关于下发公司工作人员差旅费开支的规定的通知

【发布单位】：XX单位【发布日期】：XXXX年XX月XX日【通知正文】：各科室、各部门：为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高资金使用效率，确保公务活动顺利进行，结合我单位实际情况，经研究决定，现将《XX单位差旅管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。

一、制度目的本制度旨在规范我单位差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。

二、适用范围本制度适用于我单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。

三、制度内容（一）差旅审批1. 出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，填写《出差审批单》，明确出差事由、时间、地点、人数、预算等。

2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、预算合理，并在《出差审批单》上签字同意。

3. 经部门负责人签字同意后，由部门负责人将《出差审批单》报送至办公室审批。

4. 办公室对《出差审批单》进行审核，如有异议，退回相关部门重新申请。

5. 办公室审批通过后，将《出差审批单》返还给出差人员，出差人员凭《出差审批单》办理出差手续。

（二）差旅报销1. 出差人员返回单位后，应在3个工作日内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、完整、合规。

3. 审核通过后，财务部门按照差旅费用标准进行报销。

4. 报销费用应在报销申请提交后的5个工作日内支付。

（三）差旅费用标准1. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行。

2. 住宿费：根据出差地点、级别、标准执行。

3. 伙食补助费：按照国家及地方相关政策规定执行。

4. 驻地内交通费：根据实际情况，经审批后方可报销。

四、监督管理1. 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保出差事由合理、费用合规。

2. 办公室、财务部门应加强对差旅费用的审核，发现问题及时纠正。

3. 出差人员应自觉遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。

五、附则1. 本制度自发布之日起施行。

公司差旅费用报销通知
公司差旅费用报销通知
尊敬的全体员工，
根据公司政策和程序，现向大家发布关于差旅费用报销的通知。

为了更好地管
理和控制差旅费用，我们需要大家遵守以下要求：
1. 报销范围：
- 差旅费用报销仅适用于因公出差期间产生的费用，包括交通、住宿、餐饮等相关支出。

- 个人因私出行的费用不得纳入报销范围。

2. 报销标准：
- 交通费用：
- 公司将根据出差目的地和交通工具的不同，制定相应的交通费用报销标准。

- 出差期间使用私人车辆的员工，可按照公司规定的公里数标准报销油费和
过路费。

- 住宿费用：
- 出差期间的住宿费用将按照公司规定的标准进行报销。

- 餐饮费用：
- 出差期间的餐饮费用将按照公司规定的标准进行报销。

3. 报销流程：
- 员工需在出差结束后的5个工作日内，将相关费用报销申请表和相关票据
提交给人力资源部门。

- 报销申请表和票据需按照规定格式填写，确保信息准确完整。

- 人力资源部门将在收到申请后的10个工作日内进行审核和报销。

4. 注意事项：
- 报销申请表和票据的原件需保留备查，不得随意丢弃或私自处理。

- 如有特殊情况需要超出标准报销，需提前向直属主管和人力资源部门提交申请，并经批准后方可报销。

- 对于虚报、冒领或其他违规行为，公司将依据公司规章制度进行相应的处罚。

请大家务必遵守以上要求，严格按照公司政策和程序进行差旅费用报销。

如有
任何疑问或需要进一步的解释，请及时与人力资源部门联系。

谢谢大家的合作！
人力资源部门
日期：。

尊敬的各位员工：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，确保财务规范，现制定本通知，请各位员工在出差过程中严格遵守。

一、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费、门票等费用。

2. 报销标准：（1）交通费：按照实际产生的费用报销，优先选择经济实惠的交通工具。

乘坐飞机的，经济舱以下报销；乘坐火车的，硬卧以下报销；乘坐长途汽车的，按照实际票价报销。

（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如需升级住宿标准，需提前申请并获得部门负责人批准。

（3）餐饮费：按照公司规定的标准报销，如需超标就餐，需提前申请并获得部门负责人批准。

（4）门票费：按照实际产生的费用报销，如需参观非计划内的景点，需提前申请并获得部门负责人批准。

二、差旅费用的报销流程1. 员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、费用预计等信息，提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人对申请进行初审，确认无误后签字批准，并将申请提交给财务部门。

3. 财务部门对申请进行复审，确认无误后，将在出差结束后的一周内完成报销。

4. 员工需提交差旅期间的发票、收据、合同等相关资料，并填写差旅报销申请表。

三、差旅费用的管理要求1. 员工在出差过程中，应严格遵守公司的差旅费用报销标准，不得擅自提高报销标准。

2. 员工在出差过程中，应妥善保管好相关发票和收据，确保报销的真实性和完整性。

3. 员工在出差结束后，应按时提交报销申请，不得迟报或漏报。

4. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销的合规性和合理性。

四、违规行为的处理1. 对于违反差旅费用报销标准的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。

2. 对于迟报、漏报、虚报差旅费用的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。

请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护公司的财务秩序。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢。

