《供应商审核入库管理规定》

供应商库管理制度
第一章总则
第一条为了规范企业供应商库的管理工作，保证供应链的稳定和高效运行，制定本制度。

第二条本制度适用于企业供应商的选择、评价、分类、管理和维护等活动。

第三条企业应遵循公平、公正、公开的原则，建立和完善供应商库管理体系。

第二章供应商的选择与评价
第四条企业应根据采购需求和供应商的资质、能力、信誉等因素，综合评估和选择供应商。

第五条企业应建立供应商评价制度，定期对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评价。

第三章供应商的分类与管理
第六条企业应根据供应商的评价结果和业务合作情况，将供应商分为不同等级，实施差异化管理。

第七条企业应建立供应商信息管理系统，记录供应商的基本信息、业务往来、信用状况等，便于查询和管理。

第四章供应商的维护与沟通
第八条企业应主动与供应商建立长期稳定的合作关系，
开展定期沟通和交流。

第九条企业应加强对供应商的技术支持和培训，提高供应商的产品质量和竞争力。

第五章供应商的变更与退出
第十条企业应建立供应商变更和退出机制，对不再合作或不符合要求的供应商进行及时调整。

第十一条企业应与退出供应商进行妥善的善后处理，确保供应链的平稳过渡。

第六章附则
第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度的解释权归企业所有。

供应商准入管理制度为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

一、适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。

二、术语及定义供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。

三、职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。

（一）运营改善部职责1.制（修）订供应商管理相关制度；2.收录公司供应商信息；3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；4.负责供应商档案管理；5.组织对供应商的月度和年度评价；6.负责处理供应商的质疑和投诉；7. 供应商管理相关的其它业务。

（二）采购主责部门职责1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；2.供应商入库推荐和资质审核；3.负责在库供应商的考评和日常监督；4.协助招标办收录供应商信息。

5.采购需求单位职责6.向采购主责部门推荐供应商；7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。

8.其他相关部门职责（三）审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。

（四）法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

受控号:供应商审核入库管理规定拟制：V1.1李海燕肖艳红审核：杨晓/宁批准：蒋松编号:太极计算机股份有限公司文档修订第一章概述1.1目的1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。

1.2适用范围《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG、全资及控股公司、分子公司及分支机构。

1.3术语安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1软件企业2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内;2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；2.1.3建议提供相关业绩；2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMM证书。

2.2代理商2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。

如果代理的是非知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证（详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》）；2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证；2.2.4建议提供相关业绩。

2.3生产商（一般指硬件生产企业）2.3.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.3.2相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证（详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》）、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；2.3.3建议提供相关业绩；2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。

供应商管理规定【最新资料,Word版，可自由编辑！】供应商管理规定1。

质量保证部负责向供应部、质量检验部、生产部提供经供应商审计确认后的固定供应商一览表，供各部门在采购、验收、检验、使用时核对。

如物料的供应商与批准的不一致，各部门均有权拒绝采购、接收、验收、检验、入库或使用。

2.质量保证部应书面要求供应商在生产过程中不断完善质量保证体系,确保所提供物料的质量稳定性。

供应商在生产过程中如有任何变动，应及时书面通知本公司.质量保证部应不定期地向供应商反馈有关物料的质量信息，以促进双方对物料质量水平的控制.3。

在使用过程中发现物料出现质量问题，经复查后如为供应商的问题，质量保证部应立即通知供应商，请供应商作出书面说明，并将自查结果、产生质量缺陷的原因和处理意见通报本公司质量保证部。

如有必要，质量保证部应立即组织对该供应商进行现场质量审计。

4。

质量保证部应建立供应商质量档案，保存该供应商的审计材料、质量审计报告、产品验证方案、验证结果、批准意见、批准证书及供应商的物料质量统计表等。

5.对于正式供应商，质量保证部应根据供应商的质量保证体系的运行情况及供货质量，每年进行一次全面的质量审计，审计方式按《供应商质量审计管理规定》进行.经审计确认不合格的供应商，质量保证部应以书面形式通知供应部和供应商.6。

