沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法

（管理制度）沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法沈阳师范大学文件沈师大校发〔2005〕42号关于印发《沈阳师范大学差旅费开支标准管理办法》的通知学校各单位：现将《沈阳师范大学差旅费开支标准及管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

二○○五年二月二十八日沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法第一条为了规范和加强出差人员的费用开支管理，加强预算的监督，提高资金使用效益，保证学校此项工作的顺利开展，特制定本办法。

第二条本办法适用于我校校内各级行政处室、教学教辅部门、各研究院所因公派出差的各类人员。

第三条各单位要认真贯彻“勤俭办事“的方针，于核定的年度预算内组织安排出差及外出开会活动，严格执行各项费用开支标准。

第四条国内出差人员的费用开支标准按以下办法执行：一、出差人员的交通费1.乘火车、船、飞机的等级标准如下：2.乘坐飞机人员范围：校领导、特聘教授、首席教授、责任教授出差可乘坐飞机，机票由本人所于单位经费负责人签批后报销。

其他工作人员办理公务，由于任务紧急，乘火车来不及的，应事前提出申请，经校长或其授权人同意后方可乘坐飞机，否则，乘坐飞机所发生的费用按同程火车票价格报销。

3.凡用横向科研课题费或于代管款项中开支的机票款，需经项目负责人和财务处长批准后方可报销。

4.职工出差期间（指外市），每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。

5.市内交通费包干按公出往返的自然天数计算。

乘坐飞机者，其往返机场的专线客车费用，可于市内交通费包干的范围之外凭据报销。

6.参加支援工作（包括支援“三辽”地区）、会议（不包括订货壹类会议）、各种训练班、学习班等人员，往返途中每人每天发市内交通费3元，期间不再发给市内交通费。

7.下列人员不再发给市内交通费（1）自带交通工具的。

（2）于出差的同时发生出租车费的。

二、出差人员的住宿费1．出差人员的住宿费于规定的限额标准内凭据报销，特别地区可根据实际情况适当放宽标准。

实际住宿费超过限额标准部分壹律自理，不予报销。

学校差旅费管理制度一、内容介绍差旅费管理制度是为了规范学校教职工出差报销的经费使用，确保差旅费的合理、科学、高效、透明，减少浪费，提高经费使用效益而制定的。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工出差期间的差旅费报销管理。

三、原则和政策1.合理性原则：差旅费报销必须具备合理性，凡符合学校出差需要，促进工作开展，属于教职工出差费用的支出，均可报销。

2.公平原则：差旅费报销应坚持公平原则，根据出差的地域差异合理确定一定的差旅费标准，并公示给全体教职工。

3.效率原则：差旅费报销应追求高效率，尽快办结审批和报销程序，确保教职工出差后及时领取差旅费补贴。

4.透明原则：差旅费报销应透明公开，全程可查，要建立规范的报销流程，确保资金使用的合规合法。

四、差旅费标准1.在国内出差的，按照当地差旅费标准进行报销，并按照实际发生的费用报销，不得超过当地差旅费标准。

2.在国际出差的，按照国家相关规定进行报销，并按照实际发生的费用报销，不得超过国家规定的差旅费标准。

五、差旅费的报销和结算1.差旅费的报销必须由教职工本人亲自提交差旅费报销申请，附上有关费用票据和相关支出明细，并经上级审批后方可报销。

2.差旅费的报销材料包括：a.出差申请书及相应的批准文件b.出差期间的交通费、住宿费、餐费等票据及相关凭证c.所有差旅费用的明细清单3.差旅费的结算一般在教职工出差结束后的5个工作日内办结，将差旅费按照实际发生的费用进行报销。

六、差旅费的监督和考核1.学校将建立差旅费的监督机制，定期对差旅费报销进行审计，确保资金使用的合规合法。

2.差旅费的使用情况将作为教职工绩效考核的重要指标之一，对违规报销和浪费严重的教职工将依法进行处理。

七、差旅费禁止使用禁止使用差旅费报销以下费用：1.私人旅游费用2.购物及礼品费用3.没有发生实际花费的费用4.违法违纪行为产生费用八、附则本制度自发布之日起执行，制度的解释权归学校所有，如有疑问和补充解释，由学校相关职能部门负责。

