中一切顺利！。

出国差旅费用报销规定
一、交通费：包括机票、火车票、轮船票、商务车票等费用，以及机场、车站、港口托运费，其中乘坐商务车最高单人可报销50元，每日可报销最高不超过20元。

二、住宿费：包括旅馆住宿费、民宿住宿费、饭店住宿费等，根据不同地区报销标准有所不同，但最高不超过当地机关同级住宿标准费用。

三、伙食补助费：根据不同地点报销标准有所不同，一般为当地机关平均伙食标准的费用，每日最高不超过现行我国机关事业单位差旅伙食补贴标准。

四、看护费：为保证出差安全准备的亲属带队看护费用，每日可报销20元，每次最高可报保险费用不超过200元。

五、通讯费：出差期间有关通讯费用，最高可报销200元。

六、市内交通费：根据出差市内交通工具，可报销汽车、公共汽车、出租车等实际费用，每日最高不超过20元。

国家出差补助新标准国家出差补助新标准第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案共 5 页第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天（2）超支部分自理，节余不补。

（4）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

境外出差差旅费开支标准
1、高层人员：指集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、职能部门负责人、下属经营单位负责人，集团直属单位第一负责人。

2、其他高层：指集团任命高层中除“1”所列以外人员。

3、出差补助按实际出差天数及补助标准计算，包括：膳食补助、交通补助、日常杂费补助，并凭出差期间发生的餐饮、交通发票报销。

4、高层（不含其它高层人员）以下人员多人（同性）一同出差，应安排二人间住宿，住宿费报销标准相应降20%(该条不适用出差日本)。

5、飞机乘坐标准：集团董事长可乘坐头等舱，总裁、高级副总裁、副总裁可乘坐商务舱，其他高层人员原则上限乘经济舱，特殊情况由上级单位第一负责人批准。

6、高层人员住宿标准：除集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁外，其他高层原则上不准入住五星级酒店，特殊情况由上级单位第一负责人批准。

7、对于海外出差期间发生的境外电话费，凭发票据实报销（附件含境外出差期间的话费清单）。

8、对于海外业务人员经常出差的个别国家或城市如酒店价格不适用上述标准，各单位可根据实际情况对以上住宿标准进行适当调整，并报集团财务管理部备案。

出差补助标准以及外省出差补助标准一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

差旅费补助标准1、差旅补助不需要计入工资总额。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

2、一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

3、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

公司出差补助标准是怎样的?公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照国家机关和所春培在地地方政府的差旅费管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

企业出差报销差旅费标准如下：住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。

一般指单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴以及因出差而享有的其他补助，其性质是一种经济补偿，标准一般企业自定；出差加班工作，单位必须同时支付津贴和加班费，两者不能混淆和互代。

国外出差差旅费费用标准
１．差旅费标准公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准予报支差旅费，其标准如下：
（１）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

（２）膳、宿、杂费按当时行情，并依国家有关出差规定在报支额度内支付。

（３）派遣在同城市持续驻留３０日以上者自第３１日起按上列标准８折支付。

２．差旅费支领及报销
（１）受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公司员工已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领差旅费。

（２）出差期间因公支出应取得正式收据并按时报销，其无法取得正式收据的款项可以以出差人签呈为准。

（３）如因公务原因必须支付的费用且超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

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第二条本办法适用于党政军机关、民-主党派、人民团体、事业单位因公组派临时代表团组的出国人员(以下简称出国人员)。

第三条各单位要按照党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神，加强出国团组的管理，压缩出国团组规模，控制出国人数。

出国团组要根据出访的任务，认真编制出访计划。

第四条各单位要认真贯彻“勤俭办外事”的方针，在核定的年度财政预算内组织安排出国活动，严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破。

出国人员在出国前，要按规定的开支标准编制经费使用计划，送财务部门审定，并经所在单位领导批准后予以预付经费。

各单位不得随意向下属单位或企业摊派与出国活动相关的费用。

第五条出国人员的国际旅费按以下办法执行：(一)出国人员要选择经济合理的路线。

所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。

(二)出国人员除党和国家领导人及有特殊情况经批准乘坐专机外，均应乘坐国际班机和国际列车。

副部级以及相当于副部级以上人员，可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。

其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。

(三)出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。

第六条出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，并报本单位外事、财务部门批准。

出国人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。

第七条出国人员在国外的伙食费和公杂费(指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目)，按以下办法：(一)除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。