原则上物料的供应商应选择两个：正式供应商及后备供应商，以便在正式供应商出现质量或其它问题时及时补充或进行更换。

供应商质量审计管理规定1.公司应成立审计工作小组，由质量保证部负责、会同供应部、生产部、质量检验部等部门组成，审计工作小组应每年对供应商进行至少一次的质量审计。

2。

审计方式2.1资料审计2.1.1具有合法生产（经营）资格、提供的原料、包装材料通过GMP 认证或质量体系认证、产品质量稳定、售后服务好的供应商。

2.1。

2非主要原料、外包装材料供应商2。

2现场审计2.2。

1主要原料、内包装材料供应商2.2.2当供货单位的机构发生变化、产品质量出现较大的质量缺陷、生产工艺发生变更时应进行现场审计。

关于申购、采购、验收、入库、审核、报销程序的若干规定各部门：为规范公司的申购、采购、验收、入库、审核、报销等相关工作程序，加强物流的管理，是企业节支增收的一个重要环节，经总经理室研究决定，制定以下相关规定，请有关部门务必遵照执行!二、基本流程要求：1、申购：1.1一般的日常物品、物料（如：餐具、扫把、拖把、低值易耗品等等）由仓库负责统一申购；1.2直接生产原料由出品部总厨签名，总厨不当值由厨师长签名有效，报采购部；1.3部门生产若有需求，提出申购前先去仓库确认有无备货，再确定申购量，交有关方面审核，经总经理签名送采购部；1.4某产品若停止使用，由生产部门通知相关部门停止申购。

2、采购：2.1比价员根据运作的经验与对供应商的长期跟踪，淘汰确认企业供应商，向财务部经理提供有关调研结果，从中选出适合的企业生产所需供应商，并签定供货合同，确认供应商；2.2市场比价员定期与不定期的对市场价格作广泛的市场调研、比较，最后确认采购生产所需的原料价格，进行自采或外送，实施采购行为；2.3采购工作三人同行，一人采购付款，一人记帐，一人负责看货；2.4非直接生产原料经验收合格一律入库；2.5某原料市场价格发生变更，及时通知财务调价。

3、验收：3.1直接生产原料由专职验收员验收，验收员主要责任对原料的重量负责，把握一般性的质量要求，发现问题退回原料并跟进补货，要求补货的时间若延误生产由供应商承担责任，验收员若在规定的时间内未及时催促督导供应商补货影响生产，承担连带责任。

对符合标准的原料，验收员签名确认；3.2使用部门的验收员主要责任是对原料的质量把关，次要责任是重量，收下合格原料，签名确认。

不符合质量要求的原料退给专职验收员，并告知补货的时间，对生产如有延误，专职验收员应负有一定责任。

4、入库：4.1非直接生产原料由仓库保管员负责验收，对物品的数量与质量同时负责，收货签名，开出入库单，不合格货品退回；4.2 仓库管理人员对物品的保管负有全责，应遵循“先进先出”、“分类存放、一类物品一标识”的原则，库内应设有物品分布图，注重物品的保管性质，避震、防霉、防潮、防化学腐蚀等事项，必须确保物品的仓储安全；4.3 视公司生产的需要，要确定仓库的最低库存量和控制最高库存量，不能低于最低库存量影响生产，也不能突破最高库存量增加生产成本，确保生产正常运作，及时做好补仓工作；4.4 仓库管理人员应每日做好日进、出、存账目，确保帐物相符，备财务部稽查员检查。

第一章总则第一条为规范公司物资入库管理，确保物资质量，提高库存效率，降低库存成本，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有物资的入库管理。