《师范大学差旅费开支的暂行规定》根据自治区财政厅《关于自治区及国家机关事业单位工作人员差旅费开支的规定》（桂财文字〔1996〕4号）文件精神，为进一步加强我校差旅费管理，做到既保证出差人员工作与生活需要，又能节约经费开支，结合学校实际情况，特制定本规定。

第一条因公出差的，差旅费的报销与审批：(一) 校级领导由党办、校办主任代校长审批；其他干部、教工按经费来源由有关院系、部门（单位）分管财务的负责人审批；分管财务工作的负责人由所在院系、部门（单位）的主要负责人代为审批，职能部门和直属单位主要负责人由分管校领导审批。

(二) 在纵向、横向科研经费中开支的，需经科研处分管财务的负责人审批。

(三) 由组织部、人事处、教务处等部门安排的进修、学习、访学等经费开支需经归口部门分管财务的负责人审批。

(四) 到国外出差的，应根据国家有关部门批件，由外事部门或人事部门备案，并视经费落实情况，由提供经费的部门审批。

(五) 工作人员调动工作及符合探亲条件的教职工的差旅费报销，由人事部门审批。

第二条工作人员出差期间，与工作无关所开支的一切费用，均由个人自理。

第三条出差期间，因违反有关方面规定的罚款单据一律不予报销。

第四条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发。

第五条工作人员出差乘坐车、船、飞机席位和住宿等级标准：注：表中其他交通工具不包括出租小汽车。

表中住宿费标准栏中一般地区是指广西区内的南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港市和广西区外除特殊地区以外的市县；本区县（市）是指广西区境内各县及县级市。

第六条住宿费开支办法(一) 出差的住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

由会议主办单位统一安排的住宿费，凭会议通知单按实报销。

实际住宿费超过规定的限额标准，在教育经费中开支的，超过限额部分的50%由个人负担；在横向科研经费中开支的，经科研处、财务处负责人批准后可酌情报销；在创收经费中开支的，经创收单位负责人、财务处负责人批准后可酌情报销。

学校旅差费实施方案为了规范学校教职工出差期间的差旅费管理，提高差旅费使用效率，特制定本实施方案。

一、差旅费报销范围1. 差旅费报销范围包括交通费、食宿费和其他必要费用。

2. 交通费包括车船费、火车费、飞机票等交通工具的费用。

3. 食宿费包括出差期间的住宿费用和伙食费用。

4. 其他必要费用指出差期间的通讯费、会议费等必要支出。

二、差旅费报销标准1. 交通费的报销标准按照国家规定执行，超出部分不予报销。

2. 食宿费的报销标准按照当地物价水平执行，超出部分由教职工个人承担。

3. 其他必要费用的报销标准需提供有效凭证，超出部分不予报销。

三、差旅费报销流程1. 教职工在出差前需提前向学校行政部门提交差旅费预算申请，经批准后方可出差。

2. 出差结束后，教职工需在规定时间内将差旅费报销申请和相关费用凭证提交给行政部门。

3. 行政部门收到报销申请和费用凭证后，进行审核核实，符合规定的予以报销。

四、差旅费管理1. 学校行政部门负责差旅费的管理和监督，对差旅费预算和报销进行严格审核。

2. 教职工在出差期间需按照规定使用差旅费，不得私自挪用或超支。

3. 对于违反差旅费管理规定的教职工，将按照学校相关规定进行处罚。

五、差旅费报销责任1. 教职工需如实提供差旅费报销申请和相关费用凭证，不得虚报或冒领。

2. 行政部门需严格审核差旅费报销申请，确保资金使用合规合理。

六、附则1. 本实施方案自颁布之日起正式执行。

2. 对于特殊情况，学校行政部门有权对本实施方案进行解释和调整。

学校旅差费实施方案的制定和执行，旨在规范差旅费的使用和管理，保障学校资金使用的合规性和效率性。

希望全体教职工严格遵守本方案的规定，确保差旅费的合理使用和报销，共同维护学校财务秩序和形象。

学校差旅费管理办法一、总则为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

三、差旅费标准住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。

出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。

交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。

出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。

伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。

出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。

四、差旅费报销程序出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。

出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。

学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。

五、差旅费管理要求出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。

出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。

学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。

学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。

六、违规处理对于违反学校差旅费管理办法的行为，学校将视情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、追回违规报销的费用等。

