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门店盘点操作手册
1、设定好盘点时间
门店的盘点计划要在P O S系统盘点的时间设定好，如晚上盘点盘点日期就设置当天
1.1具体操作：后台管理
1.2盘点作业
1.3盘点日期设定
1.4如：2014-4-3日晚上盘点，盘点日期设置为2014-4-3
2、盘点数据录入，跟进盘点表商品的商品，输入拼音码或者商品号进行检索：
如：阿莫西林输入检索：A M X L 通过规格厂家价格，查找需要输入的数量，货架号可以选择系统默认的，对期初盘点，批号需要要求录入
2．1第一次盘点数据录入：
2.2按F11新增一张盘点单据，F9进行保存，如果多人同时录入，需要新增
一张自己的盘点单据，操作方法一样，录入一个品种，保存下，再返回去进行下一个品种录入：
2.3做二次录入不符修正，把第一次的录入的数量赋值给第二次
数据同步完成了，保存返回对单据进行审核
3.盘点数据汇总：把所有录入的盘点数据，汇总到一起上传总部
4.上传门店盘点数据到总部后台管理-通讯数据准备
先把本次盘点数据选择”是”,然后按审核建做数据准备所有的提示全部点确认
数据准备完成后，按F1选择：7专用通道传输。
盘点手册二○一一年七月目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为佳惠集团盘点系统的参考指南。
二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1．更短的培训时间；2．更高的工作效率；3．统一的专业术语，便于沟通；4．对于盘点系统的更好理解和实用操作；5．了解盘点在商业体系中的重要性。
第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。
然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1．确切掌握库存量；2．掌握损耗并加以改善；3．加强管理，防微杜渐。
三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1．了解门店在一定阶段的亏盈状况；2．了解目前商品的存放位置，缺货状况；3．了解门店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况；4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角；5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为。
第三单元盘点作业流程一、盘点的一般流程门店盘点程序二、作业流程管理1．盘点制度由公司统一制定。
包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2．组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；盘点作业要划分区域，落实到人；3．盘点前准备：主要有人员组织、工具、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；4．盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。
盘点手册本手册是针对“财产盘点规则”和“固定资产管理规则”文件中规定的盘点事项，而做成的业务手顺书，用于指导盘点工作中的操作细节。
本手册在每次盘点之前，由盘点主管部门将手册内容传达到每一位参加盘点和盘点检查的人员，使他们了解手册内容并参照实施。
一、盘点的准备：1、盘点表上，不能体现账面数量，即实施盲点。
2、盘点表上需要记载总页码和分页码，最后的“作成、审核、确认”印，应打印在“盘点表”的最后一页上3、划分盘点对象内、外的产品，用“盘点对象外”和“已盘点”的字样，统一作出标识。
二、盘点的实施：1、盘点时，2人一组，一人实施实物盘点、另一人在“盘点表”上记录盘点结果，盘点表上的记录结果统一由盘点账务组录入到系统中并计算差异。