第三条物资入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行入库程序，确保入库物资符合规定要求。

2. 效率化：简化入库流程，提高工作效率。

3. 质量化：确保入库物资质量，保障生产需求。

4. 安全化：加强入库安全管理，防止安全事故发生。

第二章物资入库流程第四条物资入库前，采购部门应与供应商签订采购合同，明确物资的规格、型号、数量、质量要求、交货时间等。

第五条供应商将物资送至公司指定仓库，仓库管理员应核对物资的品种、规格、型号、数量、质量等，确保与采购合同一致。

第六条入库过程中，如发现物资不符合合同要求，仓库管理员应立即与采购部门、供应商联系，查明原因，并采取相应措施。

第七条物资入库后，仓库管理员应填写《物资入库单》，详细记录物资的品种、规格、型号、数量、单价、总价等信息。

第八条仓库管理员应及时将《物资入库单》报送采购部门、财务部门、使用部门等相关部门。

第三章物资验收第九条物资验收分为初步验收和详细验收两个阶段。

第十条初步验收：仓库管理员在物资入库时，对物资的外观、包装、数量等进行初步检查，确认无误后签字确认。

第十一条详细验收：由采购部门、使用部门、质量检验部门等相关人员组成验收小组，对物资的规格、型号、质量、数量、包装等进行详细验收。

第十二条验收小组对物资进行验收，如发现质量问题，应立即通知供应商，并要求其提供相应的质量证明文件。

第十三条验收合格的物资，验收小组应在《物资验收报告》上签字确认。

第四章物资保管第十四条仓库管理员应按照物资的品种、规格、型号、数量等信息，对物资进行分类存放，确保物资整齐、有序。

第十五条仓库管理员应定期检查物资的储存环境，确保仓库干燥、通风、防潮、防尘、防盗。

第十六条仓库管理员应按照物资的储存期限，及时清理过期、损坏的物资。

第五章物资出库第十七条物资出库需经使用部门提出申请，经采购部门、仓库管理员审核后，方可出库。

采购供应商入库管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。

2. 采购供应商管理2.1 供应商甄选和评估在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。

评估的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。

只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。

2.2 供应商信息管理采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。

每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。

2.3 供应商合同管理与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。

采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。

合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。

3. 入库流程3.1 入库申请在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。

入库申请单应包括以下信息：•采购订单号•供应商名称•入库日期•入库数量•入库人员•审批人员3.2 入库检验入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。

库存管理部门负责对收到的货物进行检验，并记录检验结果。

如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。

3.3 入库操作经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。

入库操作包括以下步骤：1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。

2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。

3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。

3.4 入库记录每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。

入库记录应包括以下信息：•入库日期•入库数量•供应商名称•入库人员•入库单号3.5 入库审批在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。

审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。

4. 监督和评估为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。

供应商名录库管理办法及实施细则供应商已被纳入名录库，且近期内未发生重大违规行为；供应商已获得过业绩奖励或荣誉称号；供应商已获得过其他单位或项目的好评。

1.2发起部门填写供应商信息表：初选通过的供应商，由发起部门填写供应商信息表，包括供应商基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，同时提供供应商的相关资质证书、业绩证明等附件。

2.调查：2.1供应商管理部门审核：对初选通过的供应商信息表进行审核，核实其资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行初步评估，确定是否需要进一步调查。

2.2供应商管理部门调查：对需要进一步调查的供应商，进行实地考察或间接询访，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、环保安全措施、信用状况等方面的情况，综合评价供应商的能力和信誉。

第九条申请入库供应商向公司申请入库，应提交《供应商入库申请表》及相关资质证书、业绩证明等附件。

公司供应商管理部门对申请材料进行审核，确认供应商符合准入条件后，将其纳入名录库。

第十条资格审核供应商管理部门对申请入库的供应商进行资格审核，主要包括对供应商的资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性进行核实，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行评估，确定是否具备准入条件。

第十一条名录库建立供应商管理部门根据资格审核结果，将符合准入条件的供应商组建名录库，名录库应包括供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，供各部门共享使用。

第五章动态管理第十二条动态考核为保证供应商的持续准入和不断提高供货质量，公司对名录库内的供应商进行动态考核。

考核内容应包括供应商的质量管理、交货期、售后服务、价格、信用状况等方面，考核结果应及时通知供应商，并根据考核结果调整供应商在名录库中的等级。

第十三条定期评价公司应定期对名录库内的供应商进行评价，评价内容应包括供应商的业务发展情况、技术创新能力、质量管理水平、环保安全措施、信用状况等方面，评价结果应作为供应商绩效考核和名录库管理的重要依据。