对于涉嫌严重违纪或违法的行为，学校将依法依规进行处理，并追究相关人员的法律责任。

七、附则本办法由学校财务部门负责解释和修订。

本办法自发布之日起执行，如有与国家法律法规或学校其他规定相抵触的，以国家法律法规或学校其他规定为准。

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

师范学院差旅费开支管理暂行规定为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照广东省财政厅“粤财文[1996]10号”文的精神，结合我校的实际，制定本规定。

第一条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准头和海南省等五个经济特区；3、直辖市指：北京、上海、天津、重庆。

（二）凡单独出差或按当地公安机关规定需包房住宿的，住宿费标准适当放宽，在如下标准范围内凭票按实报销：1、正副厅级、教授以及相当职务人员：一般地区200元，特殊地区250元。

2、正副处级、副教授以及相当职务人员：一般地区180元，特殊地区200元。

3、其余人员：一般地区160元，特殊地区180元。

4、住宿费的审核办法以当次住宿费平均数控制。

（三）出差到我市属县、区的，其住宿标准按上表一般地区住宿费标准执行。

（四）主管部门组织的会议、短期培训班的住宿费按会议或培训通知的标准执行。

如果住宿费标准超过本条第（一）款规定的，由分管校领导审批。

经分管校领导同意，主管财务校领导批准参加非主管部门组织的培训、考察、研讨会议的，报销时由分管校领导签字后，报主管财务校领导审批。

（五）住宿费必须凭旅馆、招待所正式发票报销。

（六）乘车、船和住宿时所购买的人身、物品、行李等保险费用由个人负担。

第二条乘坐火车的规定（一）从晚上8:00至次日早晨7:00之间乘坐火车，在车上过夜6•小时以上的，或连续乘坐火车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

（二）乘坐火车符合购卧铺票条件而不买卧铺票的，以实际乘坐的火车硬席座位票价为标准，按下列比例奖给个人：1、乘坐慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60％计奖。

2、乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50％计奖。

3、乘坐新型空调普快或新型空调特快列车的，按新型空调普快或新型空调特快列车硬席座位票价的30％计奖。

4、符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，按本条第（二）款1、2、3项执行。

师范大学国内差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据财政部颁布的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第四条各单位要本着勤俭节约的原则，严格出差审批制度，切实控制出差人数和天数。

第二章城市间交通费第五条出差人员出差要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

二、工作人员出差原则上不允许乘坐飞机和软席列车。

对于至目的地之间有夕发朝至火车的，一般不得乘坐飞机；对于无夕发朝至火车、确因出差任务紧急需要乘坐飞机或软席列车的，应事先经主管财务工作的校领导审批后方可乘坐。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘车的硬座票价的80%给予补助。

对于一段路程乘坐卧铺，其它路段符合乘坐卧铺规定而未购买卧铺票的，可按照分段的方法计算补助费，即从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐超过12小时的，可按本段硬座票价的80%给予补助。

限于交通条件，出差人员必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的80%计发补助费。

因公必须中途下车中转或办事，并已住宿的，则按上述规定分段计算。

第七条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份）凭据报销。

工作人员出差往返专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内。

第三章住宿费第八条工作人员出差一般应住宿在三星级及三星级以下标准的宾馆、饭店等。

出差人员的住宿费在开支标准上限以内凭据报销，其住宿费开支标准为：副部长及相当职务的人员每天600元，职务工资在五级（含五级）以上人员每天300元，其余人员每天150元。

关于工作人员差旅费管理的规定为加强全院财务管理，保证我院各项工作的顺利进行，满足出差工作人员工作、生活需要，根据辽宁省财政厅有关文件规定，结合我院及当前经济的实际情况，本着科学、合理、节约的差旅费管理原则，制定本规定。