2、记录盘点结果时，要使用黑色的签字笔或者圆珠笔（橡皮擦不掉的笔迹）。
盘点实施人要在每一张“盘点表”上签名或者盖印。
如果对第一次的记录进行修改，需要用划线的形式将原纪录划掉再填写正确的数据，并且在修改的位置上盖印。
3、盘点完毕的货位、仓储位置等任何盘点对象内的位置，都要有明确的表示盘点完成的标志。
现场盘点的负责人，需要在所属的盘点区域内的全部“盘点表”上盖印（确认区域内都有盘点完成的标志）。
4、如果部门负责人或者其他负责人对盘点表进行了检查，也需要在检查的位置上盖印（如果没有不需要盖印）。
5、每一页盘点表上的内容实施完毕盘点后，立即交由盘点账务组将该表上的盘点结果录入到系统内，由业务部门制定的另一名担当对录入的结果进行审核，并在盘点表上盖印。
录入人员根据录入的结果和账面进行核对，如果有差异，用有颜色的笔对差异对应的物料做出标识，并将表交给该小组对标识出的物料进行复盘。
复盘的结果如果和第一次相同，则盖印确认；如果和第一次不同，则按照第2条要求的方式对第一次盘点的结果进行修改。
如果有必要进行第三次检查，则需要现场的负责人和该盘点小组的人员一起进行检查，在检查处记录检查结果并盖印。
6、全部的盘点表在收回后，相关确认人都需要盖印或者签字。
精心整理盘点流程及操作1. 营运负责人与财务负责人确认盘点。
2. 确认盘点日期后在盘点日期到来前三天通知与盘点相关的各部门。
3. 各部门将相关业务处理好，如采购部停止订货、仓管停止收货并将已做出货操作的货物清理好另行堆放已做入库操作的货物实物入库、信息部将所有已发生完的业务单据做好并审核完毕、卖场运营人员停止货物调、转并整理好货架。
4. 盘点当天营业结束后，信息部做完当天日结，然后生成即将进行盘点的机构的盘点批次，并对5.6.7.8.9. 。
10. 11. 12. 13. 14. 15. 确认盘点再无错误后，在打印盘店差异窗口中选中本次盘点批次号并在漏盘处理和盘点特殊操作的下拉菜单中选择将漏盘商品按实盘为零（0）导入盘点差异表。
16. 最后确认盘点数量后差异后，将本次盘点损溢在盘点损溢审核单中选中本次盘点批次并审核17. 关于连锁盘点:1. 如果是总部管库存，既通讯配置里是下载库存，那么门店必须先将当天的销售数据上传道总部，然后总部与门店分别做当天的日结并分别建立盘点批次号、锁库，在这里要注意一点，总部生成的盘点批次与门店生成的盘点批次是不一样的。
实盘完成后，实盘数据录入有两个选择：精心整理要么将实盘单拿到总部录入盘点点单（选择盘点批次是总部生成的盘点批次号；门店的实盘数据在总部盘点录入单，那么门店就不需要和总部同时分别建立盘点批次号了，总部建立好盘点批次号后门店直接实盘就可以了），就相当于一个网络版盘点它的一个仓库一样，全部在总部完成。
或者在门店录入实盘数据，但是这个时候盘点批次只能选择门店生成的盘点批次号，如何将门店录入的盘点录入单传到总部去并将盘点批次号改位总部生成的盘点批次号呢（总部管库存，盘点损溢审核必须在总部做才能影响总部那里门店机构的库存），答案在通讯配置，将门店的盘点录入单设置为上传，传输后状态为传输后未审核，那么门店录入的盘点录入单即使选择的盘点批次号是门店生成的盘点批次号，当盘点录入单保存审核后，门店系统将该盘点录入单传到总部，总部打开这个盘点录入单修改其盘点批次号为总部生成的盘点批次号，保存（可以不审核），就相当于该盘点录2. 18. 1. 2. 3. 按照’X 个顾客拿着。
xx 公司盘点手册doc17)目录2005年9月盘点打算书盘点时刻1 存货冻结时刻1 盘点参加人员2 盘点范畴2-3 盘点比例3 盘点方式3 盘点表编制方式3 盘点前的预备事项3-4 盘点注意事项4 仓库盘点核对流程4 十一.盘点终止的后续工作十二.