1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。

2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。

即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。

3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。

3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。

注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。

但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。

3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。

既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。

3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。

所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。

III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。

1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。

2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。

参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。

3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。

3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。

3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。

3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。

4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。

4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。

4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。

4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。

4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。

4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。

合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。

2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。

3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。

4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。

6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。

7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。

7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。

8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。

8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。

（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商准入检查及管理规定
1. 目的
本文档旨在规范供应商准入检查及管理流程，确保选取合适的供应商，以提高采购效率和质量。

2. 适用范围
本规定适用于公司采购部门，以及与供应商有关的所有员工和合作伙伴。

3. 供应商准入检查流程
3.1 申请
任何员工在选择新的供应商前，必须填写供应商准入申请表，并提交给采购部门审核。

3.2 审核
采购部门收到申请后，将进行供应商的准入审核。

审核包括但不限于以下内容：
- 供应商的注册资料和证书是否合法有效；
- 供应商的生产能力和质量管理体系是否符合要求；
- 供应商的价格合理性和竞争力。

3.3 决策
基于审核结果，采购部门将决定是否通过供应商准入申请。

决策结果将书面通知申请人，并将其记录在供应商准入名单中。

4. 供应商管理
4.1 合同管理
与供应商达成合作后，采购部门负责与供应商签订合同，并定期检查合同的履行情况。

4.2 供应商评估
定期对已准入的供应商进行评估，评估内容包括但不限于：
- 供应商的交货准时率；
- 供应商的产品质量；
- 供应商的服务质量。

4.3 供应商退出
如果供应商在评估中表现不佳或违反了合同约定，采购部门有权决定终止与该供应商的合作关系，并将其从供应商准入名单中移除。

5. 相关责任
采购部门负责执行本规定，并监督供应商准入检查和管理流程的执行情况。

所有员工和合作伙伴应遵守本规定，并配合采购部门的工作。

以上为本公司的供应商准入检查及管理规定，如有任何疑问或建议，请及时与采购部门联系。

供应商审核管理制度一、概述供应商是企业重要的资源之一，对于企业的发展和运营至关重要。

为了维护企业的品牌形象和产品质量，有效降低质量管理风险，规范供应商的行为，在和供应商的合作中，确保按照相关法律法规和业务要求，对供应商进行了审核管理，这是企业的必要之举。

二、适用范围本制度适用于企业的所有供应商。

三、审核流程1、供应商申请供应商向企业申请成为供应商，并提供企业要求的申请资料。

2、申请资料初审企业审核部门对供应商提交的申请资料进行初步审核，并汇总申请资料分项评估的分值。

3、现场审核企业审核部门结合申请资料结果和供应商的实际情况，进行现场审核，包括供应商管理制度、生产环境、员工素质、产品原材料的来源和仓库管理等等。

4、审核结果评估审核部门根据审核结果和申请资料初审情况，对供应商进行最终评估。

如果供应商符合企业要求并通过审核，企业审核部门会向供应商发布供应商认证文件，并建立供应商档案；如果审核未通过，企业审核部门会与供应商进行沟通，指出问题，并要求供应商整改。

5、持续管理企业审核部门需要对供应商进行持续管理，包括定期进行不定期的供应商管理检查、收集供应商质量数据、建立供应商考核指标等，以保证供应商持续符合企业的要求。

四、审核内容1、企业信息供应商须提供注册资料、组织结构、公司资质及发展历史等信息，并进行核实。

2、财务情况供应商须提供近期财务报表（如利润表、资产负债表和现金流量表等）和纳税信息，以体现供应商的运营能力和员工薪酬情况，并进行核实。

3、生产环境供应商须提供生产车间的现场照片及产能情况，并审核生产车间、设备、工具的使用状况、卫生管理情况、生产过程控制等环节，以保证产品质量和生产环境符合企业要求。