差旅费是指员工到工作地驻地以外的地点办公所发生的费用。

包括出差往返交通费、出差地市内交通费、住宿费、伙食补助费。

一、出差借款（一）工作人员出差原则上不再借款，特殊情况可在履行借款手续的前提下少量借款。

（二）出差借款需在出差返校后的十日内报帐，逾期报帐者每一个逾期日交纳借款额1‰的滞纳金。

二、交通费开支办法（一）出差实行出差地市内交通费包干制，即每人每天计发10元市内交通补助，不再报销出差地市内交通费用。

如果出差地点无人接送，且随带的出差办公用品较多时，最多可报销从出差地车站至住地一次的出租车费，同时取消当天交通补助。

自带交通工具或由接待单位提供交通工具的，不再发放交通补贴。

（二）工作人员出差乘坐飞机的，需填写“乘坐飞机申请单”，经院长及财务总监签字同意后方可乘坐，并凭此单报销飞机票。

其乘坐往返机场的专线客车费用（不含出租车），可在市内交通费包干的范围之外凭据报销。

（三）乘火车，从晚上八点至次日晨七点之间或连续乘坐时间超过12小时的，可购硬席卧铺票，符合购买硬席卧铺票规定而没有购买者，乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发补助费；乘坐新型空调特快列车的，分别按该车硬席座位票价的30%计发补助。

（四）工作人员借出差之便，事先经主管院领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理，并不计发和报销绕道和在家期间的各种补贴和费用。

（五）参加培训班的培训人员不执行市内交通费包干办法。

市内交通费只报销从车站到学习地点的往返公交车票。

三、宿费开支办法（一）出差人员的住宿费按出差的实际天数限额控制，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

学校差旅费管理办法学校作为教育机构，为了提供更好的教学与研究环境，常常需要安排师生参与各类学术交流、考察或研究活动。

这些活动通常需要差旅，因此学校需要制定差旅费管理办法，保证差旅经费的合理使用和管理。

本文将就学校差旅费管理办法进行探讨。

一、差旅费的范围和标准差旅费是指用于支付参与差旅活动期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。

为了保证差旅费的合理使用，学校应明确差旅费的范围和标准。

差旅费的范围应包括以下几个方面：1. 交通费：包括陆路交通费和航空交通费。

陆路交通费应根据实际出行距离和交通工具选择合理的交通费用标准，航空交通费则应根据航班等级和航程确定费用标准。

2. 住宿费：住宿费应合理控制在相对经济的标准范围内，以实际差旅省份的经济水平为依据确定标准。

3. 餐饮费：餐饮费的标准应根据差旅地的风俗习惯和物价水平合理确定，以保证师生的正常饮食需求。

二、差旅费的申请和报销为了规范差旅费的使用和管理，学校需要建立差旅费的申请和报销制度。

具体的流程如下：1. 差旅费申请：学校师生需要参与差旅活动时，应提前向相关部门提交差旅费申请。

申请中应包含活动的目的、时间、地点以及预计的费用预算等信息。

2. 差旅费审批：学校相关部门根据差旅费申请的情况进行审批。

审批时应考虑活动的重要性、紧急性、经费的可行性等因素，确保差旅费的合理分配和使用。

3. 差旅费报销：差旅活动结束后，师生应及时提交差旅费报销申请。

报销申请中应包含详细的费用明细和相应的发票凭证。

三、差旅费的管理和监督为了保证差旅费的合理使用和管理，学校应建立差旅费的管理和监督制度。

具体措施如下：1. 财务管理：学校应设立专门的财务部门负责差旅费的管理和核算，确保费用的合理性和便于追溯。

2. 监督机制：学校应建立差旅费的监督机制，定期对差旅费使用情况进行检查和审计，对于违规使用差旅费的行为要进行严肃处理。

3. 信息公开：学校应建立公开透明的差旅费信息发布制度，对差旅费的申请、报销、审批等环节进行公示，接受师生和社会各界监督。

学院差旅费报销规定一、目的为加强学院财务管理，规范差旅费报销流程，合理控制费用支出，特制定本规定。

二、范围本制度适用对象为学院全体教职工。

三、程序/内容（一）、出差审批1、部门正、副级负责人出差，由院长审批。

2、一般员工出差，省内的由部门负责人审批，省外的由院长审批。

3、教职工带学生外出参加活动的，根据院长审批后的文件执行。

4、出差需按规定执行《出差申请单》，进行OA系统审批。

（二）、乘坐交通工具选择1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。

因特殊情况需要时，须报经院长批准。

2、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买卧铺票。

（三）、住宿标准教职工出差住宿标准如下：1、一般员工：120元/天/人；2、部门正、副负责人：150元/天/人；3、院级领导：200元/天/人。

4、出差教职工住宿费按上述标准执行，住宿费不含其它零星消费；超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。