其它注意事项5 盘点单据作业流程6-9 盘点单据必备清单6 盘点单据收发明细6 盘点单据收发操作细则盘点单据使用规范7-9 手工/机制盘点表71-54-5 6-7盘点表使用清单7 零用金盘点表7-8 银行存款盘点明细表8 物料盘点表8 存入保证金盘点表8 固定资产盘点明细表8 列管资产盘点明细表9 广宣用品盘点明细表9 盘点日存货单据截止号码清单9 盘点绩效评分表9 仓库盘点绩效评分标准10 办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准11 盘点培训打算12 附表13-25 附表1 手工/机制盘点表13 附表2 盘点表使用清单14 附表3 零用金盘点表15 附表4 银行存款盘点明细表16 附表5 物料盘点表17 附表6 物料盘点表18 附表7 固定资产盘点明细表19 附表8 列管资产盘点明细表20 附表9 广宣用品盘点明细表21 附表10 盘点日存货单据截止号码清单22 附表11 仓库盘点绩效评分表23 附表12 办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表附表13 2005年9 月总部盘点行程表252005年9 月盘点打算书盘点时刻通过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后，9 月大盘点时刻设定如下：1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品：整理货品时刻：9月8-9日；初、复盘时刻：9月10-11日；监盘时刻：9月12日。
2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品：初、复盘时刻：9月27-28日；监盘时刻：9月29日。
存放在总仓之广宣用品、物料监盘时刻与货品盘点时刻一样，存放在办公室的广宣用品、物料监盘时刻与固定资产列管资产盘点时刻一样。
盘点手册目录第一部分前言第二部分概述第三部分盘点作业流程第四部分盘点前的准备第五部分盘点的具体操作第六单元盘点结果的分析和处理一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为我的家购物广场盘点系统的参考指南。
二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1．更短的培训时间2．更高的工作效率3．统一的专业术语，便于沟通4．对于盘点系统的更好理解和实用操作5．了解盘点在商业体系中的重要性一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。
然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1．确切掌握库存量2．掌握损耗并加以改善3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1．了解门店在一定阶段的盈亏状况2．了解目前商品的存放位置，缺货状况3．了解门店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为6、掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并做好防漏措施，务求做到准确性，提高绩效。
第三部分盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性二、作业流程管理1．盘点制度由总部统一制定。
包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2．组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3．盘点作业要划分区域，落实到人；4．盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；5．盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。
配件盘点盘点清单编辑业务简述4S店对仓库里面配件的实际数量进行清点，启动路径〖配件管理〗→〖配件盘点〗→〖盘点清单编辑〗操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到〖盘点清单编辑〗界面：图11、查询盘点单在盘点前，可以查询以前没有分析的盘点情况单击< ? >，弹出‘选择盘点单’查询窗口：图2选择一个你需要的盘点信息，单击【确定】，将得到盘点情况。