4、产品质量供应商须提供产品样品，并按照企业标准进行严格质量检测，包括原材料来源、产品生产过程、产品包装、运输等环节，以保证产品质量达到企业的标准和要求。

5、员工素质供应商须提供员工相关证明和资料，核实员工技能水平和整体素质，以保证员工能够按照企业要求和标准进行生产操作和服务。

第一章总则第一条为规范公司采购入库管理，提高采购效率，确保采购物资的质量和安全，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购入库业务，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。

第三条采购入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第二章供应商管理第四条公司应建立供应商库，对供应商进行分类、评估和动态管理。

第五条供应商入库需满足以下条件：（1）具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法资质；（2）具有相应的生产、加工或服务能力；（3）具有良好的商业信誉和售后服务体系；（4）符合国家相关法律法规和行业标准。

第六条供应商入库程序：（1）供应商提交相关资料；（2）采购部门对供应商进行评估；（3）评估合格后，将供应商信息录入供应商库；（4）定期对供应商进行动态管理，及时调整供应商库。

第三章采购申请与审批第七条采购申请需经相关部门负责人审核批准。

第八条采购申请应包括以下内容：（1）采购物资名称、规格、型号、数量；（2）采购预算；（3）采购用途；（4）供应商选择理由；（5）采购方式；（6）采购时间。

第九条采购申请审批流程：（1）部门负责人审核；（2）采购部门负责人审核；（3）财务部门审核；（4）公司总经理审批。

第四章采购合同管理第十条采购合同应包括以下内容：（1）合同双方基本信息；（2）采购物资名称、规格、型号、数量、单价、总价；（3）交货时间、地点；（4）付款方式、期限；（5）质量保证、售后服务；（6）违约责任；（7）争议解决方式。

第十一条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送给财务部门、法务部门、相关部门负责人等。

第五章采购入库管理第十二条采购物资到货后，采购部门应组织验收。

第十三条验收内容包括：（1）采购物资数量、规格、型号、质量是否符合合同要求；（2）包装是否完好；（3）运输、装卸、保管等情况。

第十四条验收合格后，采购部门应填写入库单，办理入库手续。

第十五条采购物资入库后，库房管理人员应做好以下工作：（1）妥善保管采购物资；（2）定期盘点，确保库存准确；（3）及时更新库存信息。

（2）加强库房安全管理，如安装监控设备、实行门禁制度等。
（3）建立健全风险防控体系，确保库存货物安全。
八、质量控制
1.质量检验
（1）入库货物必须经过严格的质量检验，确保货物符合国家标准和公司要求。
（2）对不合格品进行隔离处理，并及时与供应商沟通，协商解决方案。
（3）建立不合格品处理记录，为质量改进提供数据支持。
（3）对特殊要求的货物，应做好标识，避免发错货。
3.出库单据处理
（1）库管员需在出库前，打印出库单，并经审核批准。
（2）出库单据包括货物名称、规格、数量、批次、客户信息等。
（3）出库单据需随货物一同出库，以便于对账及售后服务。
4.货物交付
（1）库管员将出库货物交由物流或销售人员。
（2）确保货物在交付过程中安全、完好。
六、培训与发展
1.培训计划
（1）制定库管员培训计划，包括专业知识、操作技能、服务意识等方面。
（2）定期组织内外部培训，提升库管员的专业素养和业务能力。
（3）对新入职库管员进行系统的培训，确保其尽快熟悉岗位工作。
2.人才发展
（1）设立职业发展通道，鼓励库管员提升自身能力，提高工作效率。
（2）开展技能竞赛、优秀员工评选等活动，激发库管员的工作积极性。
（2）与供应商和物流公司协商，争取更优惠的价格和服务。
（3）开展成本优化项目，提高成本效益。
十七、跨部门协同与合作
1.协同工作流程
（1）建立跨部门协同工作流程，提高工作效率。
（2）明确各部门职责，确保工作衔接顺畅。
（3）定期召开协调会议，解决跨部门合作中的问题。
2.合作与沟通
（1）鼓励跨部门合作，共享信息资源。
（2）对危险废物进行分类存放，委托有资质的单位进行处理。