差旅费开支标准

差旅费、交通费开支规定第一条：为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要，规范预支与费用报销程序，本着节约的原则，特制定本规定。

第二条：差旅费开支范围：职工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）伙食补贴费，市内交通费及零星开支（如：车船订购费、长途电话费）。

出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用节约奖励，超支不补的办法，车船费在规定的标准内凭据报销。

公司高层领导（总经理、副总经理）不实行总额包干办法。

第三条：市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算；住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。

第四条；出差交通费、住宿费开支标准：（一）特殊地区：指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。

（二）公司高层领导及随行人员出差，可视工作需要乘座各类交通工具，其交通费、住宿费凭据实报实销。

（三）乘坐火车，在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。

（四）公司中层管理人员（经理、主管级）及同行人员出差，一般地区住宿费不超过140元，特殊地区住宿费不超过160元，（五）可乘坐火车硬卧，轮船二等舱。

因工作需要经总经理批准可乘坐飞机（普通舱）凭据报销。

（六）公司员工出差，一般地区住宿费不得超过120元，特殊地区住宿费不得超过140元，可乘坐火车硬卧，轮船三等舱，凭据报销。

（七）出差住宿费，按规定的包干标准，凭据报销，实际住宿费超出规定的包干标准部分自理，财务不予报销。

（八）员工出差，外地市内办事交通费据实报销。

（九）员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。

第五条：出差伙食补贴标准统一为50元（必须拿发票回来抵足金额给予支付）；员工因公到境外其他国家出差，其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平，参照国家有关规定另行签发。

第六条：市内交通费：员工在市区内办事，一般乘公交车往返，（时间很急或带较重的货到公司）经部门经理签证，财务经理批准方可乘座。

出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。

为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。

国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。

2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。

硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。

3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。

4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。

二、住宿费用。

1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。

2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。

三、餐饮费用。

1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。

2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。

四、其他费用。

1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。

2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。

以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。

同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。

祝愿大家在出差工作中一切顺利！。

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

关于差旅费报销标准差旅费报销标准。

差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。

为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。

1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。

2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。

3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。

二、食宿费。

1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。

2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。

三、通讯费。

1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。

2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。

四、交际费。

1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。

2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。

五、其他费用。

1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。

2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。

以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。

同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。

差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。

希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。

在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。

公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。

在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。

国内差旅费开支标准
（单位：元/人、天）
说明：
1、高层人员：指集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、职能部门负责人、下属经营单位负责人，集团直属单位第一负责人。

2、其他高层：指集团任命高层中除“1”所列以外人员。

3、一类地区：北京、上海、深圳三个城市；二类地区：其它城市和地区。

4、区外周边地区：距北滘50公里以内的地区；出差天数计算方法：出发当天和返回当天都计算在内，但住宿费按实际住宿天数计算。

5、当日往返如不误餐不享受伙食费定额补助，有公车出差不享受市内交通定额补助。

6、对于多人一同出差，提倡同性合住，原则上要求中层人员及以下人员同性合住，且每人住宿费开支标准比单人住宿标准相应降20%。

7、个人出差往返机场原则上高层人员才可以叫车，其他人员一律乘坐机场大巴前往。

往返机场或客情接待如下情况可以叫车：
其他人员一起2人以上（含2人）同时往返机场用车。

其他特殊业务用车（接待异地单位总经理、业务单位来访等）。

8、飞机乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可乘坐头等舱；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐商务舱；其他高层人员原则上只可乘经济舱，特殊情况由上级单位第一负责人批准。

9、高铁乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可坐特等座或者商务座；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐一等座；其他人员原则上只可乘坐二等座，特殊情况由部门负责人批准。

10、高层人员住宿标准：除集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、2亿元以上经营利润规模单位的总经理可入住五星级酒店外，其他高层原则上不准入住五星级酒店，特殊情况由上级单位第一负责人批准。

企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。

为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。

一、差旅费报销范围。

1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。

2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。

3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。

5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。

3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。

4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。

5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。

三、差旅费报销流程。

1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。

2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。

3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。

4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。

四、差旅费报销注意事项。

1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。

2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。

3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。

4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。

五、差旅费报销标准的调整。

随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。

公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。

为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。

三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。

四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。

五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。

企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。

本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

二、交通费。

1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。

2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。

5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。

三、食宿费。

1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。

2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。

四、通讯费。

1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。

2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。

五、其他费用。

1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。

2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。

六、报销流程。

1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。

2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。

3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。

七、注意事项。

1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。

2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。

3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。

八、结束语。

以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。

差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。

1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。

1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。

2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。

2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。

3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。

3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。

4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。

四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。

2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。

3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。

4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。

五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。

六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。

七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。

差旅费报销标准差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。

下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。

一、交通费。

1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。

二、住宿费。

1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。

2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。

三、餐饮费。

1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销标准，员工需提供有效的餐饮发票。

2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。

四、其他费用。

1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用发票。

2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费用说明。

3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。

以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。

公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。

同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。

差旅费报销标准的制定和执行，是公司财务管理的重要环节，希望全体员工能够共同遵守，共同维护公司财务管理的良好形象。

感谢大家的配合和支持！。