单击取消返回盘点主界面。
2、新建盘点单单击【新建】弹出‘新建配件盘点单’窗口，在右面的‘盘点单选择’中可以查询到以前的盘点单。
图3选择需要盘点的仓库，单击【确定】可以对该仓库进行盘点，系统会把仓库的配件全部罗列出来，按照系统每1000条配件自动生产一条配件盘点单号。
如要对多个仓库进行盘点可以选择仓库的时候在仓库前面的＜选择＞上打钩,可以通过＜排序方式＞、＜库存情况＞、＜配件车型组集＞、＜出库日期＞、＜入库日期＞、＜停用＞对盘点进行筛选。
如不想对仓库中所有的配件进行盘点，可以单击【生成空盘点单号】。
图4盘点单默认清点数和实际库存一样，如果不一样就修改＜清点数量＞，系统会自动生成盈亏数量，可以通过＜仓库＞和＜配件代码＞单击【配件定位】精确定位盘点单中的配件，单击【新增】，可以加入其他仓库的配件资料。
图5单击【保存】后保存对当前盘点修改的内容，如确认盘点无误单击【盘点确认】。
已盘点确认的盘点单在＜盘点单号＞中就无法查询到了。
盘点差异分析业务简述4S店对仓库里面配件的实际数量进行清点，启动路径〖配件管理〗→〖配件盘点〗→〖盘点差异分析〗操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到〖盘点差异分析〗界面：图6单击＜？＞弹出‘选择盘点单’查找已经盘点确认的盘点单图7系统按照盘点单的信息自动生成盘盈清单和盘亏清单。
图8确认盘点单的情况后单击【完成】，那就可以在配件入库和配件出库那做报溢和报损。
配件报溢业务简述为了使帐面库存和实际库存保持一至对配件进行入库操作启动路径〖配件管理〗→〖配件入库〗→〖配件报溢〗操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：图91、查询报溢单在报溢前，可以查询以前没有入账的报溢单，单击< ? >，弹出‘选择报溢’查询窗口，弹出如下图：图10选泽报溢单可继续进行数据编辑或直接进行入帐操作。
人才盘点管理手册一、目标本手册旨在提供一套系统化、规范化的人才盘点管理流程，帮助组织实现对人才资源的全面评估、分析、规划与优化，为组织的长期发展提供有力支持。
二、适用范围本手册适用于各类组织，包括企业、政府机构、非营利组织等，为其进行人才盘点管理提供指导。
三、内容本手册主要包括以下内容：1．人才盘点流程2．人才盘点工具与方法3．人才盘点数据分析与报告4．实施与监督四、人才盘点流程1．制定人才盘点计划●明确人才盘点的目标和期望结果。
●确定人才盘点的范围和参与人员。
●制定详细的人才盘点计划，包括时间表、预算、资源分配等。
2．开展人才评估与选拔●确定评估标准和方法。
●开展评估活动，包括面试、360度反馈评价、技能测评等。
●数据整理与分析，以发现人才的特点和优势。
3．进行人才分析与规划●进行组织分析，明确组织的战略、目标和业务需求。
●进行人才分析，了解参与人才盘点的人员的特点和优势。
●制定人才规划，为人才的招聘、培训、晋升等方面制定计划。
4．制定人才发展计划●确定人才发展目标，根据组织的战略和人才特点制定具体的发展目标。
●设计培训和发展项目，包括内部培训、在线课程、导师制度等。
●制定实施计划，包括时间表、预算和资源分配等。
5．实施人才激励与留任●设计激励机制，包括薪酬调整、晋升机会、员工福利等。
●根据实施效果和反馈信息对人才激励措施进行调整和优化。
●通过了解员工的需求和关注点制定员工留任计划，如职业发展路径、工作环境改善等。
6．结果反馈与调整●对人才盘点结果进行反馈和沟通，让参与者了解自己的优势和不足之处，并确定改进方向。
●根据反馈结果对人才规划和发展计划进行调整和优化。
7．总结与评估●对整个人才盘点过程进行总结和评估，总结经验教训，为下一次人才盘点提供参考。
对成功实施的案例进行奖励和表彰，鼓励员工积极参与和持续改进。
