公司质量目标及展开图

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质量、环境、职业健康安全方针目标展开图

安全员
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。

公司质量方针目标展开图

全年
质管部、销售部财务部
全年
信息部
全年
信息部
质量副总：
总经理审批签字：
年
月
日
按计划进行 5 月份全年全年
办公室
储运部储运部
严格管理。为达到此目的而相互配合，努力工作。
进货管理
1.适应市场要求，开发首营生产企业 30 家、首营经营企业 15 家，首次经营品种 100 个。 2.产品适销率达 97%。 3.供货单位资质合法率 100%
全年
采购部
分项目标内容及目标值
XX 年质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，诚信服务，不断进取分项目标内容质量目标主要保证措施及目标值管理职责质管部行使管理职能，履行岗位职责公司本着所人事档案、健康档案、教育培训档案建经营的**质量档率 100% 合格率百分之制定公司年度培训计划并组织全体员百，用户满意人员与培训工的教育培训，培训合格率 100% 率百分之百的定期进行体检，直接接触 *** 的人员岗宗旨，以前及年度健康检查率 100% 《 ****** 》、 *** 及其实施仓库使用率 100% 细则等为依据设施设备充分发挥质量体系的作用，各种设备合格率、正常运行率 100%，完成进度要求全年责任部门质管部责任人监督人
主要保证措施
完成进度要求
责任部门
责任人
监督人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司本着所经营的**质量合格率百分之百，用户满意率百分之百的宗旨，以《 ****** 》、 *** 及其实施细则等为依据充分发挥质量
验收
验收准确率 100% 1.合理储存，符合率 100% 2.库内温湿度调控有效率 98% 3.加强产品养护，报损报损率≤0.5% 1.出库坚持复核制度，出库复核率 100% 2.运输及时、准确，差错率≤1% 中药开发销售客户 20 家，销售同比增长率 15%

药品经营企业质量方针目标展开图

严格执行财务管理
制度，付款前首先
由购进会计核对来
付款流向、金额及品货发票、发货单位
购销会计及名应当与发票上的供出库单、我方入库
财务经理货单位名称、品名及单，收款单位名称
金额一致
、品名规格、数量
金额确认无误后制
单交财务经理审批
付严款格。执行财务管理
制度，对于款到发
货的客户，即时如
实开具发票及劳务
符合要求。
覆盖率
12
发生业务关系的往来
采购员、内单位在发生业务时资
勤
料证件齐全且在有效
期内
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
13
采购员、内公司经营药品与公司系统自动控制经营范
勤
经营范围相符合
围，超范围不能确认
准确率准确率
供货单位销售人员均
14
采购员、内勤
有符合规定的法人授权委托书、身份证、购销员证复印件，并
养护员
做好养护记录，建立养护档案
采购部质量目标
责任岗位分项目标内容
严格执行药品养护管理制度、重点养护品
30天养护品种养护率
种养护率
100%
严格执行药品养护管
理制度，养护记录、养护记录档案完整
档案完整
主要保证措施
考核指标
1
采购经理
确保按我公司经营范围采购药品
无超范围购进发生
超范围发生率
2
采购经理
5
质量部经理
全年公司经营无重大质量风险
严格执行风险管理制度，年终经营风险评估
经营质量风险
6
质量部经理
供货单位、购进药品的合法性审核

部门质量方针目标展开图

部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
质量管理部门质量方针目标展开图
部门：质量管理部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
业务部部门质量方针目标展开图
部门：业务部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
储运部部门质量方针目标展开图
部门：储运部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
综合部部门质量方针目标展开图
部门：综合部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制
表人：
黑龙江省XX医药有限公司
财务部部门质量方针目标展开图
部门：财务部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表
人：。

财务部质量方针目标展开图

部门名称：财务部
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%

质量方针和质量目标目标展开表

6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人：采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；

2019年质量方针目标展开图

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。

质量方针目标

辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：质管部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保企业经营品种的规范性、合法性。

