下载文档原格式
LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对质量成本的数据收集，统计，分析，使质量成本纳入控制的范围，为质量改进计划及质量策略规划提供参考，做到以预防为主，处理为次，以便降低成本，提高资金效率。
过程责任部门及责任描述：财务；负责收集，汇总，核算质量成本数据；监督考核质量成本计划的落实；报告成本综合分析结果。
支持的过程或子过程：记录控制，管理评审，制造，交付，服务，检验和试验，不合格品控制，数据分析，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《质量成本控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.质量成本预测质量成本预测是制定质量成本计划的主要依据，是否通过分析各种质量要素与质量成本的依存关系，对一定时期的质量成本目标，作出长期，中期，短期预测质量成本预测的主要依据是否包括：(1)组织的历史资料；(2)组织的方正目标；(3)国内外同行业的质量成本资料；(4)产品生产的技术条件及产品质量要求；(5)顾客的特殊要求等。
2.质量成本科目设置2.1科目设置原则质量成本科目设置的原则是否符合：(1)符合国家现行成本核算制度；(2)能够具体反映质量管理和经济核算的要求；(3)便于统计，核算，比较，分析，有利于质量改进；(4)依据质量费用的用途和发生范围2.2质量成本二级科目所确定的本组织的质量成本的一级科目为质量成本，二级科目是否包括预防成本，鉴定成本，内部损失成本，外部损失成本，如有特殊要求时可增设外部质量保证成本2.3质量成本三级科是否汇总各三级科目的费用开支范围，成本产生及归口统计报告的LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对质量成本的数据收集，统计，分析，使质量成本纳入控制的范围，为质量改进计划及质量策略规划提供参考，做到以预防为主，处理为次，以便降低成本，提高资金效率。
持续改进体系内审检查表概述持续改进体系内审是对组织的持续改进体系进行评估和审查的过程。
本检查表旨在帮助内审员在执行持续改进体系内审时全面评估组织的工作情况，发现问题并提出改进措施。
1. 内部沟通与意识- 组织是否定期组织沟通会议，以确保所有员工对持续改进体系有清晰的了解和认识？- 是否有明确的沟通渠道，以便员工随时提出持续改进的建议和意见？- 组织是否提供培训和意识教育，以提高员工对持续改进的认识和参与度？2. 改进目标与计划- 是否设定了明确的改进目标，并将其与组织的战略目标相对应？- 是否有详细的改进计划和时间表，以跟踪和监控改进项目的进展？- 改进计划是否包括资源分配、责任分配和风险管理措施？3. 过程管理- 组织是否有明确的过程文件，以规范和记录关键过程的操作方法？- 是否定期对关键过程进行评估和改进，以确保其有效性和效率？- 是否制定了过程指标和绩效目标，以便对过程进行监控和测量？4. 内部审核与纠正措施- 是否定期进行内部审核，以确保持续改进体系的有效实施和遵守？- 内部审核是否包括对过程和文件的审查，以发现问题和提出改进建议？- 是否建立了纠正措施机制，以及时处理发现的问题并落实改进措施？5. 参与与满意度- 组织是否鼓励员工积极参与持续改进活动，并提供相应的奖励和认可？- 是否定期对员工的满意度进行调查，并采取措施改进组织内部环境和员工福利？- 是否建立了反馈机制，以便员工提供对持续改进体系的意见和建议？结论本检查表涵盖了持续改进体系的关键要素，并帮助内审员全面评估组织的持续改进情况。
通过使用本检查表，组织可以识别并解决存在的问题，并不断完善其持续改进体系。
QMS Audit检查表
述)
QMS Audit检查表
Y
NI
NC
7√
8√9√
10√确定责任组织，描述问题，纠正，分析原
因（Root Cause），措施行动计划，采取行动，效果验证，结案
10.110.210.2.1-210.2.3-610.3TSZZ/QP-22
《改进/纠正
/预防控制程
序》
针对过程重大不符合、顾客抱怨制定了纠正措施8D
报告找出根本原因，制定并落实纠正措施;提供过程产品不符合、顾客反馈问题的纠正措施报告；对退货拒收产品进行试验分析并制定纠正措施；顾客抱怨采用8D分析报告；生产过程采用防错的方法
询问管理层/管理者代表，公司持续改进的过程是如何定义的？持续改进的过程/
项目是什么？
4.4.1h)10.110.210.2.1-210.2.3-610.3
质量手册4.1.17
CPK分析报告及公差改进方案
M5 改进过程KPI情况？
4.4.1g)6.2.1，6.2.2，6.2.2.1
5.1.1.2
质量手册4.1.17
抽查12个月交付记录：过程改进实施率100%
顾客抱怨处理率100%
What was the CSR ? Do？
4.3.2（
5.1.28.2.29.1.2)
质量手册4.1.17
没有特殊要求
提问
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
审核发现/客观证据
(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描
述)
体系要素
文件要素。