五、人才盘点工具与方法本手册提供以下人才盘点工具与方法：1．面试与面试技巧（如行为面试、结构化面试等）2．360度反馈评价（包括上级、同事、下级等不同角度的反馈）3．技能与知识测评（如技能考试、知识问卷等）4．潜力评估工具（如领导力潜力评估模型等）5．绩效评价方法（如关键绩效指标考核等）六、实施与监督为确保本手册的实施效果，组织需要采取以下措施进行监督和保障：1．成立人才盘点工作组，由高层领导和相关部门组成，负责监督和指导人才盘点工作的实施。
盘点机使用手册第一节各按键的功能S：锁定按钮。
在进入一个菜单后按S键可锁定该菜单。
BS：删除键。
在输入代码时可删除前一个字节。
CLR：返回上级菜单。
PW：POWER功能，对盘点机进行开机和关机。
L：扫描按钮。
扫描时按住此键可对条码进行扫描。
R：取消当前菜单的操作，并返回上级菜单。
0~9数字键（包括“。
”键）：数字命令按钮，直接执行菜单的操作和代码的输入。
ENT：确认键。
F1：“—”。
F2：输入数据时后退一个字节。
F3：输入数据时前进一个字节。
F4：在输入代码时可删除光标上方的一个字节。
F5：空格键F6：下翻当前显示的菜单。
F7：上翻当前显示的菜单。
F8：背景灯光的开关按钮。
第二节菜单功能开机后出现6条目录（1。
数据采集2。
数据清除3。
条码编辑4。
数据传输5。
系统设置6。
关于）２.１总菜单下输入数字1可进入数据采集，里面包括０.进货管理，１.调拨管理，２.配货管理，３.批发管理，４.零售管理和５.库存管理6个子目录。
（一）进货管理其中包含商品进货单和商品退货单。
（１）按１进入商品进货单，会分别出现“请输入联系单据代码”“请输入渠道代码”“供货商代码”“仓库代码”，此时键入需要的代码后按ＥＮＴ确定后会有“请设定扫描的数量单位”，即：每扫描１次的单位数目。
这里默认的扫描单位是１，可根据需要键入需要的单位数目，输入过程中如有错误可按Ｆ２和Ｆ３进行前后修改。
完成后按ＥＮＴ确定设定。
这时按住盘店机左右两侧的按钮或Ｌ键便能进行条码的扫描了。
扫描完成后按ＣＬＲ后按ＥＮＴ键确认退出。
如不想退出则可继续扫描。
（２）在进货管理菜单中按２键进入商品退货单，具体操作同商品进货单，再此不一一举例。
（二）调拨管理分为渠道调拨单和渠道调退单两部分。
（１）按１进入渠道调拨单，会分别出现“请输入联系单据代码”“请输入渠道代码”“调入仓库代码”“调出仓库代码”，只需键入需要的代码按ＥＮＴ键确定后即可，然后便会出现“请设定扫描的数量单位”，这是默认的扫描单位是１，可根据需要键入需要的单位数目，确定后按ＥＮＴ完成。
盘点手册目录一、盘点目的、原理及盘点的原则 (2)二、盘点的主要步骤 (3)三、盘点流程 (5)四、盘点方法 (7)五、盘点使用的表格 (10)六、盘点失误的处罚办法 (12)七、稽核与督察 (13)八、盘点损溢原因及处理 (14)第一章盘点目的、原理及盘点原则一、盘点目的1、通过定期或不定期地对店内商品进行全部或局部的实物清点，了解公司一段时期的盈亏状况，及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况，为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据；2、使员工可真实地了解商品的库存情况，便于及时清理滞销、积压、残损商品，并熟悉商品；3、通过盘点加强管理，防微杜渐，提早发现与减少内盗及相关遗留问题。
二、盘点原理由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等原因，造成商品实际库存与电脑系统库存不符，因此通过定期实物盘点，用实际库存数量与系统库存相比较，确定之间差异即损耗，以达到经营管理的目的。
三、盘点原则1、商品整理原则●同一货号，同组商品集中摆放；●单物、卡物、物物对应；2、销售区的盘点原则●以BAY为单位，从左至右，从上至下；●盘点口诀：件件过目箱箱过手依照次序一唱一记3、稽核原则●每张复、抽盘点表抽查品项比例>30%；●错误率>50%者，该单作废，所有商品须进行重盘；第二章盘点的主要步骤1、确定盘点日A、局部盘点：蔬菜水果每周一晚闭店后盘点，其他生鲜商品在每月25日做月盘点。
B、全店大盘点：一般全年分四次，分别在3月、6月、9月（中秋节在9月时改在8月）、12月中旬进行，由上年12月提前做出盘点行程。