目标值100%1、检查经营品种是否超范围。

100%陈爱兰陈金华2、确保购进药的规范性、合法性。

目标值100%2、对供货单位的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华3、确保企销售药品的规范性、合法性。

目标值100%3、对药品销售单位的合法性进行审查。

100%陈爱兰陈金华4、确保企所经营药品的合法性。

目标值100%4、对药品的合法性进行审查。

100%陈爱兰陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效；1、确保企所经营药品的合法性。

目标值100%1、对药品的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华2.确保购进药品入库的合格率100%2、对购进药品及售后退回药品进行质量检查验收。

100%陈爱兰陈金华3、确保销售药品的合格率100%3、对销售药品进行出库质量复核。

100%陈爱兰陈金华4、确保不合格药品的有效监控管理。

目标值100%4、对不合格药品的确认、报告、销毁实行完备的控制管理。

100%陈爱兰陈金华制表人：陈爱兰部门负责人：质量管理部：经理审批签字：辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：采购部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保从合法药品经营或生产企业进货。

目标值100%对供货单位的合法资质证明文件进行收集和初审。

100%杨建华陈金华2、确保所购进药的合法性。

目标值100%对购进药品的合法证明文件进行收集和初审。

100%杨建华陈金华3、确保在规定的范围内经营药品目标值100%不得购进超范围经营的药品100%杨建华陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效1、确保企所购进药品的合法性。

年度质量方针目标展开图

2、操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。
每日持续进行
生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%
1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
每日持续进行
财务部负责人
编制：审核：批准：
成都市第一预应力钢丝有限公司
2002年度质量方针目标展开图
编号：QC—02—04A版生效日期：2002年8月1日
质量方针
质量目标
部门目标
行动方案
完成日期
责任者
进步、发展是人类的追求
质量、信誉是我们的根本
1、生产过程中的产品一次性合格率95%
2、设备生产一次性合格率100%
3、顾客投诉一年不超过4次
4、售后服务顾客满意度96%
每日持续进行
技术部负责人
5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0，一次性生产合格率为98%以上。
1、严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；
2、按计划送检量测仪器
每日持续进行
质检部负责人
6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0
1、加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；
1、供销部：采购物资合格率98%以上；
1、严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料
2、严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。
每日持续进行
供销部负责人
2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为0
1、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；
2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。

质量方针目标展开图

购进按购进程序严格管理药品购进质量关工作 6、坚持“质量第一”原则，严把药品质质量管理部对验收组加强指导量验收关 7、加强药品的储存管理，保障在库药品加强药品的分类合理储存监的质量管工作 8、加强药品在库的养护工作保证药品储质管部加强对养护工作的指存质量稳定导监管工作 9、严把出库复核关，防止有问题的药品储运部应严格按公司制度规销售出库定做好出库管理工作 10、做好药品的安全运输工作避免因运输原因对药品的质量造成影响 11、加强药品销售管理，做好客户回访工作，满足客户需求 12、完善财务管理，保证公司经营帐目完整准确储运部做好药品运输管理工作销售部应按公司制度规定做好药品销售和客户回访工作保证公司帐、票、货相符
1、建立公司组织管理机构，完善质量管加强发挥质量领导组织和质量理职能，保障行使质量职权管理机构的职能 2、完善并维护公司药品经营的设备设施，保证经营药品的质量 3、加强药品质量监管工作提高质管人员的管理水平全年无经营假劣药品行为, 全年无重大质量事故发生, 顾客满意率达到99%以上，不合格药品报损率低于销售总额的 0.03%，帐物相符率达到 100% 4、加强员工质量教育培训提高员工药品经营质量意识保障设备设施的正常有效运行质量管理人员应在本岗位职责开展药品质量监管工作办公室和质管部共同制定有关方面培训计划并开展培训工作
汝阳县康盛药业有限责任公司
质量方针：诚信为本，质量第一
质量目标分项目标内容
年度企业质量方针目标展开图
主要保证措施
完成进度要求
责任部门或责任人
质量负责人办公室仓储部质量负责人办公室质管科采购部验收组仓储部养护组仓储部销售科销售科财务科