（四）、餐费补贴标准教职工出差的餐费补贴，不分途中和住勤，每人每天餐费标准为60元，超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。

（五）、差旅费报销1、差旅费报销单的规范填写部门：为报销人的工作部门；出差人：为出差人员姓名；出差任务：简要说明任务，必要时在OA中上传文件；职务：出差人员对应的工作职务；出发、到达：按照出差行程填写相关出发和到达的地点、时间，旅程需要全部填写，不得省略；交通工具、车旅费：为具体车旅费涉及相关票据张数及金额；住宿费：在标准内按照实际发生金额填写，对应的住宿费票据背面需要填写住宿天数及标准；市内交通费及其他费用：为出差过程中发生的市内交通及其他费用的金额；附件张数：为本次差旅费报销单后所附的所有票据张数合计数；2、差路费报销，应自返回之日起5个工作日内，将填制的差旅费报销单送交财务审核，无故推迟时间的，财务处可以不予受理。

3、出差路线需要合理，绕道交通费不予报销，必须绕道的，要经过院长同意后，方能报销。

第一章总则第一条为规范学校差旅费用管理，提高资金使用效率，保障学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察等事项的差旅费用报销。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用、规范管理、责任到人的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差、培训、考察等事项所产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；2. 因公出差所需支付的住宿押金、停车费、过路费等；3. 因公出差产生的其他合理费用。

第五条报销标准：1. 交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及地方相关政策规定执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及地方相关政策规定执行；3. 伙食补助费：根据出差天数、出差地点等因素，按照国家及地方相关政策规定执行；4. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及地方相关政策规定执行；5. 通讯费：按照国家及地方相关政策规定执行。

第三章报销程序第六条出差前：1. 教职工因公出差需提前填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、交通方式、住宿标准等；2. 经所在部门负责人审批后，报送学校主管领导审批；3. 主管领导审批同意后，报送财务部门办理出差手续。

第七条出差中：1. 教职工应按照规定使用差旅费用，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准；2. 教职工应妥善保管好差旅费用票据，确保报销凭证齐全、真实、合法。

第八条出差后：1. 教职工返回后应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报送所在部门负责人审核；2. 部门负责人审核同意后，报送学校主管领导审批；3. 主管领导审批同意后，报送财务部门审核；4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

第四章监督与考核第九条学校财务部门负责对差旅费用进行监督和管理，确保报销程序规范、报销凭证齐全、报销金额准确。

第十条学校定期对教职工的差旅费用报销情况进行检查，对违规报销、虚报冒领等行为进行严肃处理。

学校差旅费管理制度一、制度目的本制度的目的是规范学校差旅费的管理，确保差旅费的有效使用，提高差旅效率，保障学校利益，加强差旅费的审计和监督，以保证学校差旅活动的合法合规和高效实施。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工以及学生在学校差旅费的相关事务管理中的的所有行为。