公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。

报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。

二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。

住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。

餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。

三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。

填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。

部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。

四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。

超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。

员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。

感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。

如有任何疑问，请随时与财务部联系。

祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。

通知关于员工出差报销的通知
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了规范和便利员工出差报销流程，特
向全体员工发布以下通知：
一、出差报销范围
公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用提供
报销支持。

具体包括但不限于：交通费（车票、机票、高铁票等）、
住宿费、餐饮费、通讯费（如电话、上网费用）、会议费等。

二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

住宿费：按照公司规定的标准进行报销，需提供住宿发票。

餐饮费：按照公司规定的日常餐补标准进行报销，需提供餐饮发票。

通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，需提供相关发票或清单。

会议费：按照实际发生的会议费用报销，需提供会议相关文件和
发票。

三、报销流程
出差人员在出差结束后，需及时整理好相关费用票据和报销清单。

填写《出差报销申请表》，并由直接主管审批签字。

将完整的报销资料提交至财务部门进行审核。

财务部门审核无误后将款项安排到员工个人账户。

四、注意事项
报销申请需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。

报销资料必须真实有效，不得虚假报销或冒领。

对于特殊情况或超出标准范围的费用，需提前向主管部门请示并说明理由。

希望各位员工遵守公司规定，如实合理地进行出差报销申请。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

关于员工出差报销的通知亲爱的同事们,作为公司的一员,我们都知道出差是工作中不可或缺的一部分。

为了确保大家的出差顺利进行,同时也为了维护公司的财务管理,我们特此发布以下有关出差报销的通知:出差报销的原则在进行出差报销时,请大家务必遵循以下几个原则:合理性:您的出差开支应该是合理且必要的,不应存在任何奢侈浪费的情况。

请务必保持理性和节俭的消费习惯。

及时性:请您在出差结束后的一周内完成报销手续,以确保公司的财务流转顺畅。

逾期报销可能会给公司的资金调配带来不便。

凭证完整:所有的出差开支都必须有完整的发票或收据作为凭证,缺失凭证的费用将无法报销。

请您务必妥善保管好相关凭证。

标准执行:公司已制定了明确的出差报销标准,请您仔细阅读并严格执行,超标部分将不予报销。

如有任何疑问,也可随时询问财务部门。

诚信申报:我们希望每一位同事都能以诚实守信的态度进行出差报销,不得隐瞒或虚报任何费用。

一经发现,将视情节严重程度进行相应的处理。

报销流程说明下面是出差报销的具体流程:出差结束后,请您在一周内填写出差报销单,并附上所有的发票或收据。

将报销单连同相关凭证提交给直属主管审核签字。

主管审核通过后,将报销单转交至财务部门。

财务部门将在收到报销单后5个工作日内完成报销。

报销款项将直接打入您的银行账户。

如有疑问,也可随时咨询财务同事。

注意事项如因特殊情况无法在一周内报销,请提前与主管沟通,经批准后方可延期。

公司不接受任何形式的现金报销,请务必使用银行转账或公司福利卡支付。

如发现有虚报、冒领等违规行为,将视情节严重程度进行相应处理。

情节严重的,将依法追究责任。

作为一家负责任的公司,我们希望通过这些管理措施,既能保障员工的合理出差开支,又能维护公司的财务秩序。

相信在大家的共同努力下,我们一定能建立更加科学、规范的出差报销机制。

如有任何疑问,欢迎随时与我或财务部门沟通。

祝大家工作顺利,出差安全!HR部。

尊敬的各位员工：为了进一步规范公司员工出差路费管理工作，合理控制差旅费用，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本通知。

本通知自发布之日起实施，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。

一、出差路费报销范围1. 公司员工因公出差所发生的合理路费支出，包括火车、长途汽车、飞机、城市公交等交通费用，均可按照本通知规定予以报销。

2. 员工出差期间，因公产生的市内交通费用，如打车、公交、地铁等，也可按照本通知规定予以报销。

二、出差路费报销标准1. 火车、长途汽车、城市公交等交通工具的费用，按照实际发生金额报销，但需符合公司规定的合理范围。

2. 飞机票报销标准如下：（1）国内航线：经济舱票价全额报销；（2）国际及港澳台航线：经济舱票价全额报销，但需提供航空公司出具的票价证明。

3. 出差期间市内交通费报销标准如下：（1）出租车：按照实际发生金额报销，但每趟次最高不超过50元；（2）公交、地铁：按照实际票价报销。

三、出差路费报销流程1. 员工出差前，应根据实际出差需求，合理规划出差路线和交通方式，并填写《出差申请单》报部门负责人审批。

2. 出差期间，员工应妥善保管好交通票据，确保票据真实、完整、清晰。

3. 出差结束后，员工应在五个工作日内向财务部门提交路费报销申请，并提供相关交通票据。

4. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的，予以报销；不符合标准的，不予报销。

四、其他规定1. 员工出差期间，如有特殊情况需绕道或延长出差时间的，应事先向部门负责人报告，并征得同意。

2. 员工出差期间，如有超标准乘坐交通工具或未经批准使用其他交通方式的情况，超出部分费用由个人承担。

3. 员工出差期间，如有虚报、冒领路费的行为，一经发现，公司将严肃处理，并根据相关规定追究责任。

请各部门严格遵守本通知规定，切实加强员工出差路费管理，共同努力降低公司运营成本。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