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的总次数； L 代表本月使用的 BOM 总数量。 i) 准时到货率该项由品管部负责统计，公式：准时到货批数/报验总批数× 100%，由专用程序运行产生。 2 按年统计的质量目标 a) 产品创新项目该项由研发部负责统计。 b) 产品改进项目该项目由工程部负责统计。 c) 工艺改进项目该项目由工程部负责统计。 d) 顾客满意度该项目由市场部负责统计，数据来自于客户。 e) 计量器具周检率
该项由生产部负责统计，公式： D/E × 100%。其中：D 代表按时入库批数；E 代表本月计划生产产品的总批数。 e) 准时交货率该项由市场部负责统计，公式： F/ G × 100%。 F 代表按时发货订单数；G 代表计划发货订单总数。 f) 仓库发料准确率该项目由品管部负责统计，公式：（1—I/M）× 100%。其中：I 代表出错的制令单数量；M 代表当月制令单总数量。 g) 零件检验人均
青岛金岭电器有限公司作业指导书标题：公司质量目标及展开图
文件编号：WI/QG3/010 版号：A/0 页码：2/4
1
按月统计的质量目标 a) 出厂前产品验收一次通过率
该项由品管部负责统计，公式：(1－A/B)× 100%。其中：A 代表本月“客户验货质量信息处置单”涉及返工的批数（客户原因造成的返工不在计算范围内）； B 代表本月已完成的所有产品的总批数。 b) 成品一次交验合格率该项由品管部负责统计，公式：(1－C/ B)× 100%。其中：C 代表本月“生产过程不合格品处置通知单”中涉及成品返工的批数（不包括客户验货后转发的“生产过程不合格品处置通知单”）；B 代表本月已完成的所有产品的总批数。 c) 供方进货合格率该项由品管部负责统计，公式：入库批数/报验总批数× 100%，由专用程序运行产生。 d) 生产订单完成率
创新求精持续改进用户满意
出厂前产品验收一次通过率≥96%
建立改进机制，改进项目3项
提升顾客满意度，满意度 5 年内达到 100%
顾客满意度 ≥95%
准时交货率 100% (市场部)
生产订单完成率≥93% （生产部）准时到货率≥80％（采购部）
编制/日期：
该项由品管部负责统计，公式： J/N。其中：J 是本月“生产过程不合格品处置通知单”中零件错漏检的次数；N 代表品管部进料检验的总人数。
青岛金岭电器有限公司作业指导书标题：公司质量目标及展开图
文件编号：WI/QG3/010 版号：A/0 页码：3/4
h)
BOM 准确率
该项由生产部负责统计，公式：（1－K/ L）× 100%。其中：K 是由《生产过程不合格品处置通知单》和部门工作联系单中涉及 BOM 出错
该项由品管部负责统计，公式：每年实际按计划检定的计量器具数 /每年按计划应检定的计量器具总数× 100%。 3 记录 “出厂前产品验收一次通过率” “成品一次交验合格率” “生产订单完成率” “准时交货率” “仓库发料准确率”
青岛金岭电器有限公司作业指导书标题：公司质量目标及展开图
文件编号：WI/QG3/010 版号：A/0 页码：4/4
标题：公司质量目标及展开图
质量方针
中长期质量目标
坚持技术和管理创新，每年创新项目不少于 2 项
2005 年质量目标
2005 年部门质量目标
2005 年部门质量目标分解
创新项目 5 项
产品创新项目5项（研发部）
供方进货合格率 ≥ 95% （采购部）产品质量逐年提高，5 年内客户验货一次通过率达到 100% BOM 准确率≥95% （工程部）成品一次交验合格率≥95% （生产部）零件检验人均出错次数 ≤1 （品管部）计量器具周检率 100% （品管部）仓库发料准确率≥99% （资材部）不懈追求改进，重大改进项目不少于 2项产品改进项目3项（工程部）工艺改进项目 2 项（工程部）
《零件检验人均出错次数》《BOM 准确率》