职业健康安全环境管理评审报告2019年11月

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环境与职业健康安全体系管理评审报告

不符合项目
整改结果
套标机安全门失效
已完成维修，安全有效
抽查现场叉车司机，符合要求，但有戴耳机
已完成，无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天，公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求，力争达到并超越这些要求，持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况，报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况，包括体系运行以来公司所做的各项主要工作，如环境与职业健康安全方针目标的达成情况，环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况，合规性评价结果，体系推行过程出现的问题，下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴；
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理，出席了会议，并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、背景介绍随着社会的发展和人们环保意识的提高，环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要内容。

为了确保企业的环境和职业健康安全管理体系的有效运行，本次评审对相关管理体系进行了详细的评估和分析。

二、评估内容及过程1.管理体系文件评估：对企业的管理手册、政策文件、程序指南等进行评估，确认是否符合相关法规要求和国际标准。

2.环境和职业健康安全风险评估：对企业存在的环境和职业健康安全风险进行识别和评估，包括危险化学品管理、职业病防护、事故预防等方面。

3.岗位责任和培训评估：对岗位责任和培训计划进行评估，确认是否明确、有效。

4.绩效指标和监测评估：对环境和职业健康安全绩效指标和监测方法进行评估，确认是否科学、合理。

5.紧急事件应急预案评估：对企业的应急预案进行评估，确认是否详细、完备。

6.内审评估：对企业内部审计工作进行评估，确认是否有效、全面。

三、评估结果1.管理体系文件评估结果：企业的管理手册、政策文件和程序指南符合相关法规要求和国际标准，但在具体操作细节上存在不足。

2.环境和职业健康安全风险评估结果：企业对环境和职业健康安全风险评估工作较为重视，并采取了一系列措施进行风险控制，但仍存在部分风险评估不准确的问题。

3.岗位责任和培训评估结果：企业明确了岗位责任和培训计划，但落实情况不够到位，存在培训不及时、不全面的情况。

4.绩效指标和监测评估结果：企业制定了科学合理的绩效指标和监测方法，但在实际操作中存在数据不全面、监测频率不够等问题。

5.紧急事件应急预案评估结果：企业编制了详细完备的应急预案，并进行了模拟演练，但仍存在部分预案内容不合理的情况。

6.内审评估结果：企业内部审计工作比较规范，但存在一些漏洞，内审分析和改进措施不够全面。

四、改进建议1.完善管理体系文件：进一步明确操作细节，将管理文件与实际操作紧密结合。

2.加强环境和职业健康安全风险评估：完善评估方法，提高评估准确度。

环境和职业健康安全管理评审报告

环境和职业健康安全管理体系
管理评审报告
2014年3月21日
管理评审报告
评审目的
由最高管理者就环境和职业健康安全管理方针和目标，对环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性进行正式、系统、全面的检查和评价，以保证体系持续有效运行并持续改进。
主持人
总经理
参加人员
副总经理、管理者代表、工会主席、员工代表、各部门负责人及相关管理人员。
3 各部门对内审中存在的问题及去年外审开具的不符合报告积极采取有效措施，及时纠正关闭。
按照安全标准化以及企业的要求，安环部组织对安全法律法规的符合性进行评价并与体系要求进行整合。评价结果：公司安全环保管理满足法律法规及其他要求；不可接受风险和重要环境因素的控制符合法律法规的要求。
四、本次内审中提出的不符合情况，纠正和预防措施的落实和效果；
2014年3月21日进行内部审核，共开具不符合报告1份，属于次要不符合，这些不符合报告已于4月15日前全部关闭。内审中对于轻微不符合和可接受的观察项均提出明确的整改要求，口头通知被审核单位或部门，同时整理内部审核问题清单在公司上发布，已经完成整改。
一、体系运行的有效性、适宜性分析；
2014年3月21日,公司组织对体系覆盖范围内的8个部门所涉及要素进行了内部审核。从审核的结果看，各部门基本能按各自的管理职责对负责要素进行有效管理，不可接受风险和重要环境因素得到有效控制，公司的环境和职业健康安全管理体系运行有效。
持续改进和自我完善是公司环境和职业健康安全管理的宗旨，识别细化危险危害因素、环境因素管理，注重控制措施的落实，共识别评价出危险源267个，其中中高度风险6个；环境因素161个，重要环境因素41个，对存在的危险危害因素和环境因素均有控制措施。并通过现场巡检、生产调度、安全环保例会、安全环保大检查、安全环保专题会议及内部审核等手段，对公司的重要环境因素和不可接受风险进行重点关注，发现安全环保问题及时沟通，同时根据问题的性质以口头或者发出通知书等方式提出整改要求并进行效果验证，确保重要环境因素和不可接受风险得到有效控制；加强适用法律法规的动态识别，以便更好地运用法律法规指导工作；体系运行保障了生产长周期安全稳定运行，同时使安全环保管理工作更上一个台阶，也体现了体系运行是适宜的。

