控制计划评审表

一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。

控制计划1/5□样件□试生产□生产主要联系人 : 刘顺清控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部 零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:供方代码 : 无其他批准 / 日期:( 如需要 )无特性零件/ 过过程名称/机器装置夹特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差程编号 操作编号 具 工装 产品 过程 性分类1目测/ 供应商质进 5mm/ST37冷1.1.1 (1.2.1) 参见零件图保书 料 尺寸 游标卡尺 1.11.1.2 (1.2.2) 无毛刺裂纹；表面光检 板 外观投影测试仪洁, 无变形，锈班；色泽统一验目测日期 ( 编制):2010-10-25日期 ( 修订): 无顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无 顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无其他批准 / 日期:( 如需要 )无质量控制员工控制 品管控制 控制方法容量频率容量频率GB2828 一《金属件进料检验规范》次正常抽检每批《金属件进料检水平3（AQL验报告》＝0.65 ）质保书反应 处理及计划 纠正退货隔离 要求供 标识 应商整改2 5mm/ST37冷离地存放，存放区储防锈蚀 ,氧目测2.1干燥；存放期超过6存 板化个月后重新检验3.1 下 料 冲压机 下料尺寸 长：77mm 宽：20mm 游标卡尺下 3料3.2 外观 外观 结构完整，无变型 目测隔离1次每天挑选标识报废报告5首检 《首检 /巡检 /末检 隔离记录表》12005末检返工《下料工序检验 标识报废巡检 指导书》报告5/2h5首检《首检 /巡检 /末检 隔离记录表》 1% 连续返工《下料工序检验标识报废5末检指导书》报告巡检 5/2h控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂: 供方代码 : 无其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无特性零件/ 过过程名称/ 机器装置夹特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差程编号操作编号具工装产品过程性分类顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无其他批准 / 日期:( 如需要 )无质量控制员工控制品管控制控制方法反应处理及计划纠正容量频率容量频率4 4.1冲压冲压机外观无毛刺，无油污，无麻纹，目测无垫伤，无变型5.1.1外观电镀光亮，无发黑，发蓝现目测象，无划伤5 5.1电镀5.1.2镀层镀层均匀目测6.1尺寸成品尺寸符合图纸要求游标卡尺6 成品检验6.2 外观装配目测零件齐全，结构完整符合性8.1 外观包装箱无破损 , 尺寸合乎要求7 包装8.2 数量以客户要求为准目测100%连续2100100% 连续100%连续《首检 /巡检 /末检5首检记录表》《作业指导书》5末检5每批《作业指导书》5首检5末检巡检5/2hGB2828 一次正常抽检每批《成品检验规范水平3（AQL 》＝0.65 ）《包装检验规范》《包装作业指导书》隔离标识报告隔离标识报告隔离标识报告隔离标识报告返工报废返工返工报废返工控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装供方代码 : 无特性产品过程8.3 标识9.1 外观其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差性分类标识完整正确，字迹清晰无毛刺，无油污，无麻纹，目测无挤伤点，无变型其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无质量控制员工控制品管控制控制方法容量频率容量频率》《包装作业指导书》反应处理及计划纠正标识报告8产品审核9入成品库10出货9.3 尺寸9.4 包装10.1 存放方式10.2 存放高度交付时间交付数量尺寸依据图纸要求检验游标卡尺包装箱无破损 , 尺寸合乎要求，包装数量符合顾客要目测求，标识完整、正确，字迹清晰按区分类整齐摆放目测码放高度不超过 5米钢卷尺依顾客要求目测每产品审核管理规隔离1 季返工定标识度报废报告《成品仓库管理隔离100%连续返工规范》标识《发货清单》改变运100% 连续《进仓单》报告输方式《运输协议》换货控制计划编号零件号 / 最新更改水平:零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部顾客工程批准/日期(如需要):无核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方代码 : 无其他批准/日期:(如需要)无其他批准/日期:(如需要)无特性质量控制特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术员工控制品管控制反应处理及产品规范 / 公差控制方法产品过程性分类计划纠正容量频率容量频率控制计划编号零件号 / 最新更改水平:零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装列1 过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部顾客工程批准/日期(如需要):无核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方代码 : 无其他批准/日期:(如需要)无其他批准/日期:(如需要)无特性质量控制特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术员工控制品管控制反应处理及产品规范 / 公差控制方法产品过程性分类计划纠正容量频率容量频率。

(完整版)计划评审表项目背景在进行项目开发之前，需要对项目计划进行评审，以确保项目目标的清晰性、可行性和可实施性。

本文档是计划评审的完整版本，旨在提供对项目计划的全面分析和评估。

项目概述在这一部分，我们将对项目的概念、目标和范围进行概述，以确保任何在评审过程中出现的误解得到澄清。

项目名称（填写项目名称）项目目标（填写项目目标，包括实现何种业务价值、解决何种问题等）项目范围（填写项目的范围和预期交付物）项目计划（填写项目计划，包括关键里程碑、任务分解和时间安排等）评审内容在这一部分，我们将详细讨论项目计划的各个方面，对是否符合项目目标、时限、资源和质量进行评估。

项目目标评估（从实现业务目标和解决问题的角度评估项目计划的可行性和合理性）项目时限评估（评估项目计划的时间安排是否合理，是否能在规定时间内完成）项目资源评估（评估项目所需的资源是否足够，是否能满足项目需求）项目质量评估（评估项目计划对结果质量的要求是否明确，是否有相应的质量控制措施）风险评估（对项目计划中的潜在风险进行评估，并提出相应的风险应对措施）结论与建议在这一部分，我们将总结评审的结果并提出相应的建议。

结论（对项目计划的整体可行性和合理性进行评估，并给出结论）建议（根据评审结果，提出对项目计划的修改或优化建议）其他事项在这一部分，可以列出一些在评审过程中发现的其他事项，例如各方的意见和建议等。

各方意见（列出各个利益相关方对项目计划的意见和建议）其他事项（列出评审过程中发现的其他问题和需要注意的事项）以上是对项目计划进行的完整评审，希望本文档能够帮助您更好地了解和评估项目计划，确保项目的顺利进行以及最终目标的实现。

供应商名称: 日期:邓白氏号码.: 审核员 (SQE):零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名:图纸日期: 工程更改水平：工程更改号:PPAP状态: 产品认证状态:是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域:1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? *2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?*质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?**7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新?*8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?*10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? *11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? *12. 各工位检验频次和样本数是否合理? *质量体系实施13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? *15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致?17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? *18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? *― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？*―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? *19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? *20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? *21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? *23. 操作指导书是否与控制计划一致? *24. 各试验、检测项目是否按文件实施? *25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs?26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? *SPC 数据是否合理，控制限是否合理? *27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? *28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？*29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? *30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? *31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？*32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？*34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？-- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?*35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? *-- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? *36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? *37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因?38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？供应商名称: 日期:DUNS 号.: 审核员 (SQE):零件名: 组别:零件号: 车型年: 项目复印件发放至: (供方代表)。