三、管理标准1. 差旅费预算与审批1.1 差旅费预算由各部门根据需要提出，经过预算审批程序后由财务部门进行审核和批准。

1.2 预算申请中需明确列明差旅费用的具体项目、金额以及出差目的、时间、人员等相关信息。

1.3 预算审批程序由申请部门的上级主管部门进行审批，并做出书面批复。

2. 差旅费报销2.1 差旅费报销申请应包括真实有效的费用凭证（如发票、收据、机票、车票等）以及相应的报销申请单。

2.2 报销申请单应详细填写差旅费用的项目、金额、出差事由、时间、人员等相关信息，并由申请人本人签字确认。

2.3 报销申请单应在差旅事项结束后的一个月内提交给财务部门。

2.4 财务部门应及时审核报销申请，符合条件的应在五个工作日内办理差旅费报销手续。

3. 差旅费限额3.1 差旅费限额分为国内差旅和国外差旅两种情况。

3.2 国内差旅费用在预算内的情况下可按实报实销，超出预算部分需提前向财务部门申请，并由财务部门进行审核和批准。

3.3 国外差旅费用需按照国家相关规定执行，超出规定部分需提前向财务部门申请，并由财务部门进行审核和批准。

4. 差旅报告和归档4.1 差旅费支出应在差旅结束后的十五个工作日内提交差旅报告，报告中应包括差旅费使用情况、实际费用、差旅成果及其他相关事项。

4.2 差旅报告应存档备查，至少保存三年以上。

四、考核标准1. 预算合理性考核1.1 预算合理性考核主要根据差旅预算和实际差旅情况进行比较和分析。

1.2 若发现预算超支或低效的情况，由财务部门跟进核实原因，并与申请部门进行沟通和改进。

2. 报销申请准确性考核2.1 报销申请准确性考核主要根据差旅费用凭证和报销申请单的一致性进行比对。

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅活动，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、调研等事项发生的差旅费用报销。

第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约、合理使用；（二）明确责任、规范程序；（三）公开透明、强化监督。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差、培训、考察、调研等事项；（二）学校组织或参与的学术会议、研讨会等；（三）学校领导及教职工因工作需要，经批准的临时出差。

第五条差旅费报销标准：（一）交通费：按照国家及地方相关政策规定执行，报销标准如下：1. 铁路：普通硬座、硬卧、动车二等座；2. 公路：普通客车、长途汽车；3. 航空：经济舱；4. 出租车、网约车：凭有效票据报销，但不得高于当地公共交通费用。

（二）住宿费：按照学校规定的住宿标准执行，凭住宿发票报销，最高限额如下：1. 校领导：实报实销；2. 中层管理人员：每人每晚最高180元；3. 其他人员：每人每晚最高120元。

（三）伙食补助费：按照学校规定的标准执行，每人每天最高80元。

（四）市内交通费：凭有效票据报销，每人每天最高50元。

第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员提前填写《差旅费报销单》，注明出差事由、时间、地点、预计费用等；（二）经部门负责人审批后，报送财务部门；（三）财务部门审核无误后，报分管领导审批；（四）审批通过后，财务部门按照规定进行报销。

第四章监督与考核第七条学校设立差旅费管理监督小组，负责对差旅费管理进行监督和检查。

第八条对违反本制度规定，虚报冒领、挪用、侵占差旅费用的单位和个人，按照国家法律法规和学校相关规定予以处理。

第五章附则第九条本制度由学校财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条学校可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

学校差旅费管理制度一、引言差旅费管理是学校财务管理的重要组成部分，学校差旅费管理制度的建立和完善，对于提高财务管理水平，保障差旅经费的合理使用具有重要意义。

本制度旨在规范学校差旅费的报销与管理，明确相关责任人的权责，以确保差旅费的合规性和经济性。

二、适用范围本制度适用于学校内外部人员（包括教职工、学生等）因公出差产生的差旅费。

三、差旅费的范围与标准1.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2.交通费：根据出差地点和交通工具的不同，按照实际费用或公务车费用标准报销。

3.住宿费：出差期间的住宿费用按照实际发生的合理费用报销。

4.餐饮费：出差期间的餐饮费用按照每人每天标准报销，标准为：行政级别1-3人每人每天200元；行政级别4-6人每人每天150元；行政级别7-9人每人每天100元；行政级别10人及以上每人每天80元。

四、差旅费报销的流程与要求1.出差申请：申请人应提前向上级主管部门申请出差，包括出差事由、时间安排等内容，并通过正式报批程序。

2.差旅费预算：上级主管部门应对出差事项进行预算，确定差旅费的可支配额度，并将预算结果及出差事项、费用预算通知申请人。

3.出差报销：差旅费支出一律以个人报销为主，申请人应及时准备差旅费的相关凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，填写差旅费报销单，经上级主管部门审核后办理报销手续。

4.报销审批：差旅费报销单的审批流程为：申请人→所在部门→财务部门→学校领导。

报销单应附有相关凭证和报销说明，以便审批人员了解差旅费的发生情况，并保证报销的合规性和经济性。

5.差旅费报销期限：差旅费报销申请应在出差结束后的一个月内进行，逾期未报销的费用将无法得到报销。

6.差旅费核查：学校财务部门应定期对差旅费进行核查，确保差旅费的使用符合相关规定，如发现有违规使用差旅费的情况，将追究相关责任人的责任并采取相应的处理措施。

五、相关责任与义务1.申请人：应按照制度规定，如实填写差旅申请并与所在部门沟通，配合财务部门进行差旅费的核查工作。

师范学院国内业务差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实、关于推进科技领域“放管服”改要求，保证工作人员在国内业务出差期间的工作与生活需要，规范差旅费管理，厉行节约，反对浪费，根据有关文件精神，参照上级差旅费有关规定，本着实事求是、必要节约的原则，制定本办法。