环境职业健康安全管理体系——环境职业安全管理评审报告

公司现阶段的资源配置能够满足公司环境/职业健康安全管理体系运行的要求。
f）与相关方的有关沟通，包括抱怨；
按规定的要求和相关方进行了交流和沟通，暂无相关方关于环境和职业健康方面的投诉。
公司能够与供方、顾客和其他相关方相互协商，保证供方、顾客和其他相关方能够配合，保证管理体系顺畅运行，取得期望的结果。
g）持续改进的机遇。
4）审核结果；
2018年3月进行了第一次内审，在内审实施安排中，完全遵循了ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准及《内部审核管理程序》要求，内审员分工也符合“自己不审自己”的原则，整个内审过程公平、客观、公正。对于内审发现的1个不合格项，也都要求责任部门按照要求实施纠正措施，纠正措施也分别得到了内审员的验证。在体系运行3个多月后进行的内审，是对环境职业健康安全管理体系内各个过程的有效监视和测量，对于体系进一步的修正和改进起着至关重要的作用。总之，内审实施基本有效，是适宜的。
3）风险和机遇；
公司编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。
c)管理体系方针和目标的实现程度；
在体系建立之初，董事长就面向全体工作人员进行了管理方针的宣贯，在日常工作中，各部门主管也都对其属下员工进行有关管理方针含义的持久宣传。经过5个多月来的体系运行，管理方针已扎根于每位员工的意识之中，大家对管理方针的认识也达到了空前的统一。全体员工同心同德，团结协作。
d）环境和职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；
自环境职业健康安全管理体系运行以来，未发生环境污染事件和职业健康安全事故。

三标一体化管理评审报告

质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。

评审依据：1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；6、目标、指标、管理方案的实现程度。

评审的主要议题：1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。

管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。

2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。

并任命总工程师李文学同志为公司质2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。

3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。

质量环境及职业健康安全管理评审报告样本

编订：__________________审核：__________________单位：__________________质量环境及职业健康安全管理评审报告样本Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-8093-43 质量环境及职业健康安全管理评审报告样本使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。

下载后就可自由编辑。

1 评审时间：20xx年9月29日2 评审人员：公司领导：管理者代表：单位主责：3 评审依据及资料来源：3.1 评审依据3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》5.6条款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《环境管理体系要求及使用指南》4.6条款。

3.1.3 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4.6条款。

3.1.4 公司F-2007版《管理体系手册》5.6条款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理评审控制程序》。

3.2 评审资料来源3.2.1 公司各单位、项目部提交的管理评审资料。

3.2.2 公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。

3.2.3 公司F-2007版《管理体系手册》中“5.6.2 评审输入”条款规定的内容。

3.2.4 20xx年度公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。

ISO9001质量ISO14001环境ISO45001职业健康安全三合一管理评审报告

新版质量环境职业健康安全管理评审报告
（ISO9001：2015 ISO14001：2015 ISO45001：2018）
编号：
1，评审目的：
评价本公司按ISO9001：2015，ISO14001：2015和ISO45001：2018；标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。

2，评审内容：
1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

6）以往管理评审的跟踪措施；
7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；
10）客观环境的变化，包括
a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；
b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；。

质量环境职业健康安全管理评审报告

2.2本公司的体系文件
2.3有关适用的法律、法规
3、管理体系评价
3.1公司管理总目标：
1）顾客满意度上半年汇总统计满意度为86。
2）环境事故为0
3）死亡和火灾事故为0
3.2持续改进工作情况
⑴顾客满意度汇总统计满意度比2012年上半年提高4个点。
⑵环境事故、死亡、火灾事故继续保持为0
⑶ 通过内审外审及日常检查，对发现的问题及时整改，对涉及到体系变更的地方都及时地对体系文件进行了修改完善。
⑶ 各项目经理部之间也发展不平衡。
对新建的项目经理部的贯标工作要及早规划，与组建项目经理部同时进行。要抓好明年新开工项目的三体系工作。
需要公司领导解决的几点问题答复如下：
⑴ ××××××××××××××××；
⑵ ××××××××××××××××；
⑶ ××××××××××××××××；
⑷ ××××××××××××××××。
1、评审目的
对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的“三合一”管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。
2、评审依据
2.1 GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011三个标准
3.3体系文件的符合性、适宜性评价
通过体系一年的运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。但还存在着不少需要完善的地方，如对运行控制的监测、有效文件和受控文件清单问题、对培训效果的评价、对适用法律法规的评价、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。

2019质量环境安全管理评审报告

质量\环境和职业健康安全管理评审报告一、时间：2019年1月6日10：00-15：00二、地点：公司会议室三、主持人：四、记录人：五、会议主题：公司管理评审总结会议六、参加人员：七、会议内容：1.三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。