2、盘点前各部门的工作准备●收货部提前七天通告供应商，盘点当日，除生鲜、日配外收货部停止做收退货，并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:00以前全部按照流程处理完毕；●IT部提前五天制作负库存列表，交由卖场查找核实问题后，第二天交由IT部监督进行处理；●盘点前三天各部门人员清理手中各种单据，将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕，以免影响月结数据；●盘店前的工作准备：盘点单据的准备；盘点使用工具的准备；区域、货架的划分及编号；支援人员的统计及分配；●盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字，然后在交由收银部进行盘点表商品核对，收银经理检查无误后签字确认，完成盘点表的准备工作；●提前三天进行盘点前全体人员的培训；●盘点前两天卖场在显著位置张贴盘点通知，通告顾客，在盘点当日17:00（下午五点）开始，广播配合告之顾客闭店时间；3、盘点前的注意事项●已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品，在盘点时进行认损处理，盘点后供应商来进行换货，通过补损进行库存更正；●盘点前商品认损未制作退货单，不允许提前放置退换货库区，必须单货同行，在盘点前进行处理。
如果盘点开始后商品认损，在未登帐前不允许进行空退处理；●收退货因总分店库存不一致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决4、盘点表的准备●卖场提前两天按照要求制作盘点表（一式两联）；●盘点表准备好后，统一交至财务部，由稽核人员管理；5、商品整理准备●各店库区及销售区商品提前两天开始整理，但必须以不影响销售为原则；●库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放，原则按照与销售区商品对应；●销售区商品集中码放，标签朝外，便于盘点及盘点表的抄写；●及时回收孤儿商品●正常商品与退换货及破损商品分开存放；●小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱，便于当天加快盘点速度6、帐面商品处理●盘点前收货部主管确定验收单是否验收，与实物数量是否相符，做到货单相符，无有遗漏●退货商品在盘点前确定是否已打退单，如打印，此笔退货商品不做盘点●在盘点前两日须将破损商品进行清退处理工作●在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入处理7、盘点当日上午地库进行封库盘点（包括赠品库、退货库，不包括卖场架顶商品）；8、盘点当日晚卖场进行全面盘点；9、盘点人员安排●盘点分为初盘、复盘，人员以小组为单位，四人一组，两人初盘、两人复盘，其中初盘人员由本组人员及外组人员组成，复盘人员为其他部门人员及本组人员组成，复盘时必须由其他部门人员点数，本组人员填写；●初复盘人员不见面；10、盘点完毕后，由收银员录入系统；11、次日由ALC部9:00前打印盘点差异表，部组根据盘点差异表进行核查，再到ALC部修正（5日内完成，3日内进行第一次差异核查，后2日进行第二次核查，打印一次差异表）；12、确认盘点生效后，由总经理、财务签批，IT部更新库存；13、盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结。
第三章盘点流程1．盘点流程2．盘点修正流程第四章盘点方法一、盘点方法1、盘点表的制作●店内所有商品都使用统一制作的盘点表，包括库房、架顶商品；●在盘点表上必须分清“库存区盘点表”和“卖场盘点表”；●在盘点表右上方要标明货架号，必须在初盘人或复盘人处签字，并填写工卡号及盘点日期，稽核人员签字确认；●货架号名称规则：在盘点表上要标明卖场和库房以及货架编号，柜组、盘点日期。