第二条国内业务差旅费（以下简称“差旅费”）是指工作人员临时离开XX城区，使用纵、横向科研经费，开展科学研究所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条本办法所称单位含项目组，单位负责人含项目负责人。

第四条各单位应根据业务活动实际需要，严格控制出差人数和天数。

第二章差旅费构成第五条城市间交通费是指工作人员业务出差乘坐客车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

（一）工作人员应按规定等级乘坐交通工具（详见附件1）。

（二）到出差目的地有多种交通工具可供选择的，工作人员在不影响业务活动、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。

第六条住宿费是指工作人员业务出差期间发生的房租费用（标准详见附件2）工作人员应在职级对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的地点入住。

第七条伙食补助费是指补助工作人员业务出差期间的伙食费用，标准为西藏、青海、新疆120元/天•人，其他城市100元/天•人。

第八条市内交通费是指补助工作人员业务出差期间的市内交通费用，标准为80元/天•人。

第三章报销管理第九条城市间交通费按乘坐交通工具的规定等级据实报销。

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

特殊情况按以下规定执行：（一）订票费、签转或退票费、交通意外险（限每人每次一份），据实报销。

（二）乘坐飞机的，应优先选择通过采购方式确定的我国航空公司的航班，凭加盖民航票据专用章的“航空运输电子客票行程单”和登机牌报销，往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费据实报销。

（三）实际发生城市间交通费但票据遗失的，须提供相关情况说明、订票记录、购票支付凭据等有效材料，经单位负责人和财务处结报科室负责人审签后报销。

学校差旅费管理制度学校差旅费管理制度第一章总则为了规范学校差旅行为，合理控制差旅费用，提高差旅效率，特制定本制度。

第二章差旅费用的组成差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、其他费用等。

1. 交通费(1) 差旅交通方式以经济快捷为原则，优先考虑乘坐火车、动车和航班等公共交通工具。

(2) 非必要情况下，原则上不得选择高铁/动车商务/一等座，不得选择头等舱。

(3) 往返交通费按最经济的交通方式支付，如需改签票或更换其他交通方式，需主管领导审批。

(4) 长时间开会需要租车的，应选择具备合法许可的租车公司，并使用最经济的车型。

2. 住宿费(1) 差旅住宿标准分为公务员标准、经济标准和一般标准。

(2) 公务员标准适用于特定岗位人员，经济标准适用于一般参会人员，一般标准适用于开放性活动参会人员。

(3) 住宿费用应选择符合卫生条件且价格适中的宾馆或酒店，不得选择豪华或超过经济预算的宾馆。

3. 餐饮费(1) 差旅期间的餐饮费用以合理、经济的标准为原则。

(2) 饭店、餐厅等场所餐饮，要按照预算额度和规定的人均费用进行消费。

(3) 尽量减少用餐次数，对于有自带午餐的会议或活动，不再提供餐饮补贴。

4. 其他费用(1) 浮动费用：差旅过程中可能出现的其他费用，如出行时的零食、饮料、电话费等，需要根据实际情况报销。

(2) 日常报销：差旅期间因公购买的日常用品(如牙膏、洗发水、洗衣粉等)费用，不得超出合理范围。

(3) 住宿期间发生的洗衣费用，原则上由个人自行支付。

第三章差旅费用的申报和报销1. 差旅行前申报(1) 事先制定差旅计划，并按照相关流程提出申请。

(2) 差旅计划应明确行程路线、住宿标准、出行方式、预计费用等内容，并由主管领导审批。

2. 差旅费用的报销(1) 差旅人员应在完成差旅任务后的一个月内向财务部门提交差旅费用报销单。

(2) 差旅费用报销单应填写差旅人员的姓名、职务、出差目的、费用明细等信息，并附上相应的票据和发票。