特此通知。

公司名称年月日。

尊敬的全体员工：为了更好地规范公司差旅管理，提高工作效率，降低成本，根据我国相关法律法规和公司实际情况，经过充分讨论和研究，公司决定制定《XXX公司差旅管理制度》。

现将该制度正式发布，并要求全体员工认真遵守。

一、制定目的1.1 规范公司差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本。

1.2 确保公司差旅费用报销的合规性，防止和杜绝差旅费用的浪费和滥用。

1.3 提升公司整体管理水平，优化资源配置，提高企业竞争力。

二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有员工，包括管理层和董事会的成员。

2.2 本制度适用于公司所有差旅活动，包括商务出差、培训出差、会议出差等。

三、管理制度3.1 差旅申请和审批3.1.1 员工出差前，需填写《差旅申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等信息，经部门负责人审核，报分管领导审批。

3.1.2 出差申请单需在出差前至少一周提交，以便于合理安排出差行程和预算。

3.2 差旅方式和标准3.2.1 出差方式应选择经济实惠的交通工具，优先选择公共交通工具。

特殊情况下，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。

3.2.2 住宿标准应符合公司规定的级别和价格范围。

如需升级住宿标准，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。

3.2.3 餐饮标准应符合公司规定的标准和范围。

如需超标就餐，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。

3.3 差旅费用报销3.3.1 员工出差结束后，应在三个工作日内提交差旅费用报销申请，并提供相关发票、收据、合同等资料。

3.3.2 部门负责人对报销申请进行审核，财务部门对发票和其他文件进行核实，并在三个工作日内完成付款。

3.3.3 员工应按照实际出差天数和公司规定的标准报销差旅费用，不得虚报、多报。

3.4 监督和考核3.4.1 公司财务部门负责对差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用进行审计和分析。

3.4.2 公司将对违反本制度的员工进行严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等，情节严重者将依法追究其法律责任。

关于下发*公司工作人员差旅费开支的规定
的通知
关于下发**************有限公司
工作人员差旅费开支的规定的通知
为了保证正常的业务开展和出差人员工作与生活的基本需要，根据财政部（1996）2号文件《印发（关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定）的通知》精神，结合公司实际情况，特制定本市****公司（以下简称公司）差旅费开支标准，请遵照执行。

一、出差人员的交通费和住宿开支标准
1、乘座车、船、飞机和住宿等级标准：（见下表）
项目
等级标准
职务
火
[1] [2] [3] [4] 下一页。

尊敬的全体员工：为加强公司内部管理，规范差旅行为，降低差旅成本，提高工作效率，根据公司实际情况，经研究决定，现将《【公司名称】差旅管理制度》正式发布，自发布之日起执行。

现将有关事项通知如下：一、制度目的1. 规范公司员工出差行为，明确出差审批、报销流程；2. 优化资源配置，降低差旅成本；3. 提高员工出差效率，确保工作任务顺利完成。

二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的相关活动。

三、制度主要内容1. 出差申请与审批（1）出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、总经理批准后方可出差。

（2）出差申请单需包含以下内容：出差事由、出差地点、出差时间、预计费用、交通工具、住宿要求等。

2. 出差费用报销（1）出差人员回公司后，需在规定时间内提交《出差报销单》，并附上相关票据。

（2）报销单需由部门主管审批、财务审核、总经理审批后方可报销。

3. 出差费用标准（1）住宿费：根据出差地点和级别，按标准限额报销。

（2）交通费：根据出差地点和交通工具，按标准报销。

（3）市内交通费：根据出差事由，按标准报销。

4. 节约措施（1）出差人员应尽量选择经济、快捷的交通工具。

（2）出差期间，应合理规划行程，避免不必要的停留。

（3）住宿选择经济型酒店，尽量选择公共交通出行。

四、执行与监督1. 各部门负责人应加强对本部门出差管理的监督，确保制度落实到位。

2. 财务部门负责对出差费用报销进行审核，确保报销合规。

3. 员工应自觉遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。

五、其他1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

请各部门及全体员工认真学习并严格执行本制度，共同为公司的发展贡献力量。

特此通知。

【公司名称】【发布日期】附件：【差旅管理制度】。