IATF16949/ISO14001/ISO45001部门管理目标数据统计表序号项目目标值监控频次衡量方法实际值备注1 供方交付及时率（%）100 每月供方交付数/采购数2 供方交付批次合格率（%）98 每季供方交付产品合格批次/供方总交付批次3 材料、物质错发率（%）0 每季错发次数/总发次数4 顾客提供产品保管完好率（%）100 每季完好批次/顾客提供产品总批次5 供方年度业绩评估均值≥90 每年所有供方年度业绩评估的加权平均值6 超额运费发生次率（%）（产品采购）≤10 每季超额运费/正常运费7 纠正、预防措施实施有效率（%）90 每季总验证有效数/纠正、预防措施总数8 不符合项关闭率（%）100 每年关闭数/不符合总数9 油品管理员、驾驶员培训合格，持证上岗率（%）100 每月合格人数/在岗总人数10 危险化学品、油品等控制率（%）100 每季泄露数/控制数11 用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期12 固体废弃物回收率（%）100 每季回收数/发生数13 危险废弃物回收率（%）100 每季回收数/发生数14 三级安全培训完成率（%）100 每季培训数/在岗员工总数15 按质量/环境管理体系执行不良率（%）≤10 每季不合格数/检查总数。
内容/月份
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计按时到批数
196196采购总批数
209209目标值≥95%95%
95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%达成率94%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
94%A5S/A1加热
铝板欠料，
A3S钣金来料
批准：
审核：制定：预防措施：
1. 采购开发铝基板后焊供应商，缓解xxx交货压力。
2. XXX不愿意再合作了，采购开发其它供应商。
效果确认:
说明:次月5日前将此报告提交到文控,管理者代表作为目标实绩检讨内容,当月未达成目标时,需提交相应的分析改善报告.
保存期限：二年文件编号：QR-QA-025XXX科技有限公司
2023年部门目标统计表-采购部
采购交期达成率≥95%
未达成原因分析：
1. A5S/A1铝基板xxx因外发后焊厂放假较早，所以不能及时供货。
2. A3S钣金件是2022年12月订单，供应商XXX回复库存一年了，客责不愿意配合返工、维修。
纠正措施：
1. XXX铝基板先分批交一部分未后焊的，我们自行外发后焊。
2. XXX的不良我司能处理的就自行处理扣工时，不能处理的退货给xx，后面找xxx补货。
94%80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采购交期达成率
达成率目标值≥95%。
供应商月度评估表供应商月度评估表评估日期：年月评估人：供应商名称：评估周期：年月至年月一、供应商基本情况1. 供应商名称：2. 供应商注册地：3. 供应商联系人及联系方式：4. 供应商主要经营范围：5. 供应商成立时间：6. 供应商营业执照号码：二、供应商绩效评估1. 交付能力1.1 交货准时率：评分标准：- 优秀（90-100分）：交货准时率在95%以上；- 良好（80-89分）：交货准时率在90-94%之间；- 合格（60-79分）：交货准时率在80-89%之间；- 不合格（0-59分）：交货准时率低于80%。
1.2 交货及时性：评分标准：- 优秀（90-100分）：交货时间提前到货时间24小时以上；- 良好（80-89分）：交货时间提前到货时间12-24小时；- 合格（60-79分）：交货时间提前到货时间0-12小时之内；- 不合格（0-59分）：交货时间延误。
2. 质量稳定性2.1 材料及产品质量合格率：评分标准：- 优秀（90-100分）：材料及产品质量合格率在95%以上；- 良好（80-89分）：材料及产品质量合格率在90-94%之间；- 合格（60-79分）：材料及产品质量合格率在80-89%之间；- 不合格（0-59分）：材料及产品质量合格率低于80%。
2.2 材料及产品质量问题处理及解决的及时性：评分标准：- 优秀（90-100分）：材料及产品质量问题得到及时解决；- 良好（80-89分）：材料及产品质量问题处理及解决时间在1-3天内；- 合格（60-79分）：材料及产品质量问题处理及解决时间在4-7天内；- 不合格（0-59分）：材料及产品质量问题处理及解决时间超过7天。
3. 服务质量3.1 售后服务及支持水平：评分标准：- 优秀（90-100分）：供应商为客户提供全方位的售后服务和支持，并处理客户反馈的问题及时有效；- 良好（80-89分）：供应商为客户提供大部分的售后服务和支持，并能处理大部分客户反馈的问题；- 合格（60-79分）：供应商为客户提供基本的售后服务和支持，并能处理部分客户反馈的问题；- 不合格（0-59分）：供应商未能提供有效的售后服务和支持，并不能解决客户反馈的问题。