﹙管理者代表报告﹚管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。

达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。

但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。

一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。

公司及各部门主管应引起重视。

2.评审现行组织机构设置的合理性。

﹙总经理报告﹚公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。

3.人力资源和基础设施的配置的合理性。

﹙总经理报告﹚公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。

基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。

4.评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。

﹙管理者代表报告﹚6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。

管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。

5.评审纠正和预防措施的实施情况。

﹙管理者代表报告﹚通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致一些不该有的损失和教训。

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4.3、废气排放各项指标符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
4.4、噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标Байду номын сангаас》。
4.5、对存在职业病风险的岗位建立了个人台账，每年组织相关人员进行体检，符合《职业病防治法》相关要求。
4.6、生产过程中工艺、技术符合《安全生产法》等相关法律法规的要求。
5、纠正和预防措施
综合办：只要对公司治安、日常管理进行检查和指导；
环保局：对公司厂界环境、排污进行检测、检查。
采购处：对供方及外协方进行严格资质审核。
四
评审认为公司运行HSE管理体系能够实施和保持，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的能力，基本形成了持续改进的机制。
七
评审输出如下：
1、识别法律法规及其他要求，并进行培训；
2、各部门重新对危险源及环境因素进行辨识。
编制：审核：批准：
主持
总经理：
评审人员
公司管理层、各部门负责人。
评审过程综述
一
根据管理评审计划安排，公司于2019年11月26日召开了管理评审会议。会议由总经理主持，公司管理层及各部门负责人参加了会议。会上由总经理总结了公司HSE管理体系本年度实施运行情况及认证公司审核中提到的各类意见及建议。体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改进需求分别做了汇报。会议对公司HSE管理体系的方针、目标指标贯彻实施情况及体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
4、体系运行合规性评价结果
通过对各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
4.1、固废严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
4.2、公司废水排放通过污水处理站处理后排放，排放符合《污水综合排放标准》。
五
与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：
1、法律法规的获取、识别和学习有待强化，由于存在获取途径不通畅等情况，对本公司适用法律法规及其他要求的收集，评价及学习工作存在明显不足；
2、外审时审核专家提出危险源的辨识有待提高，经过培训学习后，各部门对危险源的有了更深层次的理解，但危险源辨识还需要更加全面、细致，更有针对性。
评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。公司的废水、废气、噪声排放均达到了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为公司建立的HSE管理体系运行情况良好，是比较充分、适宜、有效的，基本能满足GB/T28001-2011和GB/T24001-2016标准和公司方针目标指标的要求，使用公司内外部环境健康安全的变化的需求，达到了认证的条件。
公司设备处及综合办每月对公司各部门进行健康安全、环境检查，对发现的问题及时下达整改通知，限期整改。在预防措施方面，加强了危险源识别，设置相关标识，做好运行控制，进行了应急预案专项演练，取得了良好的效果。对内审和外审不符合项，都已进行了整改。
6、相关方
公司生产设备处：主要对公司安全环保工作监督检查及指导，对相关人员进行培训；
六
总经理：公司HSE管理体系经过近两年的运行，有了长足的进步，但仍有很多不足之处，要求各部门思想上要重视，认识上要有提高。只有思想上重视了，才会有行动上的支持。要求各部门领导严格要求自己，拿出足够的重视来开展这项工作。针对不足之处要不断改进，HSE管理体系帮助公司更加规范的管理，提升管理素质，提高了公司的竞争力。各部门负责人要高度负责，真抓实干，做好分工，统筹兼顾，责任要落实到个人，严格检查，公正考核，完成公司制定的目标。多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐，满足法律法规的要求，使企业能长远发展。
xx公司2019年HSE管理评审报告
编号：
评审时间
2019年11月26日上午13：10-17:00
评审地点
会议室。
评审目的
为了实现公司对HSE管理体系持续改进的承诺，保持公司HSE管理体系的适用性、充分性、和有效性，检查公司方针、目标指标的实现情况，确保公司HSE管理体系满足顾客、员工、社会的期望和要求。
二
1、HSE管理体系内审结果
由xx（及其他部门）按照内审计划，10月24日-25日对公司全部部门进行了一次内部审核，内审时发现一般不符合项3个，涉及到x一项、x一项、x一项。这些不符合项均得到相关部门的认可，已制定相应的纠正措施，已整改整改验证完成。
2、HSE管理体系有效性及适应性
各部门依据工作内容，对相关文件进行定期或不定期的评审，已确保HSE管理体系的适宜性、有效性和满足HSE体系工作的持续改进。经评审及公司试运行以来的效果认为，公司HSE管理手册、程序文件、作业指导文件符合标准要求是适宜的、有效的。目前公司的体系运行状况较好，尤其是公司对资源、能源的节约控制、消防安全的管理得到较大提升。相关部门应在此基础上制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、用电，加强消防管理，做好防护。
3、HSE目标指标及管理方案实施情况
公司制定的五项环境指标及七项职业健康安全指标在相关管理方案的规范下，部分已经完成。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成；公司HSE方针已得到内、外部及其他相关方的认可，适合本公司的性质、规模和健康安全环境的影响。自从2018年3月1日HSE管理体系试运行以来，内、外及其他相关方的管理都有所改变，针对环境管理。公司从内、外及其他相关方原材料、工艺设备到出货的各个环节都必须按照HSE管理体系的要求进行有效控制，并持续进行评估，评估风险运作的有效性，HSE管理体系的运行情况措施是有效的，各项运作符合法律法规的要求运行时有效的。