货架编号：共6位第一、二位为柜组编号(蔬菜11、水果12、肉禽蛋13、散货、14、熟食15、日配16、酒饮21、粮油22、休闲23、冲调24、烟25、洗化26、家居31、家电32、服装33)，第三位为区域代码，各区域代码包括：货架（A）、地堆(B)、端架(C)、收银区（D）、基仓(E);第四、五、六位为流水编号。
货架流水号原则为面对货架由左向右编号；如日配组卖场至左第一个背有逻辑地一个货架紧接一个货架按序号排下来，所有货架编号必须连续，不得有跳号、漏号现象。
例如，酒饮组的第一个货架为21A001，直到所有要盘点的商品区被标注完。
标号必须保存至盘点当晚，张贴标号应使用透明胶，并且必须清晰明显地贴在面对货架左下角顶端或圆形货架的圆圈内，每一个独立的堆头，展示架都要给一个独立的编号。
●盘点表的抄写：盘点表一式两联，粉联为初盘联，黄联为复抽盘联，抄写盘点表时十三位国际码的抄写按照前七位、后六位的顺序，中间空开一个数字的空间位置（散称商品按照店内码进行抄写）。
●盘点表抄写要求：●正常陈列面按照每个bay一张盘点表从上到下，从左到右的进行抄写（库房的盘点表抄写按照从里到外抄写）。
●在同一张盘点表上同一种商品只允许出现一次。
●盘点表不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架编号要同时在盘点表上填写清楚。
●抄写盘点表时要使用中性笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
2、盘点安排●盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人，稽核总负责由财务部人员担任；●四人小组按照盘点流程进行盘点●盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表，部组其余人员整理货架及地堆、端架商品，并打扫卫生●每个盘点表录入完毕后，盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对，确认无误后，收银员在流水单上签字，与盘点表核对保存●每张盘点表在收银台录入时，商品录入<30条●在收银员录入过程中，不允许中途将一张盘点表分台录入；各组主管将本组的盘点表统一集中，按序号检查有无漏单●盘点当日店长及IT部人员的办公地点设在店面服务区，各部门经理在各自区域组织，检查本部门的盘点情况●盘点表录入完毕后，所有人员撤离卖场3、赠品库盘点方法收货部赠品库管理员在盘点前将赠品归类整理后，盘点当日进行初盘，客服主管进行稽核，与赠品帐核对，帐货相符后，双方签字确认。
4、退货库盘点方法索赔组人员验证退货库的商品是否打印退单，若未打印退单，通知部组在盘点前，将其盘入，如已打退单，检查退单是否与实物相符，无误后签字确认。
5、破损商品处理破损商品分为可退换的情况或不允许退换的情况。
允许退换货的商品必须在盘点前处理完毕，特殊情况则盘点认损，供应商将货送到，则按照补损流程执行；不允许退换的商品，必须填写相关损溢单据，统一由部组保存，作为商品损溢原因的依据，但不能作为正常商品进行盘点，否则一经发现按照规定进行处理；二、盘点过程中的注意事项1、盘点注意事项（1）盘点为门店的重要工作，故要求公司所有行政人员、后勤全部人员由人力资源部统一安排支援卖场（2）门店各部经理具体负责全体员工的培训工作，务必保证所有人员都接受培训（3）盘点所用的文具由卖场提前安排做好准备（油笔、红笔、大头针等）（4）在盘点过程中出现有货无签现象时，临时采取替代价签，将商品名称、价格、商品代码写上，便于稽核人员进行稽核（5）精品商品不允许按照平时手工台帐记录在盘点表上直接抄写数据，必须进行实物盘点（6）在盘点当日出现已售完的商品时，需要保留商品的一定陈列位置，盘点表上有商品代码，此记录为零（7）复盘率要求为100%（8）在复盘过程中，相关人员不允许把初盘数字告诉点数人，以达到复盘的目的（9）盘点表内容必须填写完整，包括盘点人、复盘人、稽核人等（10）商品在收银台录入最高记录笔数为30条（11）盘点日为保证库存稽核的准确性，原则上不允许当天做排面排货的补货动作，但不能因盘点而影响业绩，因此必须在盘点前，将货补齐，特殊情况由部门经理开具补货证明按单据处理（12）收货区、库房、团