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郑州日产汽车有限公司
供应商过程产品监督检查表
JLG706-05-03
供应商名称：
主要产品名称：
主要产品件号：
监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部监督员：
监督检查时间：
得分：
郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表
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１－２．ＳＱＡＭ中生产准备、品质保证活动的概要一、 目的：有关生产准备、品质保证的基本的考虑方法及流程如下表所示。
本章内容是对从出图开始到号口期间，为保证品质而应该实施的内容进行系统地、简洁地说明。
有关详细内容请分别参照有关各章。
二、适用范围：适用于所有的零部件与构成品。
第２章．基本的要求事项章 项 目 内 容２－１ 基于「自动化」概念的品质工程的打造作业者能够明白产品是否良好、不制造不良、能够阻止不良的流出。
除此之外还要明确出良品条件而且必须要加以维持。
在条件还未能确定时，要建立起通过检查以防止不良流出的体制。
为此，设计、生技、制造、品质管理部门要成为一体，通过对过去发生的不良及能预想到的不良的反省，明确出良品的制造条件。
打造能预防不良发生的工程，充分考虑流出防止的品质保证体制的整备也是必要的。
２－２ 安全/排气/法规/相关零部件及特性的品质保证适用于安全零部件的特性、排气零部件的特性、法规零部件的特性（以上内容图纸上有指示）以及图纸指定以外TFTM所特別指定的零部件的特性。
为了确保和维持品质，特別管理的内容要明确。
２级供应商以后的采用基准、记号的表示、批次管理的彻底、手修品管理的彻底、自主监查的实施、监督者的配置与作业者的教育等。
２－３ 环境负荷物质(SOC)规定的对应为了对应环境负荷物质(SOC)的规定，对必要的实施事项进行说明。
・在“零部件检查法”上要记载「不含有环境负荷物质(SOC)」。
・确认“初品测定结果报告书”以及｢SOC不含有证据一览表｣上SOC的４种物质的数据是否在规定值以下。
・根据SOC点检表进行点检。
２－４ 供应商品质窗口的登记明确品质管理责任者、品质窗口责任者、环境・ＳＯＣ窗口。
品质窗口责任者具有向供应商内部以及２级供应商展开本要领、展开特殊工程点检表的管理责任。
２－５ 切实的阶段管理在生产准备活动中，要对应该实施的活动进行计划，在各阶段由责任者对实施结果进行检查，如果有问题的话，要切实地对策、确认并推进。
供应商考核评分表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
供应商单位考核评分表
考生姓名：所在科室：评分：
考生姓名：所在科室：评分：
腰椎穿刺术考核评分表
考生姓名：所在科室：评分：
骨髓穿刺术考核评分表
考生姓名：所在科室：评分：
地区中心医院临床科室医疗质量考核评分标准
科别：总分：检查人员：检查日期：
临床科室负责人签字确认：
注：1、根据考核评分标准，每月进行一次全院医技科室大检查，其评分结果纳入当月的质量考核，与奖金挂钩，并作为年终科室各项先进工作评比的主要依据，对存在的问题在周会或科主任会议上通报。
2、如有重大差错或医疗事故年度评先一票否决。
3、“医疗安全制度”项目可以扣至负分，其余项目扣完为止。
4、如考核评分项目内容缺项的，按应检项目分数折算：考评得分/实际开展项目得分×100＝最终实际得分。
生产准备状态检查程序1生产准备状态检查1.1时机和频次a时机：试制、试生产、间断生产和转厂生产前;b频次：有试制、试生产、间断生产和转厂生产时。
1。
2生产准备状态检查的策划生产准备状态检查前,由质量部牵头，组成公司生产准备状态检查组,对生产准备状态检查工作实施详细策划，编制生产准备状态检查计划和生产准备状态检查表，并按生产准备状态检查计划实施集中式检查。
2生产准备状态检查的内容和方法2。
1设计文件完整、正确性a设计图样、技术文件是否完整、正确；校对、审核和批准手续是否完备，满足质量计划或产品质量保证大纲要求后是否经工艺和质量会签；b设计引用文件是否齐全,是否按研制程序实施了分级、分阶段的设计评审,并做出明确结论；c研制和试验中发现的技术质量问题是否已得到解决，并纳入相应的设计图样和技术文件。
2。
2生产计划与批次管理a生产过程是否识别了产品要求的验证、监视、测量和试验活动，并确定了产品接收准则；b是否针对新产品、项目或合同编制了必要的试制质量计划（或质量保证大纲）c是否制定了批次管理制度，或在制品、制成品批次移植和转批管理办法.2.3基础设施a是否编制了各种设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表控制目录；目录是否规定了检定日期、责任者或责任单位；b是否建立了履历卡；是否按规定进行了周期检定或校准，其周期检定或校准结果和修正记录是否予以保持;c模具、夹具和设备等成型工装是否按尺寸精度、生产批量、使用条件规定了几何形状和尺寸复验周期；d自制的非标设备、仪器仪表是否经公司主管部门组织鉴定并试用合格；是否保留了自制的非标设备和仪器仪表产品图；e外购仪器、设备和仪表是否经试用合格；f是否规定了机械设备和热工仪表技术参数检定和校验周期；g设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表保管和使用条件是否符合相关标准要求；h热工仪器仪表和热电偶检定周期是否符合标准要求，是否在有效使用期内；i生产现场的工作环境是否与工艺要求相适应。
生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