购未结帐的商品，退货未录入商品皆须盘入；（13）盘点日收孤工作由各部门统一派专人负责，每小时由广播通知进行一次（14）数字填写工整明确，避免造成电脑录入错误（15）各组主管于盘点前要对支援人员及本组员工进行盘点的要点讲解（16）盘点时部门经理必须在现场，发现问题及时解决，同时做好与相关部门的协调工作（17）各部门经理注意协调本部门各组的盘点进度及人力需求，确保盘点于要求时间内完成（18）盘点结束后，各组须进行补货、清洁、整理排面等工作（19）为确保盘点的准确性和责任落实，参与盘点人员必须在相关表格上签字确认（20）各组稽核人员于抽盘结束后将盘点表统一交至稽核总负责人保管（21）盘点以部门为单位，本部门工作完成后方可离场2、盘点要求（1）目前盘点采用前台盘点录入，后台修正盘点差错的方式（2）盘点录入前必须做完分店系统“日处理”，启动盘点程序后，才可录入要求参与盘点人员完全理解盘点意义、盘点流程（3）要求参与盘点人员有：卖场人员、财务人员、收银员、IT部人员、防损员及后勤保障人员（4）要求盘点人员明确盘点表的正确填写方法（5）要求盘点实物时仔细认真、进行初盘、复盘、抽盘（6）要求有财务人员签字认可（7）要求盘点表填写规范，有盘点人员工号、主管签字，字迹工整、数字填写清晰（8）要求地库盘点人员早8:00到位，8:30下发初盘表，再进行盘点（9）要求录入人员仔细认真，不确定商品进行标注，核实后再进行录入（10）要求录入人员每录完一张盘点表后，签字确定录入完毕，便于识别，以免再次录入，然后将盘点表摆放整齐（11）要求再次寻找盘点差异时，仔细认真，修改每一项要有书面更正单据，有根有据，并且字迹清晰，易于辨认（12）明确库存更新后数据不可以按照原盘点方式改变，如有问题需要做普通库存更正处理（13）要求盘点库存更正时间不可太长，以免影响退货、调拨等程序的正常进行第五章盘点使用的表格***超市盘点表盘点日期：部门：货架编初盘：复盘：稽核：负责人：盘点差错调整表部门：填表人：日期：年月日部门：数据中心：负责人： IT 部：盘点支援人员分配计划表第六章盘点失误的处罚办法为加强参加盘点人员的责任心、使盘点流程正常有序的进行，并对不认真负责的盘点人员进行相应的处罚，特制定此处罚管理办法：1.正常单据盘点前未进行处理，则按50元/单进行处罚；2.在盘点日擅自在系统中制单者，按50元/单进行处罚；3.收银员录入错误情况，按5元/条进行处罚；4.初、复盘数据错误按5元/品进行处罚；5.字迹不清造成录入错误，则对填写人按5元/品进行处罚；6.商品盘点数据错误，对稽核人员按50元/单进行处罚；7.将不允许退货的破损商品仍按照正常商品进行盘点的人员，按20元/品进行处罚8.盘点错误率超过30%，则认为培训不到位，对该部门经理按50元/人进行处罚，部门主管负有连带责任，按30元/人进行处罚9.对不服从部组安排的稽核人员，除点名批评外，按50元/人进行处罚10.盘点表人员签字不全者，对相关人员，按5元/单进行处罚11.督察人员失职，则按100元/人进行处罚第七章盘点稽核及督查工作一. 稽核须知1、稽核人员由非卖场人员组成；2、每次盘点根据卖场部门列出的盘点小组，每组一位稽核员，由人事部提供相应的稽核人员名单，并组织到位；3、稽核人员严格按分组到位，不允许擅自更换小组，迟到者按一日缺勤处理，无故不到者按旷工一天处理；4、稽核人员必须认真执行稽核职责，根据盘点表上单品名称，执行复核盲盘要求，对盘点表两次数字的一致性和真实性认可，复盘完毕后用红笔签名；5、稽核人员要服从部组的安排，按时到指定的部组，统一由部组组织安排开始及撤场，对不能服从部组安排者，部组有权汇报到盘点领导小组，公司要给予点名批评及相应处理；二、督察工作1、督察员负责整个盘点过程正常进行；2、督察员参与盘点的时间为由确定盘点时间起，到盘点结束，系统登帐；3、督察员负责监督盘点人员（初盘、复盘、稽核）是否按正常盘点流程进行，如发现违规操作者，及时记录督促；4、监督复盘人员是否与初盘人员合作作弊，进行违规操作；5、监督稽核人员是否按照30%的比率进行抽查；6、督察员对盘点录入真实有效性负责；7、监督盘点后卖场查找问题的进行；8、监督IT部盘点数据修正处